环江毛南族自治县图书馆 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县图书馆
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县图书馆2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县图书馆2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县图书馆概况
一、主要职责
环江毛南族自治县图书馆是由政府投资建立的公益性事业单位。专门从事文献资料的收集、整理、保存以及传播，并对其管理的文献资料加以利用，服务于广大社会群众的科学、文化、教育和科研机构。保存人类文化遗产、传递科学知识信息、实施社会教育、开发智力资源
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县图书馆是财政全额拨款副科级公益性一类事业单位，内设置有办公室、财务室、采编室
第二部分：环江毛南族自治县图书馆2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入135.46万元，总支出135.46万元。总收入较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。总支出较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入135.46万元，较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出135.46万元，较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1.04万元，占支出总预算0.77%,比上年增加0.23万元，增长28.40%,主要原因是：2025年7月新调入1人，工会经费增加0.23万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出112.44万元，占支出总预算83.01%,比上年增加16.41万元，增长17.09%,主要原因是：2025年7月新调入1人及项目数量的增加。
(3)社会保障和就业支出11.99万元，占支出总预算8.85%,比上年增加1.11万元，增长10.20%,主要原因是：2025年7月新调入1人及基数调整。
(4)住房保障支出9.98万元，占支出总预算7.37%,比上年增加1.61万元，增长19.24%,主要原因是：2025年7月新调入1人，基数调高。其中住房公积金增加1.61万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算109.85万元，占支出预算81.09%,比上年增加26.93万元，增长32.48%。其中：
(1)工资福利支出100.47万元，占基本支出总预算91.46%,比上年增长24.62万元，增长32.46%,主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加，其中机关事业单位基本养老保险缴费增加0.79万元、职工基本医疗保险缴费增加0.91万元、其他社会保障缴费增加0.02万元、住房公积金增加1.61万元、基本工资增加7.54万元、年度考核奖增加0.63万元、津贴补贴和绩效工资增加13.11万元。
(2)商品和服务支出4.16万元，占基本支出总预算3.79%,比上年增长0.96万元，增长30.00%,主要原因是：人员增加导致商品和服务支出增加，其中包括定额商品和服务支出增加0.73万元、工会经费增加0.24万元。
(3)对个人和家庭的补助5.22万元，占基本支出总预算4.75%,比上年增长1.35万元，增长34.88%,主要原因是：2025年4月增加退休1人导致对个人和家庭的补助增加，其中包括退休费增加1.32万元、医疗费补助和生活补助增加0.03万元。
项目支出预算。
项目支出预算25.61万元，占支出预算18.91%,比上年减少7.55万元，下降22.77%。其中：
(1)商品和服务支出25.61万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少7.54万元，减少22.75%,主要原因是：项目数量减少及资金未下达。免费开放经费（中央补助资金）增加1.62万元、免费开放自治区补助经费减少2万元、电梯维护费减少0.04万元、电子阅览室经费减少0.04万元、专项业务费减少0.04万元、日常工作业务经费减少2.44万元、图书购置经费减少0.37万元、公共图书馆免费开放专项资金减少4.24万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入135.46万元，总支出135.46万元。财政拨款总收入较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。财政拨款总支出较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年7月新调入1人、工资调增及五险基数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共135.46万元，较2025年度预算数116.08万元，增加19.38万元，增长16.70%，其中：基本支出109.85万元，项目支出25.61万元。主要原因是2025年7月新调入1人，2025年4月退休人数增加1人，2026年工资福利支出预算增加绩效工资。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.04万元，占支出总预算的0.77%，较2025年度预算数0.81万元。增加0.23万元，增长28.40%，主要原因是：2025年7月新调入1人，工会经费增加0.23万元，基数调高。
住房保障支出（类）支出9.98万元，占支出总预算的7.37%，较2025年度预算数8.37万元。增加1.61万元，增长19.24%，主要原因是：2025年7月新调入1人，住房公积金增加1.61万元，基数调高。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出112.44万元，占支出总预算的83.01%，较2025年度预算数96.03万元。增加16.41万元，增长17.09%，主要原因是：2025年7月新调入1人及项目数量的增加。
社会保障和就业支出（类）支出11.99万元，占支出总预算的8.85%，较2025年度预算数10.88万元。增加1.11万元，增长10.20%，主要原因是：2025年7月新调入1人及基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共109.85万元，较2025年度预算数82.92万元,增加26.93万元，增长32.48%，主要原因是2025年7月新调入1人及基数调整导致一般公共预算基本支出增加。其中包括机关事业单位基本养老保险缴费增加0.79万元、职工基本医疗保险缴费增加0.91万元、其他社会保障缴费增加0.02万元、住房公积金增加1.61万元、基本工资增加7.54万元、年度考核奖增加0.63万元、津贴补贴和绩效工资增加13.11万元、定额商品和服务支出增加0.73万元、工会经费增加0.24万元、退休费增加1.32万元、医疗费补助和生活补助增加0.03万元。具体情况为：
工资福利支出预算100.47万元，占基本支出预算的91.46%，较2025年度预算数75.85万元，增长24.62万元，增长32.46%，主要原因是：2025年7月新调入1人及基数调整导致工资福利支出预算增加。其中包括机关事业单位基本养老保险缴费增加0.79万元、职工基本医疗保险缴费增加0.91万元、其他社会保障缴费增加0.02万元、住房公积金增加1.61万元、基本工资增加7.54万元、年度考核奖增加0.63万元、津贴补贴和绩效工资增加13.11万元。
商品和服务支出预算4.16万元，占基本支出预算的3.79%，较2025年度预算数3.20万元，增长0.96万元，增长30.00%，主要原因是：2025年7月新调入1人导致商品和服务支出预算增加，基数调高。其中定额商品和服务支出增加0.73万元、工会经费增加0.23万元。
