环江毛南族自治县疾病预防控制中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县疾病预防控制中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）乡镇预防接种设备建设及预防接种服务工作：利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）艾滋病防控工作：相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及调查问卷。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（三）结核病防控：定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（四）麻风病防控工作：年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（五）居民健康档案管理工作：全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（六）血吸虫病防治工作：全年查螺面积4万平方米，

（七）饮用水监测工作：根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（八）食品风险监测工作：全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（九）职业病风险监测工作：随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十）学生营养监测工作：监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

二、 机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。机构及人员情况：我中心设有党务办、中心办（应急办）、财务科、健康教育科、后勤保障科、卫生科、检验科、免疫规划管理科、慢性非传染疾病管理科、皮防科、疾控科、卫生监督科、艾防科等13个业务科室。

第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入1176.36万元，总支出1176.36万元。总收入较2025年度预算数995.02万元，增加181.34万元，增长18.22%，主要原因是上年末部分上级拨款项目剩余结转数额增加。总支出较2025年度预算数995.02万元，增加181.34万元，增长18.22%，主要原因是人员工资福利支出增加及部分结转项目支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入1176.36万元，较2025年度预算数995.02万元，增加181.34万元，增长18.22%，主要原因是上年末部分上级拨款项目剩余结转数额增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1176.36万元，较2025年度预算数995.02万元，增加181.34万元，增长18.22%，主要原因是人员工资福利支出增加及部分结转项目支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出8.80万元，占支出总预算0.75%,比上年增加0.75万元，增长9.32%,主要原因是：机构改革，卫生计生监督所并入，工会会员人数增加。

(2)社会保障和就业支出103.91万元，占支出总预算8.83%,比上年减少19.30万元，下降15.66%,主要原因是：年内有新增退休人员。

(3)卫生健康支出950.83万元，占支出总预算80.83%,比上年增加195.86万元，增长25.94%,主要原因是：基本公共卫生及重大公共卫生服务项目等项目上年末剩余结转数额增加。

(4)城乡社区支出30.00万元，占支出总预算2.55%,比上年万元，,主要原因是：历年结转项目，主要用于传染病集中隔离医学观察业务综合楼工程消防工程项目尾款。

(5)住房保障支出82.81万元，占支出总预算7.04%,比上年增加4.02万元，增长5.10%,主要原因是：年初基数调整，公积金基数较上年大幅提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算937.03万元，占支出预算79.66%,比上年增加107.33万元，增长12.94%。其中：

(1)工资福利支出848.27万元，占基本支出总预算90.53%,比上年增长85.63万元，增长11.23%,主要原因是：机构改革，卫生计生监督所并入，人员增加。

(2)商品和服务支出51.51万元，占基本支出总预算5.50%,比上年增长19.37万元，增长60.27%,主要原因是：年初定额商品服务支出预算标准大幅提升。

(3)对个人和家庭的补助37.25万元，占基本支出总预算3.98%,比上年增长2.33万元，增长6.67%,主要原因是：年内有新增退休人员。

项目支出预算。

项目支出预算239.34万元，占支出预算20.35%,比上年增加74.02万元，增长44.77%。其中：

(1)工资福利支出13.25万元，占项目支出总预算5.54%,比上年增长13.25万元，增长100%,主要原因是：项目临聘人员人数增加。

(2)商品和服务支出171.03万元，占项目支出总预算71.46%,比上年增长35.89万元，增长26.56%,主要原因是：上年末部分上级拨款项目剩余结转数支出增加。

(3)资本性支出（基本建设）30.00万元，占项目支出总预算12.53%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：历年结转项目，主要用于传染病集中隔离医学观察业务综合楼工程消防工程项目尾款。

(4)资本性支出25.06万元，占项目支出总预算10.47%,比上年增长24.88万元，增长13822.22%,主要原因是：2025年度部分项目资金设备购置还未得以付款，故结转至本年度。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1166.36万元，总支出1166.36万元。财政拨款总收入较2025年度预算数985.02万元，增加181.34万元，增长18.41%，主要原因是上年末部分上级拨款项目剩余结转数额增加。财政拨款总支出较2025年度预算数985.02万元，增加181.34万元，增长18.41%，主要原因是人员工资福利支出增加及部分结转项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1136.36万元，较2025年度预算数955.02万元，增加181.34万元，增长18.99%，其中：基本支出937.03万元，项目支出199.34万元。主要原因是上年末部分上级拨款项目剩余结转数支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出8.80万元，占支出总预算的0.77%，较2025年度预算数8.05万元。增加0.75万元，增长9.32%，主要原因是：机构改革，卫生计生监督所并入，工会会员人数增加。

住房保障支出（类）支出82.81万元，占支出总预算的7.29%，较2025年度预算数78.79万元。增加4.02万元，增长5.10%，主要原因是：年初基数调整，公积金基数较上年大幅提高。

卫生健康支出（类）支出940.83万元，占支出总预算的82.79%，较2025年度预算数744.97万元。增加195.86万元，增长26.29%，主要原因是：基本公共卫生及重大公共卫生服务项目等项目上年末剩余结转数额增加。

