环江毛南族自治县水源镇卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县水源镇卫生院

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院概况

一、主要职责

环江毛南族自治县水源镇卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担水源镇辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。

（一）提供公共卫生服务1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、能完成外科的止血、缝合。3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、 机构设置情况

1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、中医科、妇女儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。

2、所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

（三）人员构成

2、人员构成：

我单位本年在职职工人数56人，其中编制内实有人数36人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有19人。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入740.63万元，总支出740.63万元。总收入较2025年度预算数624.95万元，增加115.68万元，增长18.51%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，总收入预算数增加。总支出较2025年度预算数624.95万元，增加115.68万元，增长18.51%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，总支出预算数增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入740.63万元，较2025年度预算数624.95万元，增加115.68万元，增长18.51%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，故总收入增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出740.63万元，较2025年度预算数624.95万元，增加115.68万元，增长18.51%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，故总支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出5.25万元，占支出总预算0.71%,比上年增加0.75万元，增长16.67%,主要原因是：公务用车维修费增多，工会活动增多，所以一般公共服务支出增加。

(2)社会保障和就业支出78.15万元，占支出总预算10.55%,比上年增加2.77万元，增长3.67%,主要原因是：年中有新进人员，因此比上年增加。

(3)卫生健康支出616.90万元，占支出总预算83.29%,比上年增加109.66万元，增长21.62%,主要原因是：年中在职人员调动，其他卫生健康支出增加，因此卫生健康支出增长。

(4)住房保障支出40.33万元，占支出总预算5.45%,比上年增加2.49万元，增长6.58%,主要原因是：年中有新进人员，因此比上年增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算529.62万元，占支出预算71.51%,比上年增加44.70万元，增长9.22%。其中：

(1)工资福利支出495.45万元，占基本支出总预算93.55%,比上年增长41.25万元，增长9.08%,主要原因是：年中有新进人员，因此工资福利支出增长。

(2)商品和服务支出7.25万元，占基本支出总预算1.37%,比上年增长0.76万元，增长11.71%,主要原因是：一般通用项目增加，导致商品服务支出同比增长。

(3)对个人和家庭的补助26.92万元，占基本支出总预算5.08%,比上年增长2.69万元，增长11.10%,主要原因是：该类人员基本报酬增长，故而个人和家庭的补助有所增长。

项目支出预算。

项目支出预算211.02万元，占支出预算28.49%,比上年增加70.98万元，增长50.69%。其中：

(1)工资福利支出30.92万元，占项目支出总预算14.65%,比上年增长21.09万元，增长214.55%,主要原因是：人员工资正常变动，五险一金基数调整，因此收入比上年增长。

(2)商品和服务支出169.06万元，占项目支出总预算80.12%,比上年增长104.07万元，增长160.13%,主要原因是：一般通用项目增加，故而商品和服务支出增长。

(3)对个人和家庭的补助10.30万元，占项目支出总预算4.88%,比上年增长5.08万元，增长97.32%,主要原因是：该类人员基本报酬增长，故而比上年增长。

(4)资本性支出（基本建设）0.54万元，占项目支出总预算0.26%,比上年减少36.96万元，减少98.56%,主要原因是：资本性支出（基本建设）增加，故而同比增长。

(5)资本性支出0.20万元，占项目支出总预算0.09%,比上年减少22.30万元，减少99.11%,主要原因是：本年度资本性支出减少，故而同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入678.55万元，总支出678.55万元。财政拨款总收入较2025年度预算数562.88万元，增加115.67万元，增长20.55%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，故总收入增长。财政拨款总支出较2025年度预算数562.88万元，增加115.67万元，增长20.55%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整，故总支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共678.55万元，较2025年度预算数562.88万元，增加115.67万元，增长20.55%，其中：基本支出527.62万元，项目支出150.93万元。主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.25万元，占支出总预算的0.77%，较2025年度预算数4.50万元。增加0.75万元，增长16.67%，主要原因是：人员工资正常调整增加，五险一金基数调整。

住房保障支出（类）支出40.33万元，占支出总预算的5.94%，较2025年度预算数37.84万元。增加2.49万元，增长6.58%，主要原因是：年中有新进人员，所有人员住房公积金基数调整，故同比增长。

卫生健康支出（类）支出554.82万元，占支出总预算的81.77%，较2025年度预算数445.16万元。增加109.66万元，增长24.63%，主要原因是：人员五险一金基数调整，故总同比增长。

社会保障和就业支出（类）支出78.15万元，占支出总预算的11.52%，较2025年度预算数75.38万元。增加2.77万元，增长3.67%，主要原因是：人员五险一金基数调整，故同比增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共527.62万元，较2025年度预算数482.92万元,增加44.70万元，增长9.26%，主要原因是人员工资正常调整增加，五险一金基数调整增加。具体情况为：

