环江毛南族自治县妇幼保健院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县妇幼保健院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县妇幼保健院概况
一、主要职责
医院认真贯彻实施“一法两纲”，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在切实履行公共卫生职能的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，为全县妇女儿童提供全生命周期全方位健康服务
二、 机构设置情况
本部门属全额拨款事业单位,无下属单位，部门预算为县本级预算
第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入4494.47万元，总支出4494.47万元。总收入较2025年度预算数4524.18万元，减少29.71万元，下降0.66%，主要原因是事业收入较上年减少301.51万元，上级补助同比增加192.65万元(自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目全县81.07万/补助市县妇幼保健项目111.8万元)，本级财政基本拨款增加47.81万元，本级财政项目拨款增减少6.73万元，上年结转同比增加38.07万元，导致总收入减少29.71万元。总支出较2025年度预算数4524.18万元，减少29.71万元，下降0.66%，主要原因是事业收入减少，总支出也随着减少，导致总支出同比减少29.71万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入4494.47万元，较2025年度预算数4524.18万元，减少29.71万元，下降0.66%，主要原因是事业收入较上年减少301.51万元，上级补助同比增加192.65万元(自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目全县81.07万/补助市县妇幼保健项目111.8万元)，本级财政基本拨款增加47.81万元，本级财政项目拨款增减少6.73万元，上年结转同比增加38.07万元，导致总收入减少29.71万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出4494.47万元，较2025年度预算数4524.18万元，减少29.71万元，下降0.66%，主要原因是事业收入较上年减少301.51万元，上年结转同比增加38.07万元，导致总收入减少29.71万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出11.08万元，占支出总预算0.25%,比上年增加1.32万元，增长13.52%,主要原因是：在编职工每年正常升薪，致工会经费上调。
(2)社会保障和就业支出111.37万元，占支出总预算2.48%,比上年减少11.28万元，下降9.20%,主要原因是：2024年9在编人员工资作为社会保障预算的基数，9月后在职人员有5人退休，2025年在编人员减少，基数减少，所以社会保障和就业支出同比减少11.28万元。
(3)卫生健康支出4291.27万元，占支出总预算95.48%,比上年减少19.25万元，下降0.45%,主要原因是：事业收入减少，卫生健康支出也随着减少。
(4)住房保障支出80.76万元，占支出总预算1.80%,比上年减少0.48万元，下降0.59%,主要原因是：2025年在编人员减少，基数减少，所以住房保障支出减少0.48万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算919.03万元，占支出预算20.45%,比上年增加46.82万元，增长5.37%。其中：
(1)工资福利支出860.43万元，占基本支出总预算93.62%,比上年增长47.05万元，增长5.78%,主要原因是：在职人员工资正常变动增加。
(2)商品和服务支出18.96万元，占基本支出总预算2.06%,比上年增长0.31万元，增长1.66%,主要原因是：工会经费11.08万元，较上年9.76万元增加1.32万元，公务用车运行维护费7.88万元，较上年8.88万元，减少1万元，总体增加0.31万元。
(3)对个人和家庭的补助39.64万元，占基本支出总预算4.31%,比上年减少0.55万元，减少1.37%,主要原因是：退休人员减少1人，导致预算减少。
项目支出预算。
项目支出预算3575.44万元，占支出预算79.55%,比上年减少76.53万元，下降2.10%。其中：
(1)工资福利支出1741.89万元，占项目支出总预算48.72%,比上年减少55.70万元，减少3.10%,主要原因是：事业收入减少，职工绩效增量减少。
(2)商品和服务支出1462.86万元，占项目支出总预算40.91%,比上年减少105.01万元，减少6.70%,主要原因是：上级补助较上年0元增加192.65，本级财政拨款同比减少13.5万元，上年结转同比减少4.7万元，事业收入的商品支出减少280.93万元，导致本年商品和服务支出同比减少105.01万元。
(3)资本性支出（基本建设）268.16万元，占项目支出总预算7.50%,比上年增长268.16万元，增长100%,主要原因是：单位资金的资本性支出268.16万元较上年0元增加268.16万。
(4)资本性支出102.54万元，占项目支出总预算2.87%,比上年减少183.97万元，减少64.21%,主要原因是：上年结转87.46万元较上年22.7万元增加64.76万元，单位资金的资本性支出15.08万元较上年263.81万元减少248.73万元，总体资本性支出同比减少183.97万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1286.59万元，总支出1286.59万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1014.78万元，增加271.81万元，增长26.79%，主要原因是上级补助同比增加192.65万元(自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目全县81.07万/补助市县妇幼保健项目111.8万元)，本级财政基本拨款增加47.81万元，本级财政项目拨款增减少6.73万元，上年结转同比增加38.07万元，总体政拨款总收入增加271.8万元。财政拨款总支出较2025年度预算数1014.78万元，增加271.81万元，增长26.79%，主要原因是上级补助支出同比增加192.65万元，本级财政基本拨款支出增加47.81万元，本级财政项目拨款支出增减少6.73万元，上年结转支出同比增加38.07万元，总体政拨款总支出增加271.8万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1286.59万元，较2025年度预算数1014.78万元，增加271.81万元，增长26.79%，其中：基本支出911.14万元，项目支出375.44万元。主要原因是上级补助同比增加192.65万元(自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目全县81.07万/补助市县妇幼保健项目111.8万元)，本级财政基本拨款增加47.81万元，本级财政项目拨款增减少6.73万元，上年结转同比增加38.07万元，总体政拨款总收入增加271.8万元，。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出11.08万元，占支出总预算的0.86%，较2025年度预算数9.76万元。增加1.32万元，增长13.52%，主要原因是：工会经费11.08万元，较上年9.76万元增加1.32万元。
住房保障支出（类）支出80.76万元，占支出总预算的6.28%，较2025年度预算数81.24万元。减少0.48万元，下降0.59%，主要原因是：2025年在编人员减少，基数减少，所以住房保障支出减少0.48万元。
卫生健康支出（类）支出1083.39万元，占支出总预算的84.21%，较2025年度预算数801.12万元。增加282.27万元，增长35.23%，主要原因是：上级补助192.65万元，上年结转175.57万元，主要原因是在职在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整，社会保障缴费增加等。
社会保障和就业支出（类）支出111.37万元，占支出总预算的8.66%，较2025年度预算数122.65万元。减少11.28万元，下降9.20%，主要原因是：2025年在编人员减少，基数减少，至社会保障和就业支出减少11.28万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共911.14万元，较2025年度预算数863.33万元,增加47.81万元，增长5.54%，主要原因是工资正常普升至基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算860.43万元，占基本支出预算的93.62%，较2025年度预算数813.38万元，增长47.05万元，增长5.78%，主要原因是：工资正常普升至工资福利支出增加。
商品和服务支出预算18.96万元，占基本支出预算的2.06%，较2025年度预算数18.65万元，增长0.31万元，增长1.66%，主要原因是：工会经费11.08万元，较上年9.76万元增加1.32万元，公务用车运行维护费7.88万元，较上年8.88万元，减少1万元，总体增加0.31万元。
