环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县公安局交通管理大队
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况
一、主要职责
（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；
（二）承担道路治安巡逻任务；
（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；
（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；
（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；
（六）开展交通安全宣传教育活动。
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为大队本级预算。环江毛南族自治县公安局交管大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。
第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入965.18万元，总支出965.18万元。总收入较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总收入支出减少。总支出较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入965.18万元，较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总收入减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出965.18万元，较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总支出减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)公共安全支出851.01万元，占支出总预算88.17%,比上年减少72.75万元，下降7.88%,主要原因是：本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，该类项目均为公共安全支出，导致公共安全支出减少。
(2)社会保障和就业支出43.43万元，占支出总预算4.50%,比上年减少1.57万元，下降3.49%,主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，工资有变动，导致基数变动。
(3)科学技术支出32.60万元，占支出总预算3.38%,比上年增加12.60万元，增长63.00%,主要原因是：因工作业务需要，增加科技强劲项目用于该类支出。
(4)住房保障支出34.99万元，占支出总预算3.63%,比上年增加0.66万元，增长1.92%,主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，工资有变动，导致基数变动。
(5)一般公共服务支出3.14万元，占支出总预算0.33%,比上年减少0.81万元，下降20.51%,主要原因是：该经费为工会经费，由于人员工资变动，所以比上年度减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算773.03万元，占支出预算80.09%,比上年减少14.01万元，下降1.78%。其中：
(1)工资福利支出677.21万元，占基本支出总预算87.60%,比上年减少9.70万元，下降1.41%,主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，工资有变动。
(2)商品和服务支出85.96万元，占基本支出总预算11.12%,比上年减少4.37万元，下降4.84%,主要原因是：公务用车运行维护费减少。
(3)对个人和家庭的补助9.86万元，占基本支出总预算1.28%,比上年增加0.05万元，增长0.51%,主要原因是：新增退休人员医疗费补助。
项目支出预算。
项目支出预算192.15万元，占支出预算19.91%,比上年减少47.85万元，下降19.94%。其中：
(1)商品和服务支出156.30万元，占项目支出总预算81.34%,比上年减少69.70万元，下降30.84%,主要原因是：本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致商品和服务支出减少。
(2)资本性支出30.00万元，占项目支出总预算15.61%,比上年增加22.00万元，增长275.00%,主要原因是：根据工作需要，预算新增电子警察抓拍系统更新经费。
(3)对个人和家庭的补助2.35万元，占项目支出总预算1.22%,比上年减少0.15万元，下降6.00%,主要原因是：该费用为民辅警意外保险费，根据人数变化做预算。
(4)工资福利支出3.50万元，占项目支出总预算1.82%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：该费用为民辅警体检费，无变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入965.18万元，总支出965.18万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总收入减少。财政拨款总支出较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共965.18万元，较2025年度预算数1027.04万元，减少61.86万元，下降6.02%，其中：基本支出773.03万元，项目支出192.15万元。主要原因是本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，导致总收入减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.14万元，占支出总预算的0.33%，较2025年度预算数3.95万元。减少0.81万元，下降20.51%，主要原因是：该经费为工会经费，由于人员工资变动，所以比上年度减少。
住房保障支出（类）支出34.99万元，占支出总预算的3.63%，较2025年度预算数34.33万元。增加0.66万元，增长1.92%，主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，工资有变动，导致基数变动。
公共安全支出（类）支出851.01万元，占支出总预算的88.17%，较2025年度预算数923.76万元。减少72.75万元，下降7.88%，主要原因是：本年度预算按照人头标准提高了公用经费，但是车管业务经费、交通事故处理经费等项目经费大幅度被压缩，该类项目均为公共安全支出，导致公共安全支出减少。
社会保障和就业支出（类）支出43.43万元，占支出总预算的4.50%，较2025年度预算数45.00万元。减少1.57万元，下降3.49%，主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，工资有变动，导致基数变动。
