环江毛南族自治县机关事务服务中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县机关事务服务中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心概况
一、主要职责
1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。
2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。
3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。
4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。
5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。
6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。
7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入797.13万元，总支出797.13万元。总收入较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；本年度住房公积核实基数增加导致住房公积比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费减少，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。总支出较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；本年度住房公积核实基数增加导致住房公积比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费减少，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入797.13万元，较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；本年度住房公积核实基数增加导致住房公积比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费减少，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出797.13万元，较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；住房公积核算基数增加导致本年度住房公积预算比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出734.58万元，占支出总预算92.15%,比上年增加25.25万元，增长3.56%,主要原因是：本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；因住房公积核算基数增加导致本年度住房公积预算比上年度增加。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。
(2)科学技术支出15.33万元，占支出总预算1.92%,比上年增加15.33万元，增长100%,主要原因是：上年全区一体化公车管理平台维护费列入一般公共预算支出。
(3)社会保障和就业支出24.15万元，占支出总预算3.03%,比上年减少2.22万元，下降8.42%,主要原因是：在职人员退休2人。
(4)住房保障支出23.07万元，占支出总预算2.89%,比上年增加3.03万元，增长15.12%,主要原因是：2026年住房公积金核算基数增多。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算475.44万元，占支出预算59.64%,比上年减少105.08万元，下降18.10%。其中：
(1)工资福利支出304.88万元，占基本支出总预算64.13%,比上年减少72.20万元，下降19.15%,主要原因是：本年度在职人员退休2人，部分单位自聘人员工资及社保费列入项目支出。
(2)商品和服务支出137.70万元，占基本支出总预算28.96%,比上年减少33.13万元，下降19.39%,主要原因是：在职人员减少及本年度公务用车运行维护费按单位性质预算比上年度减少。
(3)对个人和家庭的补助32.85万元，占基本支出总预算6.91%,比上年增加0.24万元，增长0.74%,主要原因是：本年度增加退休人员2人。
项目支出预算。
项目支出预算321.69万元，占支出预算40.36%,比上年增加146.47万元，增长83.59%。其中：
(1)商品和服务支出121.78万元，占项目支出总预算37.86%,比上年减少53.44万元，下降30.50%,主要原因是：公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减。
(2)工资福利支出61.02万元，占项目支出总预算18.97%,比上年增加61.02万元，增长100%,主要原因是：今年单位自聘人员工资及社保费列入项目支出。
(3)其他支出8.90万元，占项目支出总预算2.77%,比上年增加8.90万元，增长100%,主要原因是：本年度电信网络项目支出列入其他支出。
(4)资本性支出130.00万元，占项目支出总预算40.41%,比上年增加130.00万元，增长100%,主要原因是：本年度增加全县公务车辆购置费。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入797.13万元，总支出797.13万元。财政拨款总收入较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；住房公积核算基数增加导致本年度住房公积预算比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。财政拨款总支出较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；住房公积核算基数增加导致本年度住房公积预算比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共797.13万元，较2025年度预算数755.74万元，增加41.39万元，增长5.48%，其中：基本支出475.44万元，项目支出321.69万元。主要原因是1、基本支出比上年减少105.08万元。本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高；部分单位聘用人员工资列入项目支出；住房公积核算基数增加导致本年度住房公积预算比上年度增加。2、项目支出比去年增加146.47万元。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目经费。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出734.58万元，占支出总预算的92.15%，较2025年度预算数709.33万元。增加25.25万元，增长3.56%，主要原因是：本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；公用经费定额标准提高。公车管理平台司机差旅费、综合业务费、县府大院日常保洁服务费、机关后勤保障服务费等项目经费压减，增加全县公务车辆购置费、聘用人员工资及社保费等项目经费。
住房保障支出（类）支出23.07万元，占支出总预算的2.89%，较2025年度预算数20.04万元。增加3.03万元，增长15.12%，主要原因是：本年度住房公积金核算基数增多。
社会保障和就业支出（类）支出24.15万元，占支出总预算的3.03%，较2025年度预算数26.37万元。减少2.22万元，下降8.42%，主要原因是：在职人员退休2人。
科学技术支出（类）支出15.33万元，占支出总预算的1.92%，较2025年度预算数0.00万元。增加15.33万元，增长100%，主要原因是：本年度全区一体化公车管理平台维护费列入科学技术支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共475.44万元，较2025年度预算数580.52万元,减少105.08万元，下降18.10%，主要原因是本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少；部分单位聘用人员工资列入项目支出。具体情况为：
工资福利支出预算304.88万元，占基本支出预算的64.13%，较2025年度预算数377.08万元，减少72.20万元，下降19.15%，主要原因是：1、在职人员退休2人。2、本年度部分单位自聘人员工资及社保费列入项目支出。
商品和服务支出预算137.70万元，占基本支出预算的28.96%，较2025年度预算数170.83万元，减少33.13万元，下降19.39%，主要原因是：在职人员减少及本年度公务用车运行维护费按单位性质预算比上年度减少。
对个人和家庭的补助预算32.85万元，占基本支出预算的6.91%，较2025年度预算数32.61万元，增加0.24万元，增长0.74%，主要原因是：本年度退休人员增加2人。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算245.82万元，同口径较2025年度预算数152.50万元，增加93.32万元，增长61.19%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度我单位没有因公出国计划。
