环江毛南族自治县信访局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县信访局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县信访局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县信访局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县信访局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县信访局概况
一、主要职责
（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。
（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。
（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。
（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。
（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。
二、 机构设置情况
我单位是财政全额拨款行政单位，人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人。实有财政供养人数10人，其中行政在职5人，事业在职5人，离退休人员4人（其中离休0人）。
第二部分：环江毛南族自治县信访局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入190.35万元，总支出190.35万元。总收入较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。总支出较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入190.35万元，较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出190.35万元，较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出158.26万元，占支出总预算83.14%,比上年增加3.01万元，增长1.94%,主要原因是：受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
(2)住房保障支出14.62万元，占支出总预算7.68%,比上年增加1.25万元，增长9.35%,主要原因是：基数调整使住房保障支出增加。
(3)社会保障和就业支出17.47万元，占支出总预算9.18%,比上年增加0.29万元，增长1.69%,主要原因是：基数调整使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算167.84万元，占支出预算88.17%,比上年增加17.25万元，增长11.45%。其中：
(1)工资福利支出149.62万元，占基本支出总预算89.14%,比上年增加12.93万元，增长9.46%,主要原因是：事业人员基础性绩效工资增量支出预算较2025年增加，2025年该项支出预算较低；2025年1名事业人员受政务记过处分，工资待遇降低，2026年处分期满工资待遇恢复正常；1名试用期行政人员转正；事业人员薪资调整；故本年度工资福利支出预算增加。
(2)商品和服务支出13.46万元，占基本支出总预算8.02%,比上年增加4.30万元，增长46.94%,主要原因是：公用经费定额标准增加使办公经费增加。
(3)对个人和家庭的补助4.76万元，占基本支出总预算2.84%,比上年增加0.03万元，增长0.63%,主要原因是：本年度增加大病医疗统筹（离退休人员）支出预算。
项目支出预算。
项目支出预算22.51万元，占支出预算11.83%,比上年减少12.70万元，下降36.07%。其中：
(1)商品和服务支出22.51万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少12.70万元，下降36.07%,主要原因是：2025年信访维稳值班、接访、劝返经费项目实际支出较预算减少，故今年项目支出预算降低。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入190.35万元，总支出190.35万元。财政拨款总收入较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。财政拨款总支出较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共190.35万元，较2025年度预算数185.80万元，增加4.55万元，增长2.45%，其中：基本支出167.84万元，项目支出22.51万元。主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出158.26万元，占支出总预算的83.14%，较2025年度预算数155.25万元。增加3.01万元，增长1.94%，主要原因是：受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加；去年信访维稳值班、接访、劝返经费项目支出减少使今年项目支出预算减少。
住房保障支出（类）支出14.62万元，占支出总预算的7.68%，较2025年度预算数13.37万元。增加1.25万元，增长9.35%，主要原因是：基数调整使住房保障支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出17.47万元，占支出总预算的9.18%，较2025年度预算数17.18万元。增加0.29万元，增长1.69%，主要原因是：基数调整使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共167.84万元，较2025年度预算数150.59万元,增加17.25万元，增长11.45%，主要原因是受政务记过处分事业人员处分期满工资待遇恢复正常，试用期行政人员转正，事业人员薪资调整使人员经费增加；公用经费定额标准增加使办公经费增加。具体情况为：
工资福利支出预算149.62万元，占基本支出预算的89.14%，较2025年度预算数136.69万元，增加12.93万元，增长9.46%，主要原因是：事业人员基础性绩效工资增量支出预算较2025年增加，2025年该项支出预算较低；2025年1名事业人员受政务记过处分，工资待遇降低，2026年处分期满工资待遇恢复正常；1名试用期行政人员转正；事业人员薪资调整；故本年度工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算13.46万元，占基本支出预算的8.02%，较2025年度预算数9.16万元，增加4.30万元，增长46.94%，主要原因是：公用经费定额标准增加使办公经费增加。
对个人和家庭的补助预算4.76万元，占基本支出预算的2.84%，较2025年度预算数4.73万元，增加0.03万元，增长0.63%，主要原因是：本年度增加大病医疗统筹（离退休人员）支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径较2025年度预算数0.40万元，减少0.20万元，下降50.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，较上年预算数0.40万元，减少0.20万元，下降50.00%，主要原因是严格执行接待减负政策，减少公务接待预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是没有公务用车购置计划。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门没有公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门没有政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算13.46万元，较2025年度预算数9.16万元，增加4.30万元，增长46.94%，主要原因是：公用经费定额标准增加使办公经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。印刷费0.2万元，用于采购打印纸张。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金22.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门有1个重点项目，项目名称为信访维稳值班、接访、劝返经费，预算资金18.08万元，2026年度绩效目标为保障信访维稳值班、接访、劝返工作有序开展，维护群众合法权益与社会和谐稳定。
设4条数量指标:1.北京值班次数≥3次;2.北京值班人数≥6人次;3.南宁值班次数≥1次;4.南宁值班人数≥1人次。
设3条质量指标:1.对来访、来信、网上投诉按时、规范办理≥99%;2.对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结≥99%;3.对进京进邕，重大会议重大节日活动上访率明显减少。
设1条时效指标:1.2026年底前完成项目。
设1条成本指标:接访、值班、劝返经费≤18.08万元。
设2条效益指标:1.减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，减少群众进京进邕上访，对促社会主义社会和谐稳定发展;2.增强群众法律意识，降低群众进京进邕上访率。
设2条满意度指标:1.人民群众对信访工作的满意程度≥95%;2.信访人对信访部门信访工作的满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县信访局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 190.35 | 一、一般公共服务支出 | 158.26 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 190.35 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17.47 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 14.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 190.35 | 本年支出合计 | 190.35 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 190.35 | 支出总计 | 190.35 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 190.35 | 167.84 | 22.51 | 0 | ||
144 | 190.35 | 167.84 | 22.51 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 156.90 | 134.39 | 22.51 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 190.35 | 一、一般公共服务支出 | 158.26 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 190.35 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17.47 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 14.62 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 190.35 | 本年支出合计 | 190.35 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 190.35 | 支出总计 | 190.35 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 190.35 | 167.84 | 154.38 | 13.46 | 22.51 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 156.90 | 134.39 | 122.29 | 12.10 | 22.51 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 167.84 | 154.38 | 13.46 | |
301 | 工资福利支出 | 149.62 | 149.62 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.89 | 49.89 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 17.47 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 13.46 | 0.00 | 13.46 |
30201 | 办公费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30207 | 邮电费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
144001 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县信访局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 日常信访工作经费 | 0.53 | 保障日常工作有序开展，设立本经费用于接待群众来访、办理来信来电、化解矛盾纠纷等日常工作开支，维护群众合法权益与社会和谐稳定。 |
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 信访维稳值班、接访、劝返经费 | 18.08 | 1.按上级文件要求，26年派选我县轮流进北京值班3次，每次2人，每次住京1个月，合计费用约为150000元；南宁值班1次，每次1人，每次住1个月，合计费用约为15900元，全年共需用经费165900元； |
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 日常办公费用 | 3.78 | 1.保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。 |
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 党支部组织生活经费 | 0.12 | 1.根据桂组通字【2016】141号文件要求，将党支部组织生活经费列入部门预算。每年党支部召开的组织生活经费，党员11人，每位党员每年100元的活动经费和10元的关爱党员经费，共1210元。 |
144 | 环江毛南族自治县信访局 | 22.51 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误