中共环江毛南族自治县委员会宣传部 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制 说明
中共环江毛南族自治县委员会宣传部
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制
说明
目录
第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部概况
一、主要职责
（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。
（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。
（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。
（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。
（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；
（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。
（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。
（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门预算为汇总预算，包括部本级预算。下设单位机构有：
（一）部办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务管理与监督等工作，承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草，负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案，并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况，并提出建议；组织协调和指导社会舆情工作，做好信息、资料编选工作。
（二）新闻股
负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设，组织、指导全县的新闻宣传工作，负责与有关新闻单位的业务联系；抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导，负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。
（三）县文明办
了解、掌握、反映全县群众性精神文明建设活动动态；深入调查研究，提出建议，为县文明委指导全县开展群众性精神文明建设活动提供依据；具体组织全县开展群众性精神文明建设活动；做县文明委上传下达的日常工作，加强同文明委委员和委员单位的联系，完成县文明委和县委宣传部交办的工作任务。
（四）理论教育股
负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划，为县委中心组制定理论学习方案，提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作；负责乡（镇）、县直单位学习骨干的理论培训工作；组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作；组织理论研究和理论宣传工作；负责本县干部理论学习的总结和汇报工作；负责与县社科联等部门的业务联系。
（五）网络服务管理中心
负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展，制定互联网新闻宣传计划；对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理；会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度；指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作，组织开展互联网上重大新闻宣传活动，开发有关新闻宣传信息资源；收集和研究互联网的舆情动态和重要信息；组织互联网新闻网站开展交流与合作；负责网络宣传队伍建设与管理工作。
第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入749.53万元，总支出749.53万元。总收入较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是结转了上一年度的专项拨款85.4万元，其中包含：农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费。总支出较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入749.53万元，较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是结转了上一年度的专项拨款85.4万元，其中包含：农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出749.53万元，较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出543.47万元，占支出总预算72.51%,比上年减少18.58万元，下降3.31%,主要原因是：按照上级领导部门和财政部门要求，压缩业务经费开支。
(2)文化旅游体育与传媒支出152.06万元，占支出总预算20.29%,比上年增加120.48万元，增长381.51%,主要原因是：农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。
(3)住房保障支出24.46万元，占支出总预算3.26%,比上年增加3.55万元，增长16.98%,主要原因是：年度缴费基数调整，住房公积金缴费金额增加。
(4)社会保障和就业支出29.55万元，占支出总预算3.94%,比上年减少25.43万元，下降46.25%,主要原因是：上一年度预算填报了退休人员经费，导致数据大幅增长，本年度已对相关经济科目进行更正，数据正常下降。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算284.85万元，占支出预算38.00%,比上年增加51.71万元，增长22.18%。其中：
(1)商品和服务支出27.48万元，占基本支出总预算9.65%,比上年增加11.00万元，增长66.75%,主要原因是：按照相关工作要求，对人均办公经费进行调整。
(2)对个人和家庭的补助10.59万元，占基本支出总预算3.72%,比上年增加0.06万元，增长0.57%,主要原因是：按照相关工作要求，对相关开支进行调整。
(3)工资福利支出246.78万元，占基本支出总预算86.64%,比上年增加40.65万元，增长19.72%,主要原因是：人员工资年度正常增幅。
2.项目支出预算。
项目支出预算464.68万元，占支出预算62.00%,比上年增加28.30万元，增长6.49%。其中：
(1)商品和服务支出416.70万元，占项目支出总预算89.67%,比上年减少17.76万元，下降4.09%,主要原因是：压减项目开支。
(2)对企业补助47.98万元，占项目支出总预算10.33%,比上年增加46.06万元，增长2398.96%,主要原因是：过往年度对电影放映补贴和影院补贴未发放，安排在本年度，导致本年度支出金额增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入749.53万元，总支出749.53万元。财政拨款总收入较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。财政拨款总支出较2025年度预算数669.52万元，增加80.01万元，增长11.95%，主要原因是农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共741.53万元，较2025年度预算数669.52万元，增加72.01万元，增长10.76%，其中：基本支出284.85万元，项目支出456.68万元。主要原因是农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）支出543.47万元，占支出总预算的73.29%，较2025年度预算数562.05万元。减少18.58万元，下降3.31%，主要原因是：按照财政部门要求压减开支，减少预算安排。
2.住房保障支出（类）支出24.46万元，占支出总预算的3.30%，较2025年度预算数20.91万元。增加3.55万元，增长16.98%，主要原因是：人员工资基数年度调整，正常增长。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出144.06万元，占支出总预算的19.43%，较2025年度预算数31.58万元。增加112.48万元，增长356.17%，主要原因是：农村公益电影放影补贴经费、新时代文明实践中心建设经费、2024、2025年度农家书屋图书补充更新经费、国家对地方电影事业发展补贴经费在过往年度未支出，留待今年进行拨付。