对个人和家庭的补助预算5.22万元，占基本支出预算的4.75%，较2025年度预算数3.87万元，增长1.35万元，增长34.88%，主要原因是：2025年4月增加退休1人导致对个人和家庭的补助，其中包括退休费增加1.32万元、医疗费补助和生活补助增加0.03万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.15万元，同口径较2025年度预算数0.95万元，增加0.20万元，增长21.05%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费2026年预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，较上年预算数0.00万元，增加0.20万元，增长100，主要原因是2026年图书馆可能有公务接待的计划。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.95万元，较上年预算数0.95万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.95万元，较上年预算数0.95万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算4.16万元，较2025年度预算数3.20万元，增加0.96万元，增长30.00%，主要原因是：2025年7月新调入1人导致商品和服务支出预算增加，定额商品和服务支出增加0.73万元、工会经费增加0.23万元，基数调增。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金25.61万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：免费开放经费（中央补助资金），预算资金16万元，2026年度绩效目标：通过下达公共图书馆免费开放经费，实现环江毛南族自治县公共图书馆免费开放，达到保障人民群众基本文化权益、公共文化服务均等化、普惠化的目标。设1条数量指标：公共图书馆免费开放个数=1个；设1条质量指标：免费开放率=100%；设1条时效指标：公共图书馆免费开放天数≥260天；设1条成本指标：公共图书馆补助经费≤16万元；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障定性不断提升；设1条满意度指标：公共图书馆服务水平群众满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县图书馆2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 135.44 | 一、一般公共服务支出 | 1.04 |
1、上级补助 | 18.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 117.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 112.44 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.99 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 135.44 | 本年支出合计 | 135.46 |
上年结转结余 | 0.02 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 135.46 | 支出总计 | 135.46 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 135.46 | 135.44 | 135.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 135.46 | 109.85 | 25.61 | 0 | ||
202002 | 135.46 | 109.85 | 25.61 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0 | |
2070104 | 图书馆 | 94.43 | 86.84 | 7.59 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 135.44 | 一、一般公共服务支出 | 1.04 | ||
1、上级补助 | 18.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 117.44 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 112.44 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.99 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 9.98 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 135.44 | 本年支出合计 | 135.46 | ||
上年结转结余 | 0.02 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 135.46 | 支出总计 | 135.46 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 135.46 | 109.85 | 105.69 | 4.16 | 25.61 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 94.43 | 86.84 | 83.72 | 3.12 | 7.59 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 109.85 | 105.69 | 4.16 | |
301 | 工资福利支出 | 100.47 | 100.47 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34.02 | 34.02 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
30201 | 办公费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30206 | 电费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
30207 | 邮电费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30211 | 差旅费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
202002 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县图书馆 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 免费开放经费（自治区补助资金） | 2.00 | 通过下达公共图书馆，实现环江毛南族自治县公共图书馆免费开放，达到保障人民群众基本文化权益、公共文化服务均等化、普惠化的目标。 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 免费开放经费（中央补助资金） | 16.00 | 通过下达公共图书馆免费开放经费，实现环江毛南族自治县公共图书馆免费开放，达到保障人民群众基本文化权益、公共文化服务均等化、普惠化的目标。 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 免费开放县级资金 | 2.00 | 用于支付中央免费开放经费不足部分补充 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 图书购置经费 | 0.63 | 按要求购置图书，完成年度更新。 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 日常工作业务经费 | 0.46 | 按时安排日常工作业务经费 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 专项业务费 | 0.06 | 完成年度下乡差旅费、培训费支出 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 保安经费 | 4.32 | 保安工资 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 电子阅览室经费 | 0.06 | 电子阅览室设备维护 |
202002 | 环江毛南族自治县图书馆 | 电梯维护费 | 0.06 | 完成年度电梯维护 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误