中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算 编制说明
中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会
2026年度部门预算及“三公”经费预算
编制说明
目录
第一部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。
（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。
（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，为奋力实现“三三三环江”，贡献青春智慧和力量。
（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。
（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。
（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。
（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助提高理论水平与业务素质。
（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。
（九）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、 机构设置情况
2026年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总预算报表由1个单位预算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。
第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入217.39万元，总支出217.39万元。总收入较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是县本级收入较2025年增加28.38万元，其中基本收入增加23.64万元，项目收入增加4.75万元；2026年度存在上年结转3.2万元，上级补助较2025年增加4.09万元，为西部计划志愿者生活补贴资金；上级转移支付资金增加，配套项目支出相应安排，形成收入与支出同步增长，确保政策执行和项目实施。总支出较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是社保缴费基数调整等，人员经费和公用经费正常增长；同时办公运维等基本运转支出相应增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入217.39万元，较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是县本级收入较2025年增加28.38万元，其中基本支出增加23.64万元，项目支出增加4.75万元；2026年度存在上年结转3.2万元，上级补助较2025年增加4.09万元，为西部计划志愿者生活补贴资金；上级转移支付资金增加，配套项目支出相应安排，形成收入与支出同步增长，确保政策执行和项目实施。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出217.39万元，较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是社保缴费基数调整等，人员经费和公用经费正常增长；同时办公运维等基本运转支出相应增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出205.65万元，占支出总预算94.60%,比上年增加28.58万元，增长16.14%,主要原因是：人员及运转保障提升，因人员调整、政策性增资及社保缴费基数调整，人员经费和公用经费合理增长，西部计划基础性绩效工资增量及上级专项补贴资金都有所增长。
(2)社会保障和就业支出6.33万元，占支出总预算2.91%,比上年减少0.32万元，下降4.81%,主要原因是：，缴费基数有所调整，单位缴费支出相应减少。
(3)住房保障支出5.41万元，占支出总预算2.49%,比上年增加0.12万元，增长2.27%,主要原因是：住房公积金基数增加，单位缴费支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算143.44万元，占支出预算65.98%,比上年增加23.64万元，增长19.73%。其中：
(1)工资福利支出136.04万元，占基本支出总预算94.84%,比上年增加22.26万元，增长19.56%,主要原因是：西部计划志愿者基础性绩效工资增量增加26.22万，其他人员类支出为公务员工资福利及社会保险等支出。
(2)商品和服务支出7.40万元，占基本支出总预算5.16%,比上年增加1.38万元，增长22.92%,主要原因是：2025年预算是缺漏公务员交通补贴3.6万元，2026年商品和服务支出预算包含公务交通补贴3.6万元；公用经费标准提高。
项目支出预算。
项目支出预算73.96万元，占支出预算34.02%,比上年增加4.75万元，增长6.86%。其中：
(1)商品和服务支出12.67万元，占项目支出总预算17.13%,比上年减少0.48万元，下降3.65%,主要原因是：2026年基本支出公用经费标准提高，本单位严格落实厉行节约、反对浪费要求，从严控制一般性支出，有效压缩了办公耗材、差旅、会议等非必要开支，使得商品和服务支出规模相应减少。
(2)对个人和家庭的补助2.96万元，占项目支出总预算4.00%,比上年减少39.55万元，下降93.04%,主要原因是：2026年西部计划志愿者经费调整了部门预算支出经济分类。
(3)工资福利支出58.32万元，占项目支出总预算78.85%,比上年增加44.77万元，增长330.41%,主要原因是：2026年西部计划志愿者经费调整了部门预算支出经济分类。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入217.39万元，总支出217.39万元。财政拨款总收入较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是人员及运转保障提升，因人员调整、政策性增资及社保缴费基数调整，人员经费和公用经费合理增长，西部计划基础性绩效工资增量及上级专项补贴资金都有所增长。财政拨款总支出较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，主要原因是人员及运转保障提升，因人员调整、政策性增资及社保缴费基数调整，人员经费和公用经费合理增长，西部计划基础性绩效工资增量及上级专项补贴资金都有所增长。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共217.39万元，较2025年度预算数189.01万元，增加28.38万元，增长15.02%，其中：基本支出143.44万元，项目支出73.96万元。主要原因是人员及运转保障提升，因人员调整、政策性增资及社保缴费基数调整，人员经费和公用经费合理增长，西部计划基础性绩效工资增量及上级专项补贴资金都有所增长。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出205.65万元，占支出总预算的94.60%，较2025年度预算数177.07万元。增加28.58万元，增长16.14%，主要原因是：一是西部计划志愿者生活补贴资金上年结转3.2万元；二是西部计划志愿者基础性绩效工资增量支出增加。
住房保障支出（类）支出5.41万元，占支出总预算的2.49%，较2025年度预算数5.29万元。增加0.12万元，增长2.27%，主要原因是：住房公积金基数增加，单位缴费支出相应增加。
社会保障和就业支出（类）支出6.33万元，占支出总预算的2.91%，较2025年度预算数6.65万元。减少0.32万元，下降4.81%，主要原因是：缴费基数有所调整，单位缴费支出相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共143.44万元，较2025年度预算数119.80万元,增加23.64万元，增长19.73%，主要原因是一是工资调标后工资增长及每年薪级工资晋升，干部职工工资支出去上年有所增加以及西部计划志愿者上级补贴下达，整体工资福利支出增加；二是2026年公用经费标准提高。具体情况为：
工资福利支出预算136.04万元，占基本支出预算的94.84%，较2025年度预算数113.78万元，增加22.26万元，增长19.56%，主要原因是：西部计划志愿者基础性绩效工资增量批复增加26.26万，其他人员类支出及社会保险等支出增加。
商品和服务支出预算7.40万元，占基本支出预算的5.16%，较2025年度预算数6.02万元，增加1.38万元，增长22.92%，主要原因是：2025年预算缺漏公务员交通补贴3.6万元，2026年商品和服务支出预算包含公务交通补贴3.6万元；定额商品支出标准提高，总体支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年度预算支出不涉及国有资本经营预算支出，2026年度国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算7.40万元，较2025年度预算数6.02万元，增加1.38万元，增长22.92%，主要原因是：2026年机关运行经费标准提高。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金73.96万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：村两委干部大培训经费，预算资金2.67万元，2026年度绩效目标为开展村“两委”干部大培训，加大农村村级团干部和团员青年骨干教育培训力度，提升综合素质能力，为全面实施乡村振兴提供组织保证和人才支撑。设数量指标2条：培训班次≥1次，培训人数≥140人；设质量指标1条：培训合格率≥95%；设时效指标1条：开展完成情况指标值为2026年11月底前；设成本指标2条：项目总共费用，指标值为≤2.67万元，人均成本≤200元/人；设社会效益指标1条：农村青年骨干履职能力逐步提高；设服务对象满意度指标1条：培训班学员满意度达到95%以上。