工资福利支出预算495.45万元，占基本支出预算的93.55%，较2025年度预算数454.20万元，增长41.25万元，增长9.08%，主要原因是：人员工资正常调整增加，五险一金基数调整增加。

商品和服务支出预算7.25万元，占基本支出预算的1.37%，较2025年度预算数6.49万元，增长0.76万元，增长11.71%，主要原因是：一般通用项目增加，故而商品和服务支出增长。

对个人和家庭的补助预算26.92万元，占基本支出预算的5.08%，较2025年度预算数24.23万元，增长2.69万元，增长11.10%，主要原因是：该类人员基本报酬增加，故而个人和家庭补助增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.17万元，减少0.17万元，减少100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.17万元，减少0.17万元，减少100%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.17万元，减少0.17万元，减少100%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金经费预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算7.25万元，较2025年度预算数6.49万元，增加0.76万元，增长11.71%，主要原因是：因本年度本单位印刷费、专用材料费增加，故而本单位机关运行经费同比增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额60万元。其中：货物类采购60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金211.02万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率达到100%,资金预算安排211.02万元,我单位将继续推进预算绩效管理,严格把关绩效目标质量,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。一、党支部组织生活经费(预算金额:0.09万元)绩效目标:严格按照财经制度及党建工作要求,及时、足额、规范发放党支部组织生活经费,保障"三会一课"、主题党日、组织生活会等党内组织活动顺利开展,确保经费使用合规、高效,切实增强基层党组织凝聚力和战斗力。二、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金(预算金额:52.22万元)绩效目标:年内为辖区居民免费提供国家规定的基本公共卫生服务,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等服务,提升居民健康素养和健康水平,服务覆盖率、规范管理率达到国家及自治区要求。三、自有资金政府采购项目(预算金额:60万元)绩效目标:严格按照政府采购法律法规及程序,及时、规范完成医疗设备、办公物资、信息化设备等必要物资的采购与资金支付,保障卫生院日常诊疗、公共卫生服务及行政办公工作正常运转,提升医疗服务能力和管理效率。四、补助市县基本公共卫生项目经费(预算金额:2.96万元)绩效目标:及时、足额拨付补助市县基本公共卫生项目经费,配套支持国家基本公共卫生服务项目落地,保障基层公共卫生服务可持续开展,助力提升辖区公共卫生服务均等化水平和居民健康保障能力。五、中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(预算金额:40.09万元)绩效目标:通过资金投入,加强卫生院基础设施建设、医疗设备更新、信息化系统升级等,提升基层医疗卫生机构服务能力、应急处置能力和综合管理水平,为辖区居民提供更优质、高效、安全的基本医疗和公共卫生服务。六、中央财政重大传染病防控项目(预算金额:5.85万元)绩效目标:1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上,筑牢免疫屏障;2.有效控制艾滋病疫情,实现全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步降低母婴传播率、新发感染率;3.规范开展结核病、乙肝等其他重大传染病监测、筛查、治疗和管理工作,降低传染病发病率和病死率,保障公众健康安全。七、补助市县乡村医生生活补助经费(预算金额:5.33万元)绩效目标:依据自治区卫生计生委、财政厅等部门相关政策文件,及时、足额发放乡村医生生活补助经费,保障乡村医生合理待遇,稳定基层医疗卫生队伍,激励乡村医生持续为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。八、补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费(预算金额:22.2万元)绩效目标:及时、足额拨付乡镇卫生院人员工资补助经费,保障卫生院医务人员薪酬待遇按时足额发放,稳定基层医疗人才队伍,调动医务人员工作积极性,保障乡镇卫生院正常诊疗和公共卫生服务有序开展。九、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费(预算金额:0.28万元)绩效目标:及时、足额拨付基本药物制度零差率销售补偿经费,弥补卫生院因药品零差率销售减少的收入,保障基本药物制度在基层医疗机构平稳运行,减轻群众用药负担,促进合理用药。十、中央财政基本药物制度补助(预算金额:19.82万元)绩效目标:1.基层医疗卫生机构按要求全面实施国家基本药物制度,基本药物配备使用比例、采购配送符合规定;2.基本药物制度在村卫生室顺利实施,实现乡村两级基本药物制度全覆盖;3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高,居民基本药物可及性、用药安全性和满意度显著提升。十一、中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养(预算金额:1.44万元)绩效目标:支持开展基层医务人员培训、进修、继续教育等人才培养项目,提升卫生院医务人员专业技术水平和服务能力,培养一支留得住、能战斗、懂业务的基层卫生健康人才队伍,为基层医疗事业发展提供人才保障。十二、补助市县妇幼保健项目(预算金额:0.74万元)绩效目标:通过妇幼保健项目资金支持,规范开展孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、儿童健康管理、出生缺陷防治等服务,有效降低出生缺陷发生率,提高妇女儿童健康水平和生活质量,保障母婴安全。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误