社会保障和就业支出（类）支出103.91万元，占支出总预算的9.14%，较2025年度预算数123.21万元。减少19.30万元，下降15.66%，主要原因是：年内有新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共937.03万元，较2025年度预算数829.70万元,增加107.33万元，增长12.94%，主要原因是上年末部分上级拨款项目剩余结转数支出增加。具体情况为：

工资福利支出预算848.27万元，占基本支出预算的90.53%，较2025年度预算数762.64万元，增长85.63万元，增长11.23%，主要原因是：机构改革，卫生计生监督所并入，人员增加。

商品和服务支出预算51.51万元，占基本支出预算的5.50%，较2025年度预算数32.14万元，增长19.37万元，增长60.27%，主要原因是：上年末部分上级拨款项目剩余结转数支出增加。

对个人和家庭的补助预算37.25万元，占基本支出预算的3.98%，较2025年度预算数34.92万元，增长2.33万元，增长6.67%，主要原因是：年内有新增退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.55万元，同口径较2025年度预算数4.99万元，增加1.56万元，增长31.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排1.56万元，较上年预算数1.00万元，增加0.56万元，增长56.00%，主要原因是各业务科室迎检次数增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.99万元，较上年预算数3.99万元，增加1.00万元，增长25.06%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.99万元，较上年预算数3.99万元，增加1.00万元，增长25.06%，主要原因是各业务科室常规及督导工作频繁，车辆维修及耗油量增加。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共30.00万元，较2025年度预算数30.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是历年结转项目，主要用于传染病集中隔离医学观察业务综合楼工程消防工程项目尾款。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本部门事业单位相关运行经费预算51.51万元，较2025年度预算数32.14万元，增加19.37万元，增长60.27%，主要原因是：我部门事业单位运行经费主要包括部门日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出，本年度预算标准大幅提升。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额34.42万元。其中：货物类采购26.4万元、工程类采购0万元、服务类采购8.02万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金46.84万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称冷链设备管理和免疫规划工作经费，预算资金33.3万元，2026年度绩效目标为保证我县冷链设备满足使用要求及疫苗储存和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施，设3条数量指标：数量指标1.冷库数量≤2个，数量指标2.疫苗运输冷藏车数量＝1辆，数量指标3.温度监控系统≥4套，设2条质量指标，质量指标1.保证疫苗安全率＝100%，质量指标2.冷链监控系统维护率＝100%，设1条时效指标：项目完成时间为2026年12月31日前，设1条成本指标：项目总成本≤333000元，设2条效益指标：社会效益指标1.大幅度保障疫苗安全性，可持续影响指标2.有效提升提高居民健康水平，设1条满意度指标：预防接种儿童家长满意度≥90%。

重点项目二：项目名称党支部组织生活经费，预算资金0.24万元，2026年度绩效目标为党员接受有效教育，提升思想意识水平，巩固党的执政理。更广泛地吸收党员的正确意见和建议，更全面加强自身的建设，提高创造力、凝聚力和战斗力，设2条数量指标：数量指标1.党员人数≥22人，数量指标2.党建活动费标准≤110元/人，设2条质量指标，质量指标1.支部党员参与率≥90%，质量指标2.党建工作完成率＝100%，设1条时效指标：党建工作完成时间为2026年12月31日前，设1条成本指标：项目总成本≤2420元，设2条效益指标：社会效益指标1.逐步提升党组织凝聚力，可社会效益指标2.党员整体素质提升效果明显，设1条满意度指标：党员满意度≥90%。

重点项目三：项目名称疾控机构运转工作经费，预算资金10万元，2026年度绩效目标为维持机构运行，开展疾病预防控制，保障部门工作正常运行，设2条数量指标：数量指标1.支持业务股室数量≥13个，数量指标2.工作任务完成率＝100%，设1条质量指标，支出合规率＝100%，设1条时效指标：项目完成时间为2026年12月31日前，设1条成本指标：项目总成本≤100000元，设1条效益指标：保障部门工作正常运转，设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

重点项目四：项目名称传染病监测预警与卫生监督机构能力建设，预算资金0.6万元，2026年度绩效目标为不断提高卫生监督执法能力和应急处置能力，设1条数量指标：监测预警、传染病应急专业人员应急处置培训人数≥30人，设2条质量指标，质量指标1.卫生监督执法装备购置完成率≥90%，质量指标2.传染病应急专业人才培训任务完成率≥90%，设1条时效指标项目完成时间为2026年12月31日前，设1条成本指标：项目总成本≤6000元，设3条效益指标：社会效益指标1.逐步增强卫生应急队伍应对突发事件能力，社会效益指标2.逐步提升监督执法业务保障能力，可持续影响指标3.有效提升卫生监督工作效率，设1条满意度指标：培训学员满意度≥90%。

重点项目五：项目名称登革热防控能力提升项目，预算资金2.7万元，2026年度绩效目标为提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力，设1条数量指标：登革热疑似病例复核诊断完成率≥90%，设1条质量指标，蚊媒监测结果分析报告率≥85%，设1条时效指标项目完成时间为2026年12月31日前，设1条成本指标：项目总成本≤27000元，设2条效益指标：社会效益指标1.逐步提高传染病信息报告及时性和准确性，可持续影响指标2.有效提升传染病疫情早发现、早报告、早处置能力，设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误