环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县川山镇中心卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院概况
一、主要职责
（一）、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、外科、儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。（二）、提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。（三）、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。（四）、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案。（五）、承担地方人民政府安排交办的其他事项。
二、 机构设置情况
（一）、本单位下设川山本院和都川分院。川山本院设有：综合科、公共卫生部、妇产科、中医科、急诊科、预防接种室、医技科（化验、B超、DR、心电图等）、药房、办公室、财务科等，主要职能是开展医疗业务服务、基本公共卫生服务，单位管理及财务核算。都川分院设有：综合科、内科、外科、儿科、康复科、医技科（化验、B超、DR、心电图）、药库、药房等，主要职能是开展医疗业务服务、患者康复理疗，药品材料等物资管理。（二）、本单位为环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立法人机构，单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院、独立编制及核算的一类公益事业单位，单位职能：开展医疗业务服务、基本公共卫生服务及辖区内的卫生管理工作等。
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1876.98万元，总支出1876.98万元。总收入较2025年度预算数1776.71万元，增加100.27万元，增长5.64%，主要原因是1、今年增加上级补助收入36.37万元，2、上年结转结余较上年度多32.72万元，3、工资标准调升引起本级增加37.7万元。总支出较2025年度预算数1776.71万元，增加100.27万元，增长5.64%，主要原因是预算收入增长引起支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1876.98万元，较2025年度预算数1776.71万元，增加100.27万元，增长5.64%，主要原因是1、一般公共预算较上年度增加74.07万元，2、上年结转结余增加37.7万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1876.98万元，较2025年度预算数1776.71万元，增加100.27万元，增长5.64%，主要原因是1、工资调标引起本年度乡镇卫生院的基本支出增加84.68万元，2、其他基层医疗卫生机构预算支出增加17.39万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出6.56万元，占支出总预算0.35%,比上年增加0.66万元，增长11.19%,主要原因是：年度工资基数增长所致。
(2)社会保障和就业支出94.75万元，占支出总预算5.05%,比上年减少1.86万元，下降1.93%,主要原因是：职工人数减少及变动引起。
(3)卫生健康支出1724.71万元，占支出总预算91.89%,比上年增加100.20万元，增长6.17%,主要原因是：1、工资调标引起本年度乡镇卫生院支出增加84.68万元，2、其他基层医疗卫生机构预算支出增加17.39万元。
(4)住房保障支出50.97万元，占支出总预算2.72%,比上年增加1.28万元，增长2.58%,主要原因是：年度工资调标计算基数增加所致。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算666.62万元，占支出预算35.52%,比上年增加37.69万元，增长5.99%。其中：
(1)工资福利支出643.51万元，占基本支出总预算96.53%,比上年增长35.83万元，增长5.90%,主要原因是：工资调标引起本年度基本支出增加。
(2)商品和服务支出8.56万元，占基本支出总预算1.28%,比上年增长0.67万元，增长8.49%,主要原因是：年度工资基数增长引起一般公共服务支出增加所致。
(3)对个人和家庭的补助14.56万元，占基本支出总预算2.18%,比上年增长1.21万元，增长9.06%,主要原因是：本年度新增退休职工1人。
项目支出预算。
项目支出预算1210.36万元，占支出预算64.48%,比上年增加62.58万元，增长5.45%。其中：
(1)工资福利支出398.42万元，占项目支出总预算32.92%,比上年增长20.48万元，增长5.42%,主要原因是：单位开展业绩绩效考核，绩效工资占比增加。
(2)商品和服务支出798.94万元，占项目支出总预算66.01%,比上年增长42.38万元，增长5.60%,主要原因是：今年新增了中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)40万元。
(3)对个人和家庭的补助9.39万元，占项目支出总预算0.78%,比上年增长8.44万元，增长888.42%,主要原因是：老村医享受补助人员增加。
(4)资本性支出3.60万元，占项目支出总预算0.30%,比上年减少8.74万元，减少70.83%,主要原因是：今年暂无医疗设备预算采购规划引起预算变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入771.31万元，总支出771.31万元。财政拨款总收入较2025年度预算数664.52万元，增加106.79万元，增长16.07%，主要原因是1、今年增加上级补助收入36.37万元，2、上年结转结余较上年度多32.72万元，3、工资标准调升引起本级增加37.7万元。财政拨款总支出较2025年度预算数664.52万元，增加106.79万元，增长16.07%，主要原因是预算收入增长引起支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共771.31万元，较2025年度预算数664.52万元，增加106.79万元，增长16.07%，其中：基本支出664.63万元，项目支出106.68万元。主要原因是1、工资调标引起本年度乡镇卫生院基本支出增加63.42万元，2、其他基层医疗卫生机构预算支出增加17.39万元，3、今年新增了中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)40万元，4、基本公共卫生服务预算支出减少11.19万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出6.56万元，占支出总预算的0.85%，较2025年度预算数5.90万元。增加0.66万元，增长11.19%，主要原因是：年度工资基数增长引起一般公共服务支出增加所致。
住房保障支出（类）支出50.97万元，占支出总预算的6.61%，较2025年度预算数49.69万元。增加1.28万元，增长2.58%，主要原因是：年度工资调标计算基数增加所致。
卫生健康支出（类）支出619.04万元，占支出总预算的80.26%，较2025年度预算数512.32万元。增加106.72万元，增长20.83%，主要原因是：1、工资调标引起本年度乡镇卫生院支出增加63.42万元，2、今年新增了中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)40万元。
社会保障和就业支出（类）支出94.75万元，占支出总预算的12.28%，较2025年度预算数96.61万元。减少1.86万元，下降1.93%，主要原因是：职工人数减少及变动引起。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共664.63万元，较2025年度预算数626.93万元,增加37.70万元，增长6.01%，主要原因是工资调标引起本年度基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算643.51万元，占基本支出预算的96.53%，较2025年度预算数607.68万元，增长35.83万元，增长5.90%，主要原因是：工资调标引起本年度工资福利支出增加。
商品和服务支出预算8.56万元，占基本支出预算的1.28%，较2025年度预算数7.89万元，增长0.67万元，增长8.49%，主要原因是：年度工资基数增长引起一般公共服务支出增加，商品和服务支出增长。