科学技术支出（类）支出32.60万元，占支出总预算的3.38%，较2025年度预算数20.00万元。增加12.60万元，增长63.00%，主要原因是：根据工作需要，预算新增电子警察抓拍系统更新经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共773.03万元，较2025年度预算数787.04万元,减少14.01万元，下降1.78%，主要原因是人员工资发生变化。具体情况为：
工资福利支出预算677.21万元，占基本支出预算的87.60%，较2025年度预算数686.91万元，减少9.70万元，下降1.41%，主要原因是：人员工资根据上年度工资情况做预算，虽然总人数不变，但是由于年中有转出和调入等情况，导致工资有变动。
商品和服务支出预算85.96万元，占基本支出预算的11.12%，较2025年度预算数90.33万元，减少4.37万元，下降4.84%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。
对个人和家庭的补助预算9.86万元，占基本支出预算的1.28%，较2025年度预算数9.81万元，增加0.05万元，增长0.51%，主要原因是：新增退休人员医疗费补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.90万元，同口径较2025年度预算数55.10万元，减少18.20万元，下降33.03%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无该类支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，较上年预算数0.50万元，增加0万元，增长0%，主要原因是无该类支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排36.40万元，较上年预算数54.60万元，减少18.20万元，下降33.33%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。
公务用车运行维护费2026年预算安排36.40万元，较上年预算数54.60万元，减少18.20万元，下降33.33%，主要原因是2025年度按照实有车辆录入系统做预算，2026年按照实有编制数做预算，加上2025年度报废2辆执法执勤用车，导致公务用车运行维护费减少。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无该类支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无该类支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算85.96万元，较2025年度预算数90.33万元，减少4.37万元，下降4.84%，主要原因是：2025年度按照实有车辆录入系统做预算，2026年按照实有编制数做预算，加上2025年度报废2辆执法执勤用车，公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额75.78万元。其中：货物类采购26.38万元、工程类采购13万元、服务类采购36.40万元。其中：货物类采购（26.38万元）：主要包括办公耗材（墨粉盒、复印纸）、交通管理设备、视频监控设备、网络存储设备及打印设备等，用于保障日常办公、交通管理及数据存储等工作开展；工程类采购（13万元）：主要用于相关基础设施及配套工程建设，为业务开展提供必要的硬件支撑；服务类采购（36.40万元）：主要包括车辆加油服务、车辆维修和保养服务等公务用车运行维护支出，保障执法执勤及日常公务出行需求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金192.15万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门有1个重点项目，项目名称为上级转移支付交通管理工作经费，预算资金61万元，2026年度绩效目标为持续强化执法办案与业务装备保障，提升交通管理规范化、智能化水平，维护全县道路交通安全秩序，保障人民群众出行安全。设5条数量指标：1.查处各类交通违法行为≥30000起；2.处理各类交通事故≥3000起；3.配备辅警服装装备≥30套；4.完成道路交通安保执法任务≥35次；5.开展交通安全宣传“七进”活动≥80次。设3条质量指标：1.交通违法查处准确率≥98%；2.交通事故处置规范率≥98%；3.业务装备完好率≥95%。设2条时效指标：1.案件（事故处理）响应及时；2.业务装备采购及时。设1条成本指标：使用上级转移支付资金≤61万元。设6条效益指标：1.化解道路交通安全矛盾，维护道路通行秩序效果良好；2.提升人民群众守法出行、安全出行交通意识效果良好；3.改善办案条件、提升交管部门履职能力效果良好；4.为经济发展提供安全畅通道路交通环境效果良好；5.配合打击涉生态环境类交通违法、助力生态保护效果良好；6.执法办案规范化水平提升率≥1%。设2条满意度指标：1.民辅警对装备保障满意度≥90%；2.社会公众对交通管理工作满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 965.18 | 一、一般公共服务支出 | 3.14 |
1、上级补助 | 61.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 904.18 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 851.01 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32.60 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 43.43 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 965.18 | 本年支出合计 | 965.18 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 965.18 | 支出总计 | 965.18 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 965.18 | 965.18 | 965.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 965.18 | 773.03 | 192.15 | 0 | ||
151 | 965.18 | 773.03 | 192.15 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0 | |
2040201 | 行政运行 | 691.46 | 691.46 | 0.00 | 0 | |
2040299 | 其他公安支出 | 159.55 | 0.00 | 159.55 | 0 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 32.60 | 0.00 | 32.60 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 965.18 | 一、一般公共服务支出 | 3.14 | ||