2.公务接待费2026年预算安排0.30万元，较上年预算数3.00万元，减少2.70万元，下降90.00%，主要原因是按本年度实际工作需要预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排245.52万元，较上年预算数149.50万元，增加96.02万元，增长64.23%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排130.00万元，较上年预算数0.00万元，增加130.00万元，增长100%，主要原因是本年度全县公务用车购置费在我单位预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排115.52万元，较上年预算数149.50万元，减少33.98万元，下降22.73%，主要原因是本年度按单位性质预算公务车辆运行维护费，该经费比去年减少。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算137.70万元，较2025年度预算数170.83万元，减少33.13万元，下降19.39%，主要原因是：本年度按我单位性质预算公务用车运行维护费，因我单位为公益一类事业单位，所以公务车辆运行维护费档次下降。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额254.81万元。其中：货物类采购139.29万元、工程类采购0万元、服务类采购115.52万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，应急机要通信用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金321.69万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：县政府大院日常保洁服务费，预算资金12.6万元。2026年度绩效目标为：县党政办公大楼、政协办公楼、人大办公楼各楼层公共场所清洁，大院办公区域地面清扫，营造县府大院干净舒适的工作及生活环境。设1条数量指标：每天清扫次数≥3次；设1条质量指标：经费支出合规性：严格按照相关财经制度支付；设1条时效性指标：保洁费支出时间：每个月按时支付服务费；设1条成本指标：一年保洁服务费≤180000元；设1条社会效益指标：通过政府购买方式，增加社会就业岗位；设1条可持续影响指标：为政府机关大院干部职工提供干净、卫生的工作生活环境；设1条满意度指标：干部职工对大院环境卫生满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 797.13 | 一、一般公共服务支出 | 734.58 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 797.13 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 15.33 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.15 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 23.07 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 797.13 | 本年支出合计 | 797.13 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 797.13 | 支出总计 | 797.13 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 797.13 | 797.13 | 797.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 797.13 | 475.44 | 321.69 | 0 | ||
129 | 797.13 | 475.44 | 321.69 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 556.84 | 426.84 | 130.00 | 0 | |
2010303 | 机关服务 | 115.35 | 0.00 | 115.35 | 0 | |
2010403 | 机关服务 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 797.13 | 一、一般公共服务支出 | 734.58 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 797.13 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 15.33 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.15 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 23.07 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 797.13 | 本年支出合计 | 797.13 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 797.13 | 支出总计 | 797.13 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 797.13 | 475.43 | 337.73 | 137.70 | 321.69 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 556.84 | 426.84 | 290.51 | 136.33 | 130.00 | 0 | ||
2010303 | 机关服务 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.35 | 0 | ||
2010403 | 机关服务 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 475.43 | 337.73 | 137.70 | |
301 | 工资福利支出 | 304.88 | 304.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 30.04 | 30.04 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.35 | 25.35 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.48 | 101.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 137.70 | 0.00 | 137.70 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
30211 | 差旅费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 115.52 | 0.00 | 115.52 |
30239 | 其他交通费用 | 11.28 | 0.00 | 11.28 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
129001 | 245.82 | 245.82 | 0.00 | 245.52 | 115.52 | 130.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 自聘人员工作经费 | 8.90 | 按时发放聘用人员经费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县府大院公共安全视频监控费 | 2.60 | 支付县府大院监控系统维护费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 综合业务费 | 18.90 | 保障政府大院正常运行 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 自聘人员经费 | 61.02 | 按时发放聘用人员工资及社保费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 公务车辆购置 | 130.00 | 全县公务车辆购置 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 机关后勤保障服务费 | 21.00 | 支付机关后勤保障服务费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 党组织活动经费 | 0.20 | 完成本年度党组织活动经费支出 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 公务车辆管理平台“全区一张网”建设经费 | 9.64 | 公务车辆管理平台维护费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 公务车辆监控系统维护费 | 1.89 | 公务车辆管理系统管理网络费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县公务用车管理中心驾驶员出车差旅费 | 40.95 | 按时发放公车平台司机差旅费 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 县政府大院日常保洁服务费 | 12.60 | 完成县府大院保洁服务 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 维修维护费 | 14.00 | 大院维修维护 |
129 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | 321.69 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误