环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化广电体育旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

二、 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括环江县文化广电体育和旅游局本级预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环江毛南族自治县图书馆、环江毛南族自治县文化馆、环江毛南族自治县文物管理所、环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心等5个单位。

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入3719.88万元，总支出3719.88万元。总收入较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。总支出较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入3719.88万元，较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出3719.88万元，较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出3257.64万元，占支出总预算87.57%,比上年增加581.22万元，增长21.72%,主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

(2)其他支出264.00万元，占支出总预算7.10%,比上年减少41.93万元，下降13.71%,主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

(3)社会保障和就业支出104.55万元，占支出总预算2.81%,比上年增加10.88万元，增长11.62%,主要原因是：2025年新招录4人，调进人员2人。

(4)一般公共服务支出8.27万元，占支出总预算0.22%,比上年增加1.25万元，增长17.81%,主要原因是：2025年新招录4人，调进人员2人。

(5)住房保障支出85.14万元，占支出总预算2.29%,比上年增加13.39万元，增长18.66%,主要原因是：基数调整提高及新招和调进人员增加6人。

(6)农林水支出0.28万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.28万元，增长100%,主要原因是：结转上年粤桂东西部协作资金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1017.19万元，占支出预算27.34%,比上年增加217.85万元，增长27.25%。其中：

(1)工资福利支出918.22万元，占基本支出总预算90.27%,比上年增加190.12万元，增长26.11%,主要原因是：2025年新招录人员4人，调进人员2人。

(2)商品和服务支出64.20万元，占基本支出总预算6.31%,比上年增加24.80万元，增长62.94%,主要原因是：定额人员标准提高及新招录人员4人和调进人员2人。

(3)对个人和家庭的补助34.77万元，占基本支出总预算3.42%,比上年增加2.92万元，增长9.17%,主要原因是：退休人员增加2人。

项目支出预算。

项目支出预算2702.69万元，占支出预算72.66%,比上年增加347.23万元，增长14.74%。其中：

(1)商品和服务支出2088.16万元，占项目支出总预算77.26%,比上年增加334.68万元，增长19.09%,主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

(2)资本性支出613.98万元，占项目支出总预算22.72%,比上年增加13.98万元，增长2.33%,主要原因是：增加项目经费支出。

(3)对个人和家庭的补助0.50万元，占项目支出总预算0.02%,比上年减少1.30万元，下降72.22%,主要原因是：2026年传承人补助未下指标，未列入年初预算内。

(4)工资福利支出0.05万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.13万元，下降72.22%,主要原因是：人员减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入3719.88万元，总支出3719.88万元。财政拨款总收入较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。财政拨款总支出较2025年度预算数3154.81万元，增加565.07万元，增长17.91%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共3455.87万元，较2025年度预算数2848.87万元，增加607.00万元，增长21.31%，其中：基本支出1017.19万元，项目支出2438.68万元。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出8.27万元，占支出总预算的0.24%，较2025年度预算数7.02万元。增加1.25万元，增长17.81%，主要原因是：2025年新招录人员4人，调进人员2人。 

住房保障支出（类）支出85.14万元，占支出总预算的2.46%，较2025年度预算数71.75万元。增加13.39万元，增长18.66%，主要原因是：基数调整提高及新招录人员4人和调时人员2人。

农林水支出（类）支出0.28万元，占支出总预算的0.01%，较2025年度预算数0.00万元。增加0.28万元，增长100%，主要原因是：结转上年粤桂东西部协作资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3257.64万元，占支出总预算的94.26%，较2025年度预算数2676.42万元。增加581.22万元，增长21.72%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。

社会保障和就业支出（类）支出104.55万元，占支出总预算的3.03%，较2025年度预算数93.67万元。增加10.88万元，增长11.62%，主要原因是：2025年新招录人员4人，调入人员2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1017.19万元，较2025年度预算数799.34万元,增加217.85万元，增长27.25%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和国家非物质文化遗产保护资金提前下达编制入年初预算。具体情况为：

工资福利支出预算918.22万元，占基本支出预算的90.27%，较2025年度预算数728.10万元，增加190.12万元，增长26.11%，主要原因是：2025年新招录人员4人，调入人员2人。

商品和服务支出预算64.20万元，占基本支出预算的6.31%，较2025年度预算数39.40万元，增加24.80万元，增长62.94%，主要原因是：定额标准提高及新招录人员4人和调入人员2人。

对个人和家庭的补助预算34.77万元，占基本支出预算的3.42%，较2025年度预算数31.85万元，增加2.92万元，增长9.17%，主要原因是：退休人员增加2人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.85万元，同口径较2025年度预算数4.93万元，减少0.08万元，下降1.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）活动。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，较上年预算数1.08万元，减少0.08万元，下降7.41%，主要原因是按八项目规定，接待从简，节约开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.85万元，较上年预算数3.85万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.85万元，较上年预算数3.85万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车保有量与上年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共264.00万元，较2025年度预算数305.93万元，减少41.93万元，下降13.71%，主要原因是债务专项经费减少。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算64.20万元，较2025年度预算数39.40万元，增加24.80万元，增长62.94%，主要原因是：2025年新招录人员4人，调放人员2人，定额标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额316.7万元。其中：货物类采购316.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目70个，预算资金2702.69万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：体育彩票公益金，预算资金56.20万元，2026年度绩效目标：按质按量完成多功能体育运动场项目建设，通过实施多功能体育运动场建设工作，满足群众的健身需求，提高群众体育活动的参与度，丰富群众的精神文化生活。同时，提升本县体育设施水平，有助于推动本县体育事业的发展。设1条数量指标：完成案件数量≥1件；设1条质量指标：项目完成质量合格率；设1条时效指标：2026年底完成；设1条成本指标：成本控制≤56.20万元；设1条社会效益指标：项目完成率≥95%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误