环江毛南族自治县长美乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县长美乡卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院概况
一、主要职责
（一）负责本乡镇的基本医疗服务；1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2．健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4．提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗（二）提供公共卫生服务:1．承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2．普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3．提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4．及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5．开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6．开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7．对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8．对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9．对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10．负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11．做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（三）承担公共卫生管理1．对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2．严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3．深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作
二、 机构设置情况
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，院内设有公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、等职能科室;本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位;编制现状和人员构成：（1）编制现状：我单位核定编制人数17人，其中：管理人员1人，专业技术人员14人，后勤服务聘用人员2人。（2）人员构成：我单位本年在职职工人数24人，其中编制内实有人数12人，单位自聘人员有12人
第二部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入242.96万元，总支出242.96万元。总收入较2025年度预算数223.14万元，增加19.82万元，增长8.88%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.为了更好地满足当地居民的医疗需求，计划开展一些新的医疗服务项目或扩大现有服务规模。3.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，可能会给乡镇卫生院下达更多、更细化的公共卫生任务。为了完成这些任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加。总支出较2025年度预算数223.14万元，增加19.82万元，增长8.88%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.为了更好地满足当地居民的医疗需求，计划开展一些新的医疗服务项目或扩大现有服务规模。3.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，可能会给乡镇卫生院下达更多、更细化的公共卫生任务。为了完成这些任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等。因此支出预算比上年增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入242.96万元，较2025年度预算数223.14万元，增加19.82万元，增长8.88%，主要原因是我单位有人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此收入预算比上年增加。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出242.96万元，较2025年度预算数223.14万元，增加19.82万元，增长8.88%，主要原因是我单位有人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此支出预算比上年增加。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款支出；支出包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1.55万元，占支出总预算0.64%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度涉及一般公共服务相关的项目及工作内容未发生变化，预算维持在上年水平。
(2)社会保障和就业支出22.85万元，占支出总预算9.40%,比上年减少3.26万元，下降12.49%,主要原因是：本年度职工人数减少及部分社保缴费基数下调，导致社会保障和就业支出预算相应减少。
(3)卫生健康支出205.15万元，占支出总预算84.44%,比上年增加23.64万元，增长13.02%,主要原因是：我单位有人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此支出预算比上年增加。
(4)住房保障支出13.40万元，占支出总预算5.52%,比上年减少0.56万元，下降4.01%,主要原因是：本年度职工人数较上年减少，导致住房保障支出预算相应减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算168.86万元，占支出预算69.50%,比上年减少5.69万元，下降3.26%。其中：
(1)工资福利支出163.28万元，占基本支出总预算96.70%,比上年减少5.70万元，减少3.37%,主要原因是：人员增减变化，相应的人员工资福利待遇经费增加。
(2)商品和服务支出2.55万元，占基本支出总预算1.51%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：维持卫生院日常运营所需的办公用品、水电费、差旅费等基本商品和服务项目的开支需求相对稳定，未发生明显变化。
(3)对个人和家庭的补助3.03万元，占基本支出总预算1.79%,比上年增长0.01万元，增长0.33%,主要原因是：本年度乡村医生人数增减变化、职称晋升等原因基本报酬增加，相应的人员待遇经费增加。
项目支出预算。
项目支出预算74.10万元，占支出预算30.50%,比上年增加25.51万元，增长52.50%。其中：
(1)工资福利支出13.49万元，占项目支出总预算18.21%,比上年增长10.80万元，增长401.49%,主要原因是：本年度部分项目工作任务加重，需要新增工作人员或提高现有项目人员的薪酬待遇，以保障项目顺利推进，导致工资福利支出大幅增加。
(2)商品和服务支出53.76万元，占项目支出总预算72.55%,比上年增长24.46万元，增长83.48%,主要原因是：为了完成新增的项目任务，需要增加办公设备购置、业务培训、宣传等方面的开支，从而使得商品和服务支出预算大幅增长。
(3)对个人和家庭的补助2.65万元，占项目支出总预算3.58%,比上年增长2.05万元，增长341.67%,主要原因是：本年度乡村医生人数增减变化、职称晋升等原因基本报酬增加，相应的人员待遇经费增加。