对个人和家庭的补助预算39.64万元，占基本支出预算的4.31%，较2025年度预算数40.19万元，减少0.55万元，减少1.37%，主要原因是：退休人员减少1人，导致预算减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无公务接待费预算支出预算，故本表无数据。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无公务用车购置费预算，故本表无数据。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，故本表无数据。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算18.96万元，较2025年度预算数18.65万元，增加0.31万元，增长1.66%，主要原因是：工会经费11.08万元，较上年9.76万元增加1.32万元，公务用车运行维护费7.88万元，较上年8.88万元，减少1万元，总体增加0.31万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额37.35万元。其中：货物类采购20.3万元、工程类采购0万元、服务类采购17.05万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金3575.44万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
危重新生儿救治中心能力提升项目绩效目标内容：围绕提升新生儿救治能力，加强重点医疗设备配备和人才队伍建设，重点提升新生儿科服务能力，健全救治服务体系，切实降低婴儿死亡率。补助市县妇幼保健项目绩效目标内容1、全区产前筛查平均达到80％2.新生儿疾病筛查率平均达到98%以上；3.新生儿听力初筛率95%；4.全区婚检率达97%；5.“两癌”任务完成率90%；6.地贫初筛单阳夫妇血红蛋白分析复筛率≥90%；7.加强重点医疗设备配备和人才队伍建设，重点提升产科、新生儿科以及相关科室服务质量，健全服务体系，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1111.01 | 一、一般公共服务支出 | 11.08 |
1、上级补助 | 192.65 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 918.36 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 111.37 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4291.27 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 3207.89 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 80.76 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4318.90 | 本年支出合计 | 4494.47 |
上年结转结余 | 175.57 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 4494.47 | 支出总计 | 4494.47 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 4494.47 | 4318.90 | 1111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3207.89 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 4494.47 | 919.03 | 3575.44 | 0 | ||
402005 | 4494.47 | 919.03 | 3575.44 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 132.12 | 0.00 | 132.12 | 0 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3923.05 | 715.83 | 3207.22 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 201.55 | 0.00 | 201.55 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1111.01 | 一、一般公共服务支出 | 11.08 | ||
1、上级补助 | 192.65 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 918.36 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 111.37 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1083.39 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 80.76 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1111.01 | 本年支出合计 | 1286.59 | ||
上年结转结余 | 175.57 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1286.59 | 支出总计 | 1286.59 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 1286.59 | 911.15 | 900.07 | 11.08 | 375.44 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.12 | 0 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 715.16 | 707.94 | 707.94 | 0.00 | 7.22 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 201.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.55 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.76 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 911.15 | 900.07 | 11.08 | |
301 | 工资福利支出 | 860.43 | 860.43 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 342.63 | 342.63 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.95 | 32.95 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 246.91 | 246.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.96 | 104.96 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.62 | 43.62 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 80.76 | 80.76 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 11.08 | 0.00 | 11.08 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.64 | 39.64 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39.40 | 39.40 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县妇幼保健院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 补助市县妇幼保健项目 | 111.58 | 降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 医疗支出 | 3200.00 | 资金用于医院各项工作正常开支，保障医院各项日常工作正常开展。 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目 | 81.07 | 减轻患者医疗负担，提升患者幸福感，将政策落到实处。 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 党支部组织生活经费 | 0.45 | 提高党组织整体素质，增强党组织凝聚力。 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 公立医院取消药品加成补助资金 | 1.17 | 公立医院取消药品加成，医院药品平进平出让利患者，减轻患者就医负担，提高患者对医院满意度。 |
402005 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 免费婚前医学保健和孕前优生健康检查 | 5.60 | 预防控制出生缺陷，提高出生人口素质。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误