环江毛南族自治县投资促进局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县投资促进局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县投资促进局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县投资促进局概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。
2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。
3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动
5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。
二、 机构设置情况
1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：（一）办公室；（二）综合业务股。环江办[2021]81号关于印发《环江毛南族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）。2.人员构成情况：人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职人员0人，事业在职5人，离退休人员5人，非实名编制内实聘人员1人。具体情况：正科级领导1人，副科级领导1人，三级主任科员1人，一级科员2人，非实名编制内实聘人员1人
第二部分：环江毛南族自治县投资促进局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入105.90万元，总支出105.90万元。总收入较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。总支出较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入105.90万元，较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出105.90万元，较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出91.28万元，占支出总预算86.19%,比上年减少23.64万元，下降20.57%,主要原因是：1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
(2)社会保障和就业支出8.21万元，占支出总预算7.75%,比上年减少1.57万元，下降16.05%,主要原因是：1人被开除，人员减少，经费减少。
(3)住房保障支出6.41万元，占支出总预算6.05%,比上年减少1.01万元，下降13.61%,主要原因是：1人被开除，人员减少，经费减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算85.95万元，占支出预算81.16%,比上年减少16.17万元，下降15.83%。其中：
(1)商品和服务支出8.90万元，占基本支出总预算10.35%,比上年增加0.53万元，增长6.33%,主要原因是：年初预算公用经费定额标准增加，办公经费增加。
(2)工资福利支出70.91万元，占基本支出总预算82.50%,比上年减少16.74万元，下降19.10%,主要原因是：1人被开除，人员减少，工资福利支出减少。
(3)对个人和家庭的补助6.14万元，占基本支出总预算7.14%,比上年增加0.04万元，增长0.66%,主要原因是：新增退休人员大额医疗保险。
项目支出预算。
项目支出预算19.95万元，占支出预算18.84%,比上年减少10.05万元，下降33.50%。其中：
(1)商品和服务支出19.45万元，占项目支出总预算97.49%,比上年减少10.55万元，下降35.17%,主要原因是：不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目减少，采购资产，有部分为资产性支出。
(2)资本性支出（基本建设）0.50万元，占项目支出总预算2.51%,比上年增加0.50万元，增长100%,主要原因是：政府采购一台打印机，两台碎纸机。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入105.90万元，总支出105.90万元。财政拨款总收入较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。财政拨款总支出较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共105.90万元，较2025年度预算数132.12万元，减少26.22万元，下降19.85%，其中：基本支出85.95万元，项目支出19.95万元。主要原因是1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出91.28万元，占支出总预算的86.19%，较2025年度预算数114.92万元。减少23.64万元，下降20.57%，主要原因是：1人被开除，人员减少，工资福利支出减少；不再安排人员进行驻点招商，驻点招商项目支出减少。
住房保障支出（类）支出6.41万元，占支出总预算的6.05%，较2025年度预算数7.42万元。减少1.01万元，下降13.61%，主要原因是：1人被开除，人员减少，经费减少。
社会保障和就业支出（类）支出8.21万元，占支出总预算的7.75%，较2025年度预算数9.78万元。减少1.57万元，下降16.05%，主要原因是：1人被开除，人员减少，经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共85.95万元，较2025年度预算数102.12万元,减少16.17万元，下降15.83%，主要原因是1人被开除，人员减少，经费开支减少。具体情况为：
商品和服务支出预算8.90万元，占基本支出预算的10.35%，较2025年度预算数8.37万元，增加0.53万元，增长6.33%，主要原因是：年初预算公用经费定额标准增加，办公经费增加。
工资福利支出预算70.91万元，占基本支出预算的82.50%，较2025年度预算数87.65万元，减少16.74万元，下降19.10%，主要原因是：1人被开除，人员减少，工资福利支出减少。
对个人和家庭的补助预算6.14万元，占基本支出预算的7.14%，较2025年度预算数6.10万元，增加0.04万元，增长0.66%，主要原因是：新增退休人员大额医疗保险。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径较2025年度预算数3.00万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项支出。
2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，较上年预算数3.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是勤俭节约，减少接待。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算8.90万元，较2025年度预算数8.37万元，增加0.53万元，增长6.33%，主要原因是：年初预算公用经费定额标准增加，办公经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.5万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购包括一台打印机，两台碎纸机。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金19.95万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称为综合业务工作经费。绩效目标为差旅费4万，印刷费3万，宣传片3万，公务接待费2万，办公费0.6万。设2条数量指标：数量指标1.工作完成率 ≥90%，数量指标2.支持办公人数 ≥6人。设1条质量指标：质量指标为经费开支合规率=100%。设1条时效指标：时效指标为项目在2026年12月31日前完成。设1条成本指标，成本指标为项目成本≤12.6万元。设1条社会效益指标，社会效益指标为优化营商环境，优化营商环境，吸引客商前来投资环江 。设1条满意度指标，满意度指标为受益对象满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县投资促进局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 105.90 | 一、一般公共服务支出 | 91.28 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 105.90 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.21 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 6.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 105.90 | 本年支出合计 | 105.90 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 105.90 | 支出总计 | 105.90 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 105.90 | 85.95 | 19.95 | 0 | ||
121 | 105.90 | 85.95 | 19.95 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 90.80 | 70.85 | 19.95 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 105.90 | 一、一般公共服务支出 | 91.28 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 105.90 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.21 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 105.90 | 本年支出合计 | 105.90 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 105.90 | 支出总计 | 105.90 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 105.90 | 85.95 | 77.05 | 8.90 | 19.95 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 90.80 | 70.85 | 62.43 | 8.42 | 19.95 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 85.95 | 77.05 | 8.90 | |
301 | 工资福利支出 | 70.91 | 70.91 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 8.90 | 0.00 | 8.90 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30239 | 其他交通费用 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
121001 | 6.15 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县投资促进局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 综合业务经费 | 12.60 | 综合业务工作经费，差旅费4万，印刷费3万，宣传片3万，公务接待费2万，办公费0.6万。 |
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 东盟博览会参会经费 | 3.15 | 东盟博览会参会经费，招商宣传视频1万元，住宿费1.15万元，伙食费1万元。抓住东盟博览会平台，扩大环江知名度，加强我县对外开放合作，吸引企业前来环江投资。 |
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 招商工作经费 | 4.20 | 工作职责，每年都要外出招商，外出招商及公务接待，办公耗材、招商宣传视频等，总费用4.2万元。 |
121 | 环江毛南族自治县投资促进局 | 19.95 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误