环江毛南族自治县审计局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县审计局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县审计局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县审计局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县审计局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县审计局概况
一、主要职责
主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。
二、 机构设置情况
部门内设机构部门内设机构设有政府投资审计中心、经济责任审计分局、环江毛南族自治县经济责任审计事务中心。部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为21人，其中行政编制9人，事业编制12人。实有财政供养人数24人，其中行政在职8人，参公在职5人，事业在职3人，退休人员8人。
第二部分：环江毛南族自治县审计局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入357.91万元，总支出357.91万元。总收入较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。总支出较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入357.91万元，较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出357.91万元，较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出309.50万元，占支出总预算86.47%,比上年增加9.55万元，增长3.18%,主要原因是：新调入3人，经费需求增加。
(2)社会保障和就业支出27.43万元，占支出总预算7.66%,比上年增加3.17万元，增长13.07%,主要原因是：新调入3人，人员社保费增加。
(3)住房保障支出20.98万元，占支出总预算5.86%,比上年增加2.95万元，增长16.36%,主要原因是：新调入3人，住房公积金支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算287.98万元，占支出预算80.46%,比上年增加33.25万元，增长13.05%。其中：
(1)对个人和家庭的补助10.76万元，占基本支出总预算3.74%,比上年增加1.61万元，增长17.60%,主要原因是：去年少算1名退休人员退休费，增加退休人员大额医疗费用。
(2)工资福利支出249.49万元，占基本支出总预算86.63%,比上年增加24.70万元，增长10.99%,主要原因是：新调入3人，工资福利支出增加。
(3)商品和服务支出27.73万元，占基本支出总预算9.63%,比上年增加6.95万元，增长33.45%,主要原因是：新调入3人，经费需求增加。
项目支出预算。
项目支出预算69.92万元，占支出预算19.54%,比上年减少17.59万元，下降20.10%。其中：
(1)商品和服务支出68.72万元，占项目支出总预算98.28%,比上年减少13.59万元，下降16.51%,主要原因是：过紧日子，严控支出，上年支付委托审计费，本年没有该项支出。
(2)资本性支出1.20万元，占项目支出总预算1.72%,比上年减少4.00万元，下降76.92%,主要原因是：过紧日子，严控支出，上年购买办公设备，本年未购买。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入357.91万元，总支出357.91万元。财政拨款总收入较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。财政拨款总支出较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共357.91万元，较2025年度预算数342.24万元，增加15.67万元，增长4.58%，其中：基本支出287.98万元，项目支出69.92万元。主要原因是新调入3人，经费需求增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出309.50万元，占支出总预算的86.47%，较2025年度预算数299.95万元。增加9.55万元，增长3.18%，主要原因是：新调入3人，经费需求增加。
住房保障支出（类）支出20.98万元，占支出总预算的5.86%，较2025年度预算数18.03万元。增加2.95万元，增长16.36%，主要原因是：新调入3人，住房公积金支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出27.43万元，占支出总预算的7.66%，较2025年度预算数24.26万元。增加3.17万元，增长13.07%，主要原因是：新调入3人，社保费用增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共287.98万元，较2025年度预算数254.73万元,增加33.25万元，增长13.05%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。具体情况为：
对个人和家庭的补助预算10.76万元，占基本支出预算的3.74%，较2025年度预算数9.15万元，增加1.61万元，增长17.60%，主要原因是：去年少算1名退休人员退休费。
工资福利支出预算249.49万元，占基本支出预算的86.63%，较2025年度预算数224.79万元，增加24.70万元，增长10.99%，主要原因是：新调入3人，工资福利支出增加，增加退休人员大额医疗费用。
商品和服务支出预算27.73万元，占基本支出预算的9.63%，较2025年度预算数20.78万元，增加6.95万元，增长33.45%，主要原因是：新调入3人，经费需求增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.50万元，同口径较2025年度预算数1.70万元，减少0.20万元，下降11.76%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无因公出国（境）预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.50万元，较上年预算数1.70万元，减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是过紧日子，严控支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算27.73万元，较2025年度预算数20.78万元，增加6.95万元，增长33.45%，主要原因是：新调入3人，经费需求增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额47.35万元。其中：货物类采购9.55万元（采购打印纸、打印机、电脑、墨粉等办公用品）、工程类采购0万元、服务类采购37.8万元（委托审计费）。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金69.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
审计业务-委托审计费，预算数37.8万元，根据《中华人民共和国审计法》《广西壮族自治区审计厅转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（桂审投〔2018〕115号）等文件精神，设立该项目。主要用于我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用，其次是聘用中介机构开展其他审计项目的数据分析、资产评估等必要的专业工作所需的费用，经费40万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县审计局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 357.91 | 一、一般公共服务支出 | 309.50 |
