环江毛南族自治县大才乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大才乡卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院概况
一、主要职责
我单位是一所集医疗、公共卫生服务与预防保健于一体的非营利性综合医疗机构，是我县定点医疗机构，坚持以健康服务为中心，为广大人民群众提供优质的医疗服务和基本公共卫生服务，提供常见病、多发病的诊治及护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、医疗保障组织与管理、卫生监督与卫生信息管理
二、 机构设置情况
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位
第二部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入361.43万元，总支出361.43万元。总收入较2025年度预算数239.55万元，增加121.88万元，增长50.88%，主要原因是一是人员工资正常变动增加；二是社保缴费基数和公积金缴存有所调整。总支出较2025年度预算数239.55万元，增加121.88万元，增长50.88%，主要原因是一是人员经费增长；二是项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入361.43万元，较2025年度预算数239.55万元，增加121.88万元，增长50.88%，主要原因是一是人员工资正常变动增加；二是社保缴费基数和公积金缴存有所调整，三是项目经费预算安排有所增加，已保障重点工作开展。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出361.43万元，较2025年度预算数239.55万元，增加121.88万元，增长50.88%，主要原因是一是人员经费增长；二是项目支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出2.15万元，占支出总预算0.59%,比上年增加0.32万元，增长17.49%,主要原因是：一是人员工资正常变动增加；二是社保缴费基数和公积金缴存有所调整。
(2)社会保障和就业支出31.48万元，占支出总预算8.71%,比上年增加0.97万元，增长3.18%,主要原因是：社保缴费基数有所变动。
(3)卫生健康支出311.01万元，占支出总预算86.05%,比上年增加119.66万元，增长62.53%,主要原因是：人员工资正常变动增加。
(4)住房保障支出16.78万元，占支出总预算4.64%,比上年增加0.92万元，增长5.80%,主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算212.09万元，占支出预算58.68%,比上年增加22.86万元，增长12.08%。其中：
(1)工资福利支出204.19万元，占基本支出总预算96.28%,比上年增长22.51万元，增长12.39%,主要原因是：一是人员职称变动带来的工资上调；二是社保公积金等缴费基数上调。
(2)商品和服务支出3.15万元，占基本支出总预算1.49%,比上年增长0.32万元，增长11.31%,主要原因是：本年度日常公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助4.75万元，占基本支出总预算2.24%,比上年增长0.03万元，增长0.64%,主要原因是：人员调整。
项目支出预算。
项目支出预算149.34万元，占支出预算41.32%,比上年增加99.02万元，增长196.78%。其中：
(1)工资福利支出35.38万元，占项目支出总预算23.69%,比上年增长34.98万元，增长8745.00%,主要原因是：人员工资正常变动增加。
(2)商品和服务支出63.30万元，占项目支出总预算42.39%,比上年增长21.61万元，增长51.83%,主要原因是：本年度日常公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助3.26万元，占项目支出总预算2.18%,比上年增长3.03万元，增长1317.39%,主要原因是：人员调整。
(4)资本性支出47.40万元，占项目支出总预算31.74%,比上年增长47.40万元，增长100%,主要原因是：本年度新增固定资产购置等资本性项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入303.38万元，总支出303.38万元。财政拨款总收入较2025年度预算数208.51万元，增加94.87万元，增长45.50%，主要原因是落实人员职称变动及社保公积金缴费基数调整。财政拨款总支出较2025年度预算数208.51万元，增加94.87万元，增长45.50%，主要原因是一是人员经费支出增加；二是项目支出扩大。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共303.38万元，较2025年度预算数208.51万元，增加94.87万元，增长45.50%，其中：基本支出211.09万元，项目支出92.29万元。主要原因是一是人员经费支出增加；二是项目支出扩大。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出2.15万元，占支出总预算的0.71%，较2025年度预算数1.83万元。增加0.32万元，增长17.49%，主要原因是：本年度日常办公用经费增加。
住房保障支出（类）支出16.78万元，占支出总预算的5.53%，较2025年度预算数15.66万元。增加1.12万元，增长7.15%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
卫生健康支出（类）支出252.96万元，占支出总预算的83.38%，较2025年度预算数160.51万元。增加92.45万元，增长57.60%，主要原因是：人员工资正常变动增加。
社会保障和就业支出（类）支出31.48万元，占支出总预算的10.38%，较2025年度预算数30.51万元。增加0.97万元，增长3.18%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共211.09万元，较2025年度预算数188.24万元,增加22.85万元，增长12.14%，主要原因是一是工资福利支出增加；二是商品和服务支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算204.19万元，占基本支出预算的96.28%，较2025年度预算数181.68万元，增长22.51万元，增长12.39%，主要原因是：一是人员职称变动带来的工资上调；二是社保公积金等缴费基数上调。
商品和服务支出预算3.15万元，占基本支出预算的1.49%，较2025年度预算数2.83万元，增长0.32万元，增长11.31%，主要原因是：本年度日常公用经费增加。
对个人和家庭的补助预算4.75万元，占基本支出预算的2.24%，较2025年度预算数4.72万元，增长0.03万元，增长0.64%，主要原因是：人员调整。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.70万元，减少0.70万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）预算支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.00万元，较上年预算数0.70万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费预算支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.70万元，主要原因是减少支出，节约成本，属于正常增减变动。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2026年无资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算3.15万元，较2025年度预算数2.83万元，增加0.32万元，增长11.31%，主要原因是：办公用房水电费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.92万元。