环江毛南族自治县统计局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县统计局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县统计局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县统计局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县统计局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县统计局概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施（二）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县地方统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料（三）组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，并进行汇总、整理（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议
（八）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息
（九）依法管理、审批（备案）各部门、各乡（镇）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估（十）建立健全和管理各乡（镇）统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设（十一）会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作（十二）承办自治县人民政府交办的其他事项
二、 机构设置情况
2026年本单位设有3部门。其中:行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是环江毛南族自治县统计局;局属参照公务员管理事业单位环江毛南族自治县城市社会经济调查队;局属非参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县统计数据服务中心
第二部分：环江毛南族自治县统计局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入503.71万元，总支出503.71万元。总收入较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
总支出较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入503.71万元，较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出503.71万元，较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出459.35万元，占支出总预算91.19%,比上年增加157.63万元，增长52.24%,主要原因是：一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；四是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
(2)住房保障支出19.63万元，占支出总预算3.90%,比上年增加5.50万元，增长38.92%,主要原因是：一是基数变动，经费支出较上年增加；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员。
(3)社会保障和就业支出24.73万元，占支出总预算4.91%,比上年增加5.88万元，增长31.19%,主要原因是：一是基数变动，经费支出较上年增加；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算283.78万元，占支出预算56.34%,比上年增加53.69万元，增长23.33%。其中：
(1)工资福利支出251.01万元，占基本支出总预算88.45%,比上年增加45.93万元，增长22.40%,主要原因是：2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员。
(2)对个人和家庭的补助9.43万元，占基本支出总预算3.32%,比上年增加0.08万元，增长0.86%,主要原因是：一是一名退休人员独生子女提高退休费0.3万元；二是增加了退休人员大病医疗统筹费0.05万元。
(3)商品和服务支出23.34万元，占基本支出总预算8.22%,比上年增加7.68万元，增长49.04%,主要原因是：2026年人员公用经费标准提高。
项目支出预算。
项目支出预算219.93万元，占支出预算43.66%,比上年增加115.30万元，增长110.20%。其中：
(1)商品和服务支出172.12万元，占项目支出总预算78.26%,比上年增加96.56万元，增长127.79%,主要原因是：一是2026年开展全国第四次农业普查，增加了劳务费、培训费、会议费、宣传费、办公费等支出99万元；二是“四上”企业扶持奖励补助较上年增加1.32万元；三是结转自治区拨付2025年全国1%人口抽样调查“两员”经费和2025年第五次全国经济普查“两员”经费共计7.02万元；四是村级统计员补助经费较上年减少0.46万元；五是专项统计业务费较上年减少0.85万元；六是企业电子台账工作经费较上年减少1.85万元；七是抽样调查较上年减少1.5万元；八是2026年不在开展五经普工作，减少五经普经费3.9万元；九是办公经费较上年减少2.22万元。
(2)资本性支出1.00万元，占项目支出总预算0.45%,比上年减少0.10万元，下降9.09%,主要原因是：2026年预算购买4台价格较低的打印机，支出较上年减少。
(3)工资福利支出46.81万元，占项目支出总预算21.28%,比上年增加18.84万元，增长67.36%,主要原因是：该经费为自治区拨付的统计协管员劳动报酬，上年度上半年预拨付60%，下半年拨付完全年经费，2026年度年初全额拨付。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入503.71万元，总支出503.71万元。财政拨款总收入较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
财政拨款总支出较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共503.71万元，较2025年度预算数334.71万元，增加169.00万元，增长50.49%，其中：基本支出283.78万元，项目支出219.93万元。主要原因是一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，工资增加；三是社保费和公积金基数提高，2026年度社保费及公积金较上年增加；四是公用经费较上年增加，因标准提高及人员增加；五是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出459.35万元，占支出总预算的91.19%，较2025年度预算数301.72万元。增加157.63万元，增长52.24%，主要原因是：一是2026年开展第四次全国农业普查，新增年度预算；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员，人员工资和公用经费均有增加；三是规上企业较上年增加，项目经费增加；四是2026年年初自治区全额拨付统计协管员劳动报酬。
住房保障支出（类）支出19.63万元，占支出总预算的3.90%，较2025年度预算数14.13万元。增加5.50万元，增长38.92%，主要原因是：一是基数变动，经费支出较上年增加；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员。
社会保障和就业支出（类）支出24.73万元，占支出总预算的4.91%，较2025年度预算数18.85万元。增加5.88万元，增长31.19%，主要原因是：一是基数变动，经费支出较上年增加；二是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共283.78万元，较2025年度预算数230.09万元,增加53.69万元，增长23.33%，主要原因一是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员；二是社保费和公积金基数提高，社保费和公积金经费均有所增加。具体情况为：
工资福利支出预算251.01万元，占基本支出预算的88.45%，较2025年度预算数205.08万元，增加45.93万元，增长22.40%，主要原因是：一是2025年9月新增事业单位，增加4名事业在职人员；二是社保费和公积金基数提高，社保费和公积金经费均有所增加。
对个人和家庭的补助预算9.43万元，占基本支出预算的3.32%，较2025年度预算数9.35万元，增加0.08万元，增长0.86%，主要原因是：一是一名退休人员独生子女提高退休费0.03万元；二是增加了退休人员大病医疗统筹费0.05万元。
商品和服务支出预算23.34万元，占基本支出预算的8.22%，较2025年度预算数15.66万元，增加7.68万元，增长49.04%，主要原因是：一是2026年人员公用经费标准提高；二是新增4名事业编制人员工会经费相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.18万元，同口径较2025年度预算数2.00万元，增加1.18万元，增长59.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无因公出国（境）工作需求。
2.公务接待费2026年预算安排3.18万元，较上年预算数2.00万元，增加1.18万元，增长59.00%，主要原因是2026年开展全国第四次农业普查工作，预计接待自治区级、市级统计机构业务指导和检查有所增加。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算23.34万元，较2025年度预算数15.66万元，增加7.68万元，增长49.04%，主要原因是：一是2026年人员公用经费标准提高；二是新增4名事业编制人员工会经费相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.97万元。其中：货物类采购2.97万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购分别为1.印刷服务1.6万元，用于印刷统计年鉴1万元、印刷统计公报0.1万元、印刷全国第四次农业普查宣传单0.5万元；2.办公设备购置1万元；3.购买复印A4纸0.37万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金219.93万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：第四次全国农业普查，预算资金100万元。