重点项目二：预防青少年违法犯罪工作实施经费，预算资金5万元，2026年度绩效目标为加强与各相关部门的协调联动，进一步做好2026年全县预防青少年违法犯罪工作，推动新时代广西共青团权益工作高质量发展。预防未成年人犯罪应当根据未成年人不同年龄的生理、心理特点，对未成年人加强社会主义核心价值观教育，开展与预防犯罪相关的道德教育、法治教育、民族团结进步教育、心理健康教育和社会生活指导、“共青团与人大代表、政协委员面对面”青联委员协商代言工作、广西12355青少年服务台建设工作等，增强未成年人的法治观念，提高未成年人防范违法犯罪的意识和自我管控能力。设数量指标1条：每月聘用人员工资发放人数1人；设质量指标2条：共青团权益工作高质量发展≥90%，预青专干工资发放合格率100%；设时效指标1条：工资发放及时率100%；设成本指标1条：项目总共费用，资金投入≤5万元；设社会效益指标1条：青少年犯罪率逐步减少；设服务对象满意度指标2条：青少年群体满意度达到90%以上，聘用人员满意度达到95%以上。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 214.19 | 一、一般公共服务支出 | 205.65 |
1、上级补助 | 60.56 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 153.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 6.33 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 5.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 214.19 | 本年支出合计 | 217.39 |
上年结转结余 | 3.20 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 217.39 | 支出总计 | 217.39 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 217.39 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 217.39 | 143.44 | 73.96 | 0 | ||
117 | 217.39 | 143.44 | 73.96 | 0 | ||
2012901 | 行政运行 | 141.51 | 131.31 | 10.19 | 0 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 61.68 | 0.00 | 61.68 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.46 | 0.38 | 2.08 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 214.19 | 一、一般公共服务支出 | 205.65 | ||
1、上级补助 | 60.56 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 153.63 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 6.33 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 214.19 | 本年支出合计 | 217.39 | ||
上年结转结余 | 3.20 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 217.39 | 支出总计 | 217.39 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 217.39 | 143.44 | 136.04 | 7.40 | 73.96 | 0 | ||
2012901 | 行政运行 | 141.51 | 131.31 | 124.29 | 7.02 | 10.19 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.46 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 2.08 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 143.44 | 136.04 | 7.40 | |
301 | 工资福利支出 | 136.04 | 136.04 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 66.26 | 66.26 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.28 | 29.28 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
30201 | 办公费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30207 | 邮电费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
117001 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.45 | 0.70 | 4.75 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 西部计划志愿者生活补贴（中央补助经费） | 30.82 | 按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据广西大学生服务西部计划志愿者实际在岗人数下达生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨，按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴，根据下达的绩效目标开展项目绩效管理工作，加强全过程绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 西部计划志愿者生活补贴（自治区补助经费） | 8.23 | 按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据广西大学生服务西部计划志愿者实际在岗人数下达生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨，按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴，根据下达的绩效目标开展项目绩效管理工作，加强全过程绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 西部计划志愿者社保（单位缴纳部分）自治区补助经费 | 18.84 | 按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据广西大学生服务西部计划志愿者实际在岗人数下达生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨，按照要求为每位志愿者缴纳社会保险，根据下达的绩效目标开展项目绩效管理工作，加强全过程绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 西部计划自治县项目办日常管理工作经费 | 1.26 | 按计划开展西部计划志愿者团支部系列活动，开支西部计划志愿者相关费用。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 预防青少年违法犯罪工作实施经费 | 5.00 | 按照上级工作安排，进一步深化落实预防青少年违法犯罪工作等。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 环江毛南族自治县少先队改革实施工作经费 | 0.70 | 按照工作计划，开展少先队改革工作。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 村两委干部大培训经费 | 2.67 | 结合岗位职责要求开展培训班，全面提升村两委干部的政治思想水平、履职能力、业务素质和廉洁自律意识，打造一支高素质、有能力、有担当的基层干部队伍，为乡村振兴和农村经济社会发展提供坚实的人才保障。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 西部志愿者住房补贴 | 2.28 | 年内足额发放西部计划志愿者住房补贴。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 基层党组织活动经费 | 0.08 | 年内开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 办公经费 | 0.88 | 按照全县重点工作推进计划，保证工作的正常运转，全力推进各项建设任务。 |
117 | 中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 70.75 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误