(4)资本性支出（基本建设）4.20万元，占项目支出总预算5.67%,比上年增长4.20万元，增长100%,主要原因是：增加了单位自有资金采购预算，本年度计划开展修缮病房、改造污水处理设施等基础设施建设项目，因此资本性支出（基本建设）预算较上年有新增。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入219.87万元，总支出219.87万元。财政拨款总收入较2025年度预算数192.07万元，增加27.80万元，增长14.47%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.为了更好地满足当地居民的医疗需求，本年度计划开展一些新的医疗服务项目或扩大现有服务规模。3.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。财政拨款总支出较2025年度预算数192.07万元，增加27.80万元，增长14.47%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.为了更好地满足当地居民的医疗需求，本年度计划开展一些新的医疗服务项目或扩大现有服务规模。3.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共219.87万元，较2025年度预算数192.07万元，增加27.80万元，增长14.47%，其中：基本支出167.87万元，项目支出52.00万元。主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.为了更好地满足当地居民的医疗需求，本年度计划开展一些新的医疗服务项目或扩大现有服务规模。3.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.55万元，占支出总预算的0.70%，较2025年度预算数1.55万元。增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度涉及一般公共服务相关的工作内容和项目安排与上年相同，财政拨款预算无变动。
住房保障支出（类）支出13.40万元，占支出总预算的6.09%，较2025年度预算数13.96万元。减少0.56万元，下降4.01%，主要原因是：本年度职工人数减少，住房保障缴费基数变化，导致住房保障支出预算相应减少。
卫生健康支出（类）支出182.06万元，占支出总预算的82.80%，较2025年度预算数150.44万元。增加31.62万元，增长21.02%，主要原因是：本年度人员晋升、职称评定等因素，药品、材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。同时，为提升医疗服务质量，计划增加医疗设备维护保养费用以及药品采购储备量，导致卫生健康支出预算增长。
社会保障和就业支出（类）支出22.85万元，占支出总预算的10.39%，较2025年度预算数26.11万元。减少3.26万元，下降12.49%，主要原因是：本年度职工人员增减变化，相应的人员工资福利待遇经费增加，各项社会保障缴费基数变化，从而导致社会保障和就业支出预算相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共167.87万元，较2025年度预算数173.56万元,减少5.69万元，下降3.28%，主要原因是本年度较上年职工人数减少，导致一般公共预算基本支出相应减少。具体情况为：
工资福利支出预算163.28万元，占基本支出预算的96.70%，较2025年度预算数168.98万元，减少5.70万元，减少3.37%，主要原因是：本年度人员增减变化，工资福利支出相应减少。
商品和服务支出预算2.55万元，占基本支出预算的1.51%，较2025年度预算数2.55万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：卫生院日常办公、水电、差旅等商品和服务支出需求相对稳定，未发生明显变化。
对个人和家庭的补助预算3.03万元，占基本支出预算的1.79%，较2025年度预算数3.02万元，增长0.01万元，增长0.33%，主要原因是：本年度乡村医生人数增减变化、职称晋升等原因，相应的人员待遇经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）的工作安排，因此本单位预算维持不变。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，进一步压缩公务接待活动，本年度预计无公务接待费用支出，预算保持不变。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度暂无购置公务用车计划，因此本单位预算无变动。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是随着业务范围扩大，公务用车出行次数增多，导致维护维修费、燃油费等支出相应增加，因此公务用车运行维护费预算大幅增长。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算2.55万元，较2025年度预算数2.55万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度厉行勤俭节约，预算保持不变。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额23.09万元。其中：货物类采购9.89万元、工程类采购4.2万元、服务类采购9.00万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金74.01万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率达到100%,资金预算安排74.01万元,我单位将继续推进预算绩效管理,严格把关绩效目标质量,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。一、党支部组织生活经费(预算金额:0.0.08万元)绩效目标:严格按照财经制度及党建工作要求,及时、足额、规范发放党支部组织生活经费,保障"三会一课"、主题党日、组织生活会等党内组织活动顺利开展,确保经费使用合规、高效,切实增强基层党组织凝聚力和战斗力。二、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金(预算金额:16.25万元)绩效目标:年内为辖区居民免费提供国家规定的基本公共卫生服务,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等服务,提升居民健康素养和健康水平,服务覆盖率、规范管理率达到国家及自治区要求。三、自有资金政府采购项目(预算金额:22.02万元)绩效目标:严格按照政府采购法律法规及程序,及时、规范完成医疗设备、办公物资、信息化设备等必要物资的采购与资金支付,保障卫生院日常诊疗、公共卫生服务及行政办公工作正常运转,提升医疗服务能力和管理效率。四、补助市县基本公共卫生项目经费(预算金额:2.67万元)绩效目标:及时、足额拨付补助市县基本公共卫生项目经费,配套支持国家基本公共卫生服务项目落地,保障基层公共卫生服务可持续开展,助力提升辖区公共卫生服务均等化水平和居民健康保障能力。五、中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(预算金额:15.76万元)绩效目标:通过资金投入,加强卫生院基础设施建设、医疗设备更新、信息化系统升级等,提升基层医疗卫生机构服务能力、应急处置能力和综合管理水平,为辖区居民提供更优质、高效、安全的基本医疗和公共卫生服务。六、中央财政重大传染病防控项目(预算金额:0.55万元)绩效目标:1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上,筑牢免疫屏障;2.有效控制艾滋病疫情,实现全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步降低母婴传播率、新发感染率;3.规范开展结核病、乙肝等其他重大传染病监测、筛查、治疗和管理工作,降低传染病发病率和病死率,保障公众健康安全。