其中：货物类采购1.12万元、工程类采购0万元、服务类采购1.80万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金68.17万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：补助市县乡村医生生活补助经费，预算资金2.11万元，2026年度绩效目标：补助市县乡村医生生活补助经费按时发放。设1条质量指标：符合条件的年老村医养老生活补助覆盖率≥100%，设1条质量指标：年老村医养老生活补助运行保障≥100%，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本按补助标准发放，设1条社会效益指标：明显提升乡村医生退休生活水平，设1条服务对象满意度指标：年老村医满意度≥80。重点项目二:补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费,预算经费9万元，2026年度绩效目标：补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费按时发放。设1条质量指标：政策补助补贴对象数量≥14人，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，项目成本≤90000元，设1条满意度指标≥90。重点项目三:自有资金政府采购项目，预算资金57万元。2026年度绩效目标：按照政府采购要求进行采购。设2条质量指标：购置设备数量≥48台，政府采购率≥95%，设2条质量指标：设备质量合格率≥100%，安装工程验收合格率≥100%，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本≤570000元，设1条社会效益指标：设备利用率≥100%，设1条服务对象满意度指标：使用人满意度≥100%。重点项目四：党支部组织生活经费，预算资金0.06万元，2026年度绩效目标：按时发放。设1条质量指标：党支部个数1个，设1条质量指标：党支部=600元，设1条时效指标：项目时间2026年12月31日，设1条成本指标：项目成本≤600元，设1条经济效益指标：经费使用率≥100%，设1条社会效益指标：党的组织活动正常开展，设1条服务对象满意度指标：满意度≥100%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 222.20 | 一、一般公共服务支出 | 2.15 |
1、上级补助 | 11.11 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 211.09 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.48 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 311.01 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 57.06 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 1.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 16.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 280.26 | 本年支出合计 | 361.43 |
上年结转结余 | 81.18 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 361.43 | 支出总计 | 361.43 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 361.43 | 280.26 | 222.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.05 | 81.18 | 81.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 361.43 | 212.09 | 149.34 | 0 | ||
402007 | 361.43 | 212.09 | 149.34 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 216.20 | 150.15 | 66.06 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.44 | 11.52 | 9.92 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.46 | 0.00 | 36.46 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.19 | 0.00 | 27.19 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 222.20 | 一、一般公共服务支出 | 2.15 | ||
1、上级补助 | 11.11 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 211.09 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.48 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 252.96 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 16.78 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 222.20 | 本年支出合计 | 303.38 | ||
上年结转结余 | 81.18 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 303.38 | 支出总计 | 303.38 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 303.38 | 211.09 | 208.94 | 2.15 | 92.29 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 158.15 | 149.15 | 149.15 | 0.00 | 9.00 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.44 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 9.92 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 211.09 | 208.94 | 2.15 | |
301 | 工资福利支出 | 204.19 | 204.19 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.07 | 65.07 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 49.17 | 49.17 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.30 | 21.30 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 2.11 | 按《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），按照文件标准对辖区的乡村医生进行摸底，负责审核发放。乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障。 |
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 9.00 | 2026年度 |
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 自有资金政府采购项目 | 57.00 | 按照要求进行采购 |
402007 | 环江毛南族自治县大才乡卫生院 | 党支部组织生活经费 | 0.06 | 按时发放 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误