环江毛南族自治县思恩镇防保所 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县思恩镇防保所
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所概况
一、主要职责
宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县思恩镇防保所是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。全镇辖区有10个行政村及2个社区,全镇总人口37886人。辖区内医疗卫生机构有1个乡镇卫生院、10个村卫生室,乡村医生10人。
（一）部门内设机构
1.医疗科室：全科门诊、中医科。
2.计免科室：负责疫苗接种工作，严格按照国家免疫规划要求，建立健全计免制度，认真做好疫苗的冷链管理、接种登记和不良反应监测等工作，确保接种安全。
3.基本公共卫生服务科室：负责公共卫生服务项目的实施和管理。
4.行政后勤科室：涵盖办公室、财务室，为医疗业务提供保障支持。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位;编制现状和人员构成：（1）编制现状：我单位核定编制人数10人，其中：管理人员1人，专业技术人员9人。（2）人员构成：我单位本年在职职工人数30人，其中编制内实有人数10人，单位自聘人员有20人
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入505.64万元，总支出505.64万元。总收入较2025年度预算数349.52万元，增加156.12万元，增长44.67%，主要原因是我单位有人员工资正常变动、随着人员晋升、职称评定等因素，住房公积金缴费支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，给基层卫生机构下达更多、更细化的公共卫生任务。为了完成这些任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。总支出较2025年度预算数349.52万元，增加156.12万元，增长44.67%，主要原因是我单位有人员工资正常变动、随着人员晋升、职称评定等因素，住房公积金缴费支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，给基层卫生机构下达更多、更细化的公共卫生任务。为了完成这些任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使支出相应增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入505.64万元，较2025年度预算数349.52万元，增加156.12万元，增长44.67%，主要原因是我单位有人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此收入预算比上年增加。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。部门收入主要包括一般公共预算拨款收入。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出505.64万元，较2025年度预算数349.52万元，增加156.12万元，增长44.67%，主要原因是我单位有人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此收入预算比上年增加。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。部门支出主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出1.56万元，占支出总预算0.31%,比上年增加0.24万元，增长18.18%,主要原因是：工会经费预算增加。
(2)社会保障和就业支出15.48万元，占支出总预算3.06%,比上年减少1.10万元，下降6.63%,主要原因是：在职在编人员2026年基数调整。
(3)卫生健康支出475.55万元，占支出总预算94.05%,比上年增加156.53万元，增长49.07%,主要原因是：我单位有人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。因此收入预算比上年增加。
(4)住房保障支出12.99万元，占支出总预算2.57%,比上年增加0.39万元，增长3.10%,主要原因是：在职在编人员2026年基数调整。
(5)其他支出0.06万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.06万元，增长100%,主要原因是：党支部生活经费今年归属其他支出功能科目。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算168.29万元，占支出预算33.28%,比上年增加11.02万元，增长7.01%。其中：
(1)工资福利支出158.52万元，占基本支出总预算94.19%,比上年增长10.75万元，增长7.27%,主要原因是：主要原因是我单位在职在编人员工资正常晋升。
(2)商品和服务支出4.91万元，占基本支出总预算2.92%,比上年增长0.24万元，增长5.14%,主要原因是：工会经费预算增加。
(3)对个人和家庭的补助4.85万元，占基本支出总预算2.88%,比上年增长0.02万元，增长0.41%,主要原因是：退休人员医疗费补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算337.35万元，占支出预算66.72%,比上年增加145.10万元，增长75.47%。其中：
(1)工资福利支出68.99万元，占项目支出总预算20.45%,比上年增长58.15万元，增长536.44%,主要原因是：本年度部分项目工作任务加重，需要新增工作人员或提高现有项目人员的薪酬待遇，以保障项目顺利推进，导致工资福利支出大幅增加。
(2)商品和服务支出222.87万元，占项目支出总预算66.06%,比上年增长87.90万元，增长65.13%,主要原因是：为了完成新增的项目任务，需要增加办公设备购置、业务培训、宣传等方面的开支，从而使得商品和服务支出预算大幅增长。
(3)对个人和家庭的补助5.93万元，占项目支出总预算1.76%,比上年增长4.54万元，增长326.62%,主要原因是：本年度补助市县乡村医生生活补助经费、村医基药补助项目预算增加。
(4)资本性支出39.50万元，占项目支出总预算11.71%,比上年增长9.50万元，增长31.67%,主要原因是：自有资金政府采购2026年度预算增加。
(5)其他支出0.06万元，占项目支出总预算0.02%,比上年增长0.01万元，增长20.00%,主要原因是：党支部生活经费今年人均标准提高。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入465.58万元，总支出465.58万元。财政拨款总收入较2025年度预算数304.47万元，增加161.11万元，增长52.91%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。财政拨款总支出较2025年度预算数304.47万元，增加161.11万元，增长52.91%，主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共465.58万元，较2025年度预算数304.47万元，增加161.11万元，增长52.91%，其中：基本支出168.29万元，项目支出297.30万元。主要原因是1.随着人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费支出比上年增加以及相关补贴等人员经费有所增加。2.随着国家对基本公共卫生服务的重视程度不断提高，为了更多、更细化的完成公共卫生服务工作任务，需要投入更多的人力、物力和财力，如增加公共卫生人员培训、开展更多的健康宣传活动等，这也促使预算相应增加。因此收入预算比上年增加包括人员经费拨款、专项项目拨款等，以满足本单位提升医疗服务能力和开展公共卫生服务等工作的需求。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.56万元，占支出总预算的0.34%，较2025年度预算数1.32万元。增加0.24万元，增长18.18%，主要原因是：工会经费增加0.24万元。
住房保障支出（类）支出12.99万元，占支出总预算的2.79%，较2025年度预算数12.60万元。增加0.39万元，增长3.10%，主要原因是：在职在编人员2026年基数调整。
卫生健康支出（类）支出435.55万元，占支出总预算的93.55%，较2025年度预算数273.97万元。增加161.58万元，增长58.98%，主要原因是：我单位有人员晋升、职称评定等因素，卫生材料和化验试剂增加、住房公积金缴费基数支出比上年增加以及财政拨款项目增加相关补贴等人员经费有所增加。
社会保障和就业支出（类）支出15.48万元，占支出总预算的3.32%，较2025年度预算数16.58万元。减少1.10万元，下降6.63%，主要原因是：在职在编人员2026年基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共168.29万元，较2025年度预算数157.27万元,增加11.02万元，增长7.01%，主要原因是主要原因是我单位在职在编人员工资正常晋升及工会经费预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算158.52万元，占基本支出预算的94.19%，较2025年度预算数147.77万元，增长10.75万元，增长7.27%，主要原因是：主要原因是我单位在职在编人员工资正常晋升。
商品和服务支出预算4.91万元，占基本支出预算的2.92%，较2025年度预算数4.67万元，增长0.24万元，增长5.14%，主要原因是：本年度工会经费预算增加。