1、上级补助 | 3.50 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 354.41 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.43 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 357.91 | 本年支出合计 | 357.91 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 357.91 | 支出总计 | 357.91 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 357.91 | 357.91 | 357.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 357.91 | 287.98 | 69.92 | 0 | ||
126 | 357.91 | 287.98 | 69.92 | 0 | ||
2010801 | 行政运行 | 187.91 | 176.57 | 11.34 | 0 | |
2010802 | 一般行政管理事务 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0 | |
2010804 | 审计业务 | 46.49 | 0.00 | 46.49 | 0 | |
2010805 | 审计管理 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0 | |
2010850 | 事业运行 | 20.56 | 18.46 | 2.10 | 0 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 357.91 | 一、一般公共服务支出 | 309.50 | ||
1、上级补助 | 3.50 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 354.41 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.43 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 20.98 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 357.91 | 本年支出合计 | 357.91 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 357.91 | 支出总计 | 357.91 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 357.91 | 287.99 | 260.26 | 27.73 | 69.92 | 0 | ||
2010801 | 行政运行 | 187.91 | 176.57 | 163.38 | 13.19 | 11.34 | 0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 42.80 | 42.80 | 30.00 | 12.80 | 0.00 | 0 | ||
2010804 | 审计业务 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.49 | 0 | ||
2010805 | 审计管理 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0 | ||
2010850 | 事业运行 | 20.56 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 2.10 | 0 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 287.98 | 260.25 | 27.73 | |
301 | 工资福利支出 | 249.49 | 249.49 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 68.29 | 68.29 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.45 | 25.45 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 27.73 | 0.00 | 27.73 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30207 | 邮电费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
30239 | 其他交通费用 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
126001 | 6.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县审计局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 其他工作经费 | 2.10 | 根据县政府的安排，预算费用3万元，主要用乡村振兴联系点的各项工作经费，包括、村委村干及贫困户的慰问费用等2万元；单位清洁责任区的各种费用等1万元。聘请保安一名，维护审计局大院秩序，每月支付2000元，全年预计2.4万元。合计5.4万元 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 审计机关经费补助（自治区本级拨款） | 3.50 | 用于补充2026年开展审计业务所需办公经费4万元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 其他审计事务支出（党支部费用） | 0.19 | 用于2026年党支部正常性组织生活费用开支，预算每年100元／人，总计1880元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 审计业务-委托审计费 | 37.80 | 根据《中华人民共和国审计法》《广西壮族自治区审计厅转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（桂审投〔2018〕115号）、《环江毛南族自治县政府投资项目审计暂行办法》（环政发〔2009〕20号）、《环江毛南族自治县人民政府办公室转发自治县审计局关于进一步加强政府投资审计意见的通知》（环政办〔2009〕173号）的规定，经自治县人民政府《关于聘请专业中介机构协助审计付费标准专题会议纪要》（2014年第49期）同意，设立该项目。主要用于我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用，其次是聘用中介机构开展其他审计项目的数据分析、资产评估等必要的专业工作所需的费用，经费60万元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 信息化建设 | 11.34 | 编制依据是根据国家审计署及全区“金审工程”的统一规划建设，地市、县审计机关需布署国家审计署开发的审计管理系统“一拖N”版，以提升市、县审计机关的审计信息化水平和计算机审计能力。一是用于金审工程每年的维护费1万元；二是区市县审计三级联动运行费3万元；三是审计应用软件、工程审计软件维护费6万元；四是专业软件人员培训、差旅费用2万元；五是每年的监控纲络费用1万元；六是审计人员专业用电脑（台式电脑及笔记本电脑）、远程视频电视购置费5万元，预计全年18万元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 审计管理费 | 6.30 | 编制依据是根据《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”的规定进行及根据审计署《审计机关中长期人才发展规划》和《审计干部教育培训改革规划》的规定，一是用于开支审计人员的业务知识更新培训2万元；二是用于审计书籍、报刊、杂志支出及法律法规的宣传费3万元；三是用于服务党委、政府各种理论学习书本费等2万元；四是用于固定资产购置、复印纸等各类政府采购费3万元，其他办公经费4万元。合计14万元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 审计业务费 | 8.69 | 编制依据是根据《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”的规定进行。主要用于县政府安排的经常性审计、经济责任审计、上级审计机关统一组织的审计和政府投资中心独立完成的政府投资项目审计的经费支出，具体包括审计事前、事中、事后产生的审计调查、办公、差旅、交通、审计档案整理、审计整改工作等审计成本费用，具体包括水电费2.12万元，差旅费10万元，邮电费1.68万元。预计全年13.8万元。 |
126 | 环江毛南族自治县审计局 | 69.92 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误