对个人和家庭的补助预算14.56万元，占基本支出预算的2.18%，较2025年度预算数13.35万元，增长1.21万元，增长9.06%，主要原因是：本年度新增退休职工1人，费用增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是相关支出未安排预算支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是相关支出未安排预算支。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是相关支出未安排预算支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是相关支出未安排预算支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是相关支出未安排预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是相关支出未安排预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算8.56万元，较2025年度预算数7.89万元，增加0.67万元，增长8.49%，主要原因是：年度工资基数增长引起一般公共服务支出增加，机关运行经费增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10.1万元。其中：货物类采购6.6万元、工程类采购0万元、服务类采购3.5万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金1210.36万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费，预算资金27.60万元，2026年的预算绩效目标为按项目要求及规定及时、足额支付；产出指标设数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，效益指标设社会效益指标1条，满意度指标设服务对象满意度指标1条；数量指标为政策补助补贴对象数量大于或等于46人、质量指标为补助补贴资金兑现流程合规性大于或等于100%、时效指标为项目完成时间2026年12月31日前、成本指标为项目总成本小于或等于27.6万元，社会效益指标为对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度达到既定效果，满意度指标为补助补贴对象满意度大于或等于90%。重点项目二：项目名称医疗卫生支出(自有资金)，预算资金1100万元，2026年的预算绩效目标为年度内完成即定的医疗卫生服务工作任务，完成合理安排项目资金支出；产出指标设数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条，效益指标设社会效益指标1条，满意度指标设服务对象满意度指标1条；数量指标为医疗服务群众人次大于或等于45000人次和公共卫生业务服务率达到地区标准要求、质量指标为门诊次均费用增幅控制率小于5%和住院次均费用增幅控制率小于5%、时效指标为工作完成时间2026年12月31日前、成本指标为项目总成本小于或等于1100万元，社会效益指标为保障单位医疗卫生服务工作正常开展运转，提供更好医疗卫生服务效果明显，满意度指标为就诊群众（患者）满意度大于或等于85%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 701.00 | 一、一般公共服务支出 | 6.56 |
1、上级补助 | 36.37 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 664.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 94.75 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1724.71 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 1105.67 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 50.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1806.67 | 本年支出合计 | 1876.98 |
上年结转结余 | 70.31 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1876.98 | 支出总计 | 1876.98 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 1876.98 | 1806.67 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1105.67 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1876.98 | 666.62 | 1210.36 | 0 | ||
402010 | 1876.98 | 666.62 | 1210.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.51 | 62.51 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1595.41 | 464.13 | 1131.28 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 84.68 | 50.22 | 34.46 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 701.00 | 一、一般公共服务支出 | 6.56 | ||
1、上级补助 | 36.37 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 664.63 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 94.75 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 619.04 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 50.97 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 701.00 | 本年支出合计 | 771.31 | ||
上年结转结余 | 70.31 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 771.31 | 支出总计 | 771.31 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 771.31 | 664.63 | 658.07 | 6.56 | 106.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 489.73 | 462.13 | 462.13 | 0.00 | 27.60 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 84.68 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | 34.46 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 664.63 | 658.07 | 6.56 | |
301 | 工资福利支出 | 643.51 | 643.51 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 198.90 | 198.90 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 54.79 | 54.79 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 150.76 | 150.76 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.30 | 63.30 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.25 | 31.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.52 | 27.52 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.79 | 57.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
30228 | 工会经费 | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.98 | 13.98 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 办公设备购置（事业收入） | 3.60 | 2026年11月30日前完成资产采购并安装使用。 |
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 医疗卫生支出(自有资金) | 1100.00 | 年度内完成即定的医疗卫生服务工作任务，完成合理安排项目资金支出。 |
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 27.60 | 按项目要求按时足额支付。 |
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 8.77 | 提高乡村医生退休生活水平。 |
402010 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 党支部组织生活经费 | 0.08 | 按时完成支付。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误