对个人和家庭的补助预算4.85万元，占基本支出预算的2.88%，较2025年度预算数4.83万元，增长0.02万元，增长0.41%，主要原因是：本年度补助市县乡村医生生活补助经费、村医基药补助项目预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径较2025年度持平无增长具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无公务接待费预算安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.95万元，较上年预算数0.95万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务车辆购置安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.95万元，与上年相比持平无增长。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算4.91万元，较2025年度预算数4.67万元，增加0.24万元，增长5.14%，主要原因是：工会经费增加0.24万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额40万元。其中：货物类采购39.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金337.35万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位共申报项目11个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率达到100%,资金预算安排337.35万元,我单位将继续推进预算绩效管理,严格把关绩效目标质量,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。
一、中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)，金额为62.24万元，绩效目标：每县支持1家县人民医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30％以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。
二、中央财政重大传染病防控项目，金额为0.35万元，绩效目标：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
三、补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费，金额为：6.00万元，绩效目标：补助市县乡村医生生活补助经费
四、补助市县乡村医生生活补助经费，金额为：3.78万元，绩效目标：补助市县乡村医生生活补助经费
五、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费，金额为：2.72万元，绩效目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
六、中央财政基本公共卫生服务项目资金，金额为：168.07万元，绩效目标：年内免费为居民提供基本公共卫生服务
七、中央财政基本药物制度补助，金额为：50.13万元，绩效目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
八、补助市县基本公共卫生项目经费，金额为：2.70万元，绩效目标：补助市县基本公共卫生项目经费
九、党支部生活经费，金额为：0.06万元，绩效目标：按时发放
十、自有资金政府采购，金额为：40.00万元，绩效目标：按照政府采购要求完成采购
十一、补助市县妇幼保健项目，金额为：1.33万元，绩效目标：降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 177.83 | 一、一般公共服务支出 | 1.56 |
1、上级补助 | 9.55 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 168.29 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.48 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 475.55 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 40.06 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.06 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 217.89 | 本年支出合计 | 505.64 |
上年结转结余 | 287.75 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 505.64 | 支出总计 | 505.64 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 505.64 | 217.89 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 | 287.75 | 287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 505.64 | 168.29 | 337.35 | 0 | ||
402004 | 505.64 | 168.29 | 337.35 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 163.61 | 117.61 | 46.00 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 77.26 | 20.64 | 56.62 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 170.76 | 0.00 | 170.76 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 62.24 | 0.00 | 62.24 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0 | |
2299999 | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 177.83 | 一、一般公共服务支出 | 1.56 | ||
1、上级补助 | 9.55 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 168.29 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.48 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 435.55 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 12.99 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 177.83 | 本年支出合计 | 465.58 | ||
上年结转结余 | 287.75 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 465.58 | 支出总计 | 465.58 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 465.58 | 168.29 | 163.38 | 4.91 | 297.30 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 123.61 | 117.61 | 114.26 | 3.35 | 6.00 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 77.26 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 56.62 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 170.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.76 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.24 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 168.28 | 163.37 | 4.91 | |
301 | 工资福利支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.21 | 49.21 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 33.31 | 33.31 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30206 | 电费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402004 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 自有资金政府采购 | 40.00 | 按照政府采购要求完成采购 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 党支部生活经费 | 0.06 | 按时发放 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 3.78 | 补助市县乡村医生生活补助经费 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 6.00 | 补助市县乡村医生生活补助经费 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) | 62.24 | 每县支持1家县人民医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30％以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 补助市县基本公共卫生项目经费 | 2.7 | 补助市县基本公共卫生项目经费 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 中央财政重大传染病防控项目 | 0.35 | 有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健 康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 补助市县妇幼保健项目 | 1.33 | 降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费 | 2.72 | 目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 168.07 | 年内免费为居民提供基本公共卫生服务 |
402004 | 环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 中央财政基本药物制度补助 | 50.13 | 目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误