七、补助市县乡村医生生活补助经费(预算金额:2.65万元)绩效目标:依据自治区卫生计生委、财政厅等部门相关政策文件,及时、足额发放乡村医生生活补助经费,保障乡村医生合理待遇,稳定基层医疗卫生队伍,激励乡村医生持续为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。八、补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费(预算金额:7.20万元)绩效目标:及时、足额拨付乡镇卫生院人员工资补助经费,保障卫生院医务人员薪酬待遇按时足额发放,稳定基层医疗人才队伍,调动医务人员工作积极性,保障乡镇卫生院正常诊疗和公共卫生服务有序开展。九、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费(预算金额:1.2万元)绩效目标:及时、足额拨付基本药物制度零差率销售补偿经费,弥补卫生院因药品零差率销售减少的收入,保障基本药物制度在基层医疗机构平稳运行,减轻群众用药负担,促进合理用药。十、中央财政基本药物制度补助(预算金额:5.63万元)绩效目标:1.基层医疗卫生机构按要求全面实施国家基本药物制度,基本药物配备使用比例、采购配送符合规定;2.基本药物制度在村卫生室顺利实施,实现乡村两级基本药物制度全覆盖;3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高,居民基本药物可及性、用药安全性和满意度显著提升。十一、中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养(预算金额:0万元)绩效目标:支持开展基层医务人员培训、进修、继续教育等人才培养项目,提升卫生院医务人员专业技术水平和服务能力,培养一支留得住、能战斗、懂业务的基层卫生健康人才队伍,为基层医疗事业发展提供人才保障。十二、补助市县妇幼保健项目(预算金额:0.29万元)绩效目标:通过妇幼保健项目资金支持,规范开展孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、儿童健康管理、出生缺陷防治等服务,有效降低出生缺陷发生率,提高妇女儿童健康水平和生活质量,保障母婴安全
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 176.63 | 一、一般公共服务支出 | 1.55 |
1、上级补助 | 8.76 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 167.87 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.85 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 205.15 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 23.09 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 13.40 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 199.72 | 本年支出合计 | 242.96 |
上年结转结余 | 43.24 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 242.96 | 支出总计 | 242.96 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 242.96 | 199.72 | 176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 242.96 | 168.86 | 74.10 | 0 | ||
402013 | 242.96 | 168.86 | 74.10 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 146.61 | 117.32 | 29.30 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25.68 | 13.74 | 11.94 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 176.63 | 一、一般公共服务支出 | 1.55 | ||
1、上级补助 | 8.76 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 167.87 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.85 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 182.06 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 13.40 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 176.63 | 本年支出合计 | 219.87 | ||
上年结转结余 | 43.24 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 219.87 | 支出总计 | 219.87 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 219.87 | 167.86 | 166.31 | 1.55 | 52.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 123.52 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 7.20 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25.68 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 11.94 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 167.86 | 166.31 | 1.55 | |
301 | 工资福利支出 | 163.28 | 163.28 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.45 | 47.45 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.01 | 37.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63 | 16.63 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402013 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 党支部组织生活费 | 0.08 | 按年度工作开展需求 |
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 7.20 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费. |
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 1.56 | 依据《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）？《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），对具有广西壮族自治区户籍，2014年12月31日前年满45周岁以上，取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医师资格证书（广西版）》和《执业（助理）医师资格证书》之一，并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗的乡村医生补助。 |
402013 | 环江毛南族自治县长美乡卫生院 | 自有资金政府采购项目 | 22.02 | 按年度需求进度完成 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误