1、上级补助 | 61.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 904.18 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 851.01 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32.60 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 43.43 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 34.99 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 965.18 | 本年支出合计 | 965.18 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 965.18 | 支出总计 | 965.18 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 965.18 | 773.03 | 687.07 | 85.96 | 192.15 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0 | ||
2040201 | 行政运行 | 691.46 | 691.47 | 608.65 | 82.82 | 0.00 | 0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 159.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.55 | 0 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 773.03 | 687.07 | 85.96 | |
301 | 工资福利支出 | 677.21 | 677.21 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 94.89 | 94.89 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.86 | 121.86 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.34 | 71.34 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.30 | 42.30 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 292.50 | 292.50 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 85.96 | 0.00 | 85.96 |
30201 | 办公费 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 3.04 | 0.00 | 3.04 |
30209 | 物业管理费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36.40 | 0.00 | 36.40 |
30239 | 其他交通费用 | 18.18 | 0.00 | 18.18 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
151001 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 道路交通安全整治工作经费 | 7.00 | 力争显著降低交通事故风险，大幅提升路面执法管控效能，全面完成隐患排查治理任务，有效加快涉刑案件办理进度，精准覆盖重点群体交通安全宣传，并切实激发群众参与监督的积极性，确保专项整治行动取得扎实成效，推动辖区道路交通秩序与安全水平整体提升。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 上级转移支付交通管理工作经费 | 61.00 | 充分发挥中央政法转移支付资金的使用效益，切实提高我队经费保障能力,加强对中央政法转移支付资金的管理和使用，本着勤俭节约、注重实效、严格控制办案业务成本、提高资金使用效益。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 交通执法专用停车场费用 | 5.00 | 对交通事故车辆、违法车辆进行统一社会化保管，达到执法工作的公开透明，有效促进正风行风建设。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 日常运转办公经费 | 22.05 | 该项目用于大队日常运转办公经费，用于保障大队交通管理工作顺利开展，保障业务正常运转，按计划完成工作目标，提高道路交通的水平、提高道路交通质量，保障2026年部门工作正常运行。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 车管业务（成本）经费 | 42.00 | 加大对车辆和驾驶员管理力度，强化交通事故预防源头管理，减少交通事故发生，营造良好的道路交通环境，进一步改善我县社会环境。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 辅警服装装备及民辅警体检、人身意外险费 | 8.50 | 从优待警，爱警暖警，激发民辅警敬业爱岗积极性和奉献精神，服务群众，维护国家安全和社会稳定，确保顺利完成各项工作任务。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 交通罚没款手续费 | 4.00 | 利用更多银行网点最大限度的方便缴费人缴费，并充分调动银行代收代缴积极性，保证了非税收入应收尽收、及时足额入库。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 电子警察抓拍网络租赁维护费 | 12.60 | 保障正常运行，维护道路交通秩序、降低交通事故发生率。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 科技强警经费 | 20.00 | 通过实施交通设备专用材料及防护装备采购更新与指挥中心监控设备连接建设项目，全面提升我区交通安全防控体系的运行效能。实现交通管理基础设备的更新换代，保障设备完好率达100％；完成指挥中心监控系统的升级改造，确保与支队、县局信息连通率达100％，信息传输准确率达100％。最终提升公安交通管理的现代化、协同化水平，为创建平安环江提供坚实的交通管理保障。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 交通事故处理经费 | 10.00 | 保障我大队事故处理工作的顺利开展，保障执法规范化，提高办案质量，达到公平公正办案效果，提升群众满意度。 |
151 | 环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 192.15 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误