4.社会保障和就业支出（类）支出29.55万元，占支出总预算的3.99%，较2025年度预算数54.98万元。减少25.43万元，下降46.25%，主要原因是：上一年度预算填报了退休人员经费，导致数据大幅增长，本年度已对相关经济科目进行更正，数据正常下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.我部门一般公共预算基本支出共284.85万元，较2025年度预算数233.14万元,增加51.71万元，增长22.18%，主要原因是1、人员工资增长，工资福利支出增加。2、上一年度事业单位人员基础性绩效工资增量年初预算只安排了一半，本年度全额安排。3、定额商品服务支出（人均工作经费）上调，年初预算增加。具体情况为：
2.商品和服务支出预算27.48万元，占基本支出预算的9.65%，较2025年度预算数16.48万元，增加11.00万元，增长66.75%，主要原因是：定额商品服务支出（人均工作经费）上调，年初预算增加。
3.对个人和家庭的补助预算10.59万元，占基本支出预算的3.72%，较2025年度预算数10.53万元，增加0.06万元，增长0.57%，主要原因是：把退休人员大病统筹医疗缴费纳入年初预算。
4.工资福利支出预算246.78万元，占基本支出预算的86.64%，较2025年度预算数206.13万元，增加40.65万元，增长19.72%，主要原因是：1、人员工资增长，工资福利支出增加。2、上一年度事业单位人员基础性绩效工资增量年初预算只安排了一半，本年度全额安排。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2025年度预算数5.50万元，减少3.50万元，下降63.64%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。
2.公务接待费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数5.50万元，减少3.50万元，下降63.64%，主要原因是过往年度的接待费已结清，根据上一年度公务接待次数和规模，对公务接待费预算进行调整。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共8.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加8.00万元，增长100%，主要原因是本年度上级部门安排了此项支出，上一年度未安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算27.48万元，较2025年度预算数16.48万元，增加11.00万元，增长66.75%，主要原因是：按照财政部门安排，对相关工作经费进行调整，确保单位正常运转所需。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额89.5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购84.5万元。主要用于办公耗材采购、媒体合作、横幅喷绘印刷等涉及广西集采目录以内的支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金379.28万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
媒体合作经费 | 72 | 通过实施媒体合作工作，实现环江对外宣传展示，让世界各地的人民群众了解环江，本地群众对政府工作满意度提高的目标。 |
全县党报党刊征订经费 | 204.5 | 按照年初工作安排，把全县党报党刊征订经费纳入年度财政预算。根据文件要求，按时按量完成全县党报党刊征订工作。 |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 659.14 | 一、一般公共服务支出 | 543.47 |
1、上级补助 | 61.66 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 597.47 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 5.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 5.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 152.06 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 29.55 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 24.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 664.14 | 本年支出合计 | 749.53 |
上年结转结余 | 85.40 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 749.53 | 支出总计 | 749.53 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 749.53 | 664.14 | 659.14 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.40 | 82.40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 749.53 | 284.85 | 464.68 | 0 | ||
214 | 749.53 | 284.85 | 464.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0 | |
2013301 | 行政运行 | 228.75 | 228.75 | 0.00 | 0 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 312.62 | 0.00 | 312.62 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.96 | 0.00 | 20.96 | 0 | |
2070702 | 资助影院建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 123.10 | 0.00 | 123.10 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | |||
收 | 入 | 支 | 出 | |
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 659.14 | 一、一般公共服务支出 | 543.47 | |
1、上级补助 | 61.66 | 二、外交支出 | 0.00 | |
2、本级 | 597.47 | 三、国防支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 | 5.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
1、上级补助 | 5.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 152.06 | |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 29.55 | |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 24.46 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 664.14 | 本年支出合计 | 749.53 | |
上年结转结余 | 85.40 | 结转下年支出 | 0.00 | |
收入总计 | 749.53 | 支出总计 | 749.53 | |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 741.53 | 284.86 | 257.38 | 27.48 | 456.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0 | ||
2013301 | 行政运行 | 228.75 | 228.75 | 203.37 | 25.38 | 0.00 | 0 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 312.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.62 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.10 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 284.85 | 257.37 | 27.48 | |