绩效目标：2026年度绩效目标为全面摸清新时代我县“三农”家底，客观反映“三农”发展新形势、新特征，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策提供科学决策依据，为持续推进乡村全面振兴、深化农业农村现代化改革、建设农业强县提供有力的统计信息支撑。
数量指标：数量指标1.调查对象登记数≥10000户；数量指标2.开展业务培训次数≥5次；数量指标3.入乡镇、村指导次数≥10次；数量指标4.数据上报率=100%；数量指标5.宣传覆盖率=100%；数量指标6.数据质量核查次数≥2次；
质量指标：质量指标1.普查登记合规率=100%；质量指标2.培训参与率≥95%；质量指标3.指导到位率=100%；质量指标4.宣传知晓率≥80%；质量指标5.数据上报合规率=100%。
时效指标：数据采集按时完成率=100%。
成本指标：项目经费成本≤100万元。
效益指标：社会效益农业底数明晰度，全面掌握辖区农业生产条件、乡村发展等核心情况。
满意度指标：普查对象满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县统计局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 496.69 | 一、一般公共服务支出 | 459.35 |
1、上级补助 | 46.81 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 449.88 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.73 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 19.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 496.69 | 本年支出合计 | 503.71 |
上年结转结余 | 7.02 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 503.71 | 支出总计 | 503.71 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 503.71 | 496.69 | 496.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 503.71 | 283.78 | 219.93 | 0 | ||
128 | 503.71 | 283.78 | 219.93 | 0 | ||
2010501 | 行政运行 | 244.91 | 237.78 | 7.13 | 0 | |
2010505 | 专项统计业务 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0 | |
2010506 | 统计管理 | 46.81 | 0.00 | 46.81 | 0 | |
2010507 | 专项普查活动 | 107.02 | 0.00 | 107.02 | 0 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 52.32 | 0.00 | 52.32 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 496.69 | 一、一般公共服务支出 | 459.35 | ||
1、上级补助 | 46.81 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 449.88 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.73 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 19.63 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 496.69 | 本年支出合计 | 503.71 | ||
上年结转结余 | 7.02 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 503.71 | 支出总计 | 503.71 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 503.71 | 283.78 | 260.44 | 23.34 | 219.93 | 0 | ||
2010501 | 行政运行 | 244.91 | 237.78 | 216.08 | 21.70 | 7.13 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0 | ||
2010506 | 统计管理 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.81 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.02 | 0 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 283.78 | 260.44 | 23.34 | |
301 | 工资福利支出 | 251.01 | 251.01 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.31 | 65.31 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 41.42 | 41.42 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.61 | 24.61 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 23.34 | 0.00 | 23.34 |
30201 | 办公费 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30206 | 电费 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
30207 | 邮电费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
30209 | 物业管理费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
30239 | 其他交通费用 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.43 | 9.43 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
128001 | 28.50 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.78 | 24.54 | 24.54 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县统计局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 第四次全国农业普查 | 100.00 | 全面摸清新时代我县“三农”家底，客观反映“三农”发展新形势、新特征，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策提供科学决策依据，为持续推进乡村全面振兴、深化农业农村现代化改革、建设农业强县提供有力的统计信息支撑。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 统计协管员劳动报酬项目 | 46.81 | 根据《关于印发广西县级政府统计机构统计协管员（协统员）聘用管理办法（试行》的通知》(桂统字〔2020〕84号)文件要求，支付协统员劳动报酬。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 办公经费 | 3.78 | 支付水费、电费、邮电费、保安工资等办公经费，保障单位正常运转。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 抽样调查 | 3.50 | 完成周期性抽样调查工作，密切关注与统计相关的各类问题，为党政领导和决策部门进行科学决策提供针对性、实效性较强的参考依据，不断提升优质的统计服务。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 企业电子台账工作经费 | 3.15 | 指导在库企业电子台账安装及维护，推动统计企业电子台账建设工作，提高了统计数据准确性。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 专项统计业务 | 3.15 | 做好全县国民经济和全社会等方面的统计工作，依法依规统计，抓好统计基础，严把统计数据质量关。做好统计服务，提升统计水平。加强统计法治建设，提高统计依法行政能力。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 村级统计员补贴 | 26.00 | 推动村级统计员按时完成全年农业统计各项报表上报，提升数据质量和工作效率。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | “四上”企业扶持奖励 | 26.32 | 为充分调动企业上规的积极性和主动性，加快“四上企业”的培育与发展，促进经济持续、快速、健康、协调发展。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 党支部组织生活经费 | 0.20 | 展党支部活动，凝聚支部力量、彰显党员活力，将实践切入活动主题，使党建工作取得了明显成效。 |
128 | 环江毛南族自治县统计局 | 212.91 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误