301 | 工资福利支出 | 246.78 | 246.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 78.97 | 78.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 35.99 | 35.99 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.46 | 24.46 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 27.48 | 0.00 | 27.48 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
30239 | 其他交通费用 | 9.54 | 0.00 | 9.54 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
214001 | 4.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
214 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县重点党报党刊征订经费 | 204.50 | 按照《中共环江毛南族自治县委员会常委会会议纪要》（八届第177号）文件第31条内容，把全县党报党刊征订经费纳入年度财政预算。根据文件要求，按时按量完成全县党报党刊征订工作。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 组织开展新时代文明实践、少年宫活动经费 | 1.90 | 1.用于组织开展新时代文明实践活动的工作经费；2.组织开展少年宫活动的工作经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 戏曲进校园、进乡村活动经费 | 1.20 | 根据河宣发〔2017〕5号文件要求，戏曲进校园活动经费纳入部门年度预算，以弘扬中华优秀传统文化精髓，培养学生素养，活跃校园戏曲文化氛围。此项经费用于组织学校开展文化活动周、外出文艺展演等活动开支。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县开展宣传思想文化工作经费 | 4.40 | 到乡镇、企业、社区、厂矿进行理论宣讲的工作经费；理论资料购买、理论学习资料印制等开支；各乡镇新闻报道、新闻采编等相关费用开支；对内对外宣传工作业务经费开支。开展宣传工作所需要的办公耗材，电话通讯，水电费用等开支。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 全县未成年人道德思想建设业务经费 | 1.90 | 根据中发〔2004〕8号文，桂发〔2004〕29号文规定，按照全县人口总数X元／年，安排工作经费，此项业务经费用于全县未成年人工作相关，组织各学校参加培训、文体比赛等支出。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 新时代文明实践中心建设经费（上级补助） | 15.00 | 活动经费主要用于支持全县文明实践阵地工作任务，一是引导文明实践中心（所、站）统筹开展理论宣讲、文艺文化、移风易俗等丰富多彩文明实践活动，结合“我们的节日”传统文化时间节点开展为民服务系列活动；二是引导培育优质服务项目，将面向一老一小、残疾人、特困群体等重点对象开展“邻里守望”“关心关爱”等文明实践志愿服务项目；三是引导建强文明实践骨干队伍，结合实际，组织开展文明实践专题培训及文明实践工作骨干和志愿者业务培训，提高文明实践工作水平，发挥文明实践阵地高效打通宣传群众、教育群众、服务群众的重要平台作用，推动乡风文明建设和助力乡村振兴发展。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 意识形态责任制落实工作经费 | 0.60 | 根据每年意识形态责任制落实工作要求，开展相关工作，并支出工作经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 理论中心组学习工作经费 | 1.20 | 年内按照相关规定，组织开展县委领导理论中心组学习讨论，、资料印刷及购买、笔记本购买、讲师授课费用。以及县级宣讲员的补助经费并完成相关经费支付。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 网络管理服务中心经费 | 1.90 | 年内由网络服务中心开展全县网络舆情监控、网络问政、跟帖、网络安全宣传等工作。自治县网信办开展宣传、培训工作。并支出相关经费 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 国防教育工作经费 | 0.40 | 年内完成国防教育相关工作，并支付工作经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 党支部组织生活保障经费 | 0.23 | 年内开展党支部组织生活，并完成相关资金支付 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 新闻出版、扫黄打非业务经费 | 1.30 | 用于新闻出版、扫黄打非举办活动奖品费用；扫黄打非、新闻出版印刷制宣传资料费用；举办培训班费用、组织召开业务相关会议费用。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 电影事业发展专项资金 | 5.00 | 下达2026年自治区补助市县电影资金，支持人民院线影片、广西重点影片放映，引导影院应用先进放映技术资金5万元。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 农家书屋图书更新经费 | 20.96 | 中央补助地方农家书屋专用经费，我县共有131个中央补助建设农家书屋，每个农家书屋补助图书更新经费1600元。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 电影公益性放映补贴 | 25.70 | 全年按照计划在全县各村屯放映公益电影场次1428场，每场补助180元，共计25.704万元。资金按照上下半年放映场次分批拨付。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 精神文明创建工作经费 | 4.50 | 1.开展文明校园、文明家庭、文明乡镇、文明单位的评选，横幅、证书、牌匾制作费用，2.宣传栏制作费用。3.工作人员开展工作相关工作经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 社会氛围宣传营造工作经费 | 5.00 | 每年更换社会氛围营造展示板、横幅标语、宣传栏等费用，以及开展重大主题宣传，印发资料，制作标语等，全面贯彻落实党中央的政策方针指示，并支付相关经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 农村电影公益放映配套补助资金 | 3.59 | 用于补助电影公司到全县各乡镇放映公益电影补贴，按照每年自治区公布的放映计划实施，农村电影公益放映配套补助资金按照放映场次进行补贴，每放映一场公益电影，自治区补贴应不低于200元／场，县级配套补贴应不低于自治区补贴的20％。2024年环江县放映场次以自治区公布后为基准。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 理论骨干及通讯员培训费用 | 1.20 | 每年举办两期全县理论骨干、通讯员培训班，参训授课、住宿、就餐费用，以及理论骨干到县外培训费用。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 宣传业务经费 | 5.60 | 保证宣传业务正常开展，宣传部开展日常工作经费，包含：干部职工差旅费，办公通讯费，水电费，宣传横幅展板制作费等相关工作经费 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 媒体合作经费 | 72.00 | 1.根据第七届第57号常委会议议定，同意将媒体合作经费162万纳入财政预算；2.新华社合作经费。3.自治区级媒体合作经费。4.河池市级媒体合作经费。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 1.20 | 根据桂宣发〔2014〕31号文件，深入推进培育和践行社会主义核心价值观工作实施方案相关经费。具体为更换氛围营造广告标语、横幅、广告牌等经费，相关工作办公经费，工作人员到乡镇开展检查等相关工作差旅费用。 |
214 | 中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 379.28 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误