环江毛南族自治县融媒体中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县融媒体中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心概况
一、主要职责
此项涉密，不予公开
二、 机构设置情况
此项涉密，不予公开
第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入625.30万元，总支出625.30万元。总收入较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出收入比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出收入比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。总支出较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入625.30万元，较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出收入比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出收入比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出625.30万元，较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出536.21万元，占支出总预算85.75%,比上年增加38.26万元，增长7.68%,主要原因是：一是由于工资调标后工资增长，整体工资支出去上年有所增加；二是调高定额公用经费的定额商品和服务支出，导致定额商品和服务支出比上年有所增长。
(2)一般公共服务支出4.00万元，占支出总预算0.64%,比上年增加0.50万元，增长14.29%,主要原因是：一般公共服务支出为每年的工会经费支出，该项支出变化不大，按在职职工年工资总额的2%测算，今年的增加主要是工资调标增加后，基数变大而有所增加。
(3)社会保障和就业支出46.00万元，占支出总预算7.36%,比上年减少3.25万元，下降6.60%,主要原因是：今年比上年人员减少1人。
(4)住房保障支出39.09万元，占支出总预算6.25%,比上年增加1.88万元，增长5.05%,主要原因是：今年工资调标后，工资比上年有所增长，缴纳公房公积金的工资基数比上年增大，自然也导致住房保障支出去上年增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算537.29万元，占支出预算85.93%,比上年增加64.69万元，增长13.69%。其中：
(1)工资福利支出505.65万元，占基本支出总预算94.11%,比上年增加56.93万元，增长12.69%,主要原因是：由于工资调标后工资增长，整体工资支出去上年有所增加。
(2)商品和服务支出15.45万元，占基本支出总预算2.88%,比上年增加4.28万元，增长38.32%,主要原因是：今年调高定额公用经费的定额商品和服务支出标准，导致定额商品和服务支出比上年有所增长。
(3)对个人和家庭的补助12.79万元，占基本支出总预算2.38%,比上年增加0.08万元，增长0.63%,主要原因是：今年新增预算大病医疗统筹（离退休人员）。
(4)资本性支出3.40万元，占基本支出总预算0.63%,比上年增加3.40万元，增长100%,主要原因是：根据需要调整预算，拟更换一些办公用电脑。
项目支出预算。
项目支出预算88.01万元，占支出预算14.07%,比上年减少27.30万元，下降23.68%。其中：
(1)商品和服务支出86.26万元，占项目支出总预算98.01%,比上年减少29.05万元，下降25.19%,主要原因是：由于财政紧张，减掉了《博览桂西北》栏目经费预算，其他一些经常项目经费也作了相应减少所致。
(2)资本性支出1.75万元，占项目支出总预算1.99%,比上年增加1.75万元，增长100%,主要原因是：上年的项目支出里没有预算资本性支出，今年根据需要，在项目里预算了一些购置办公用电脑等设备。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入625.30万元，总支出625.30万元。财政拨款总收入较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出收入比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出收入比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。财政拨款总支出较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，主要原因是一是基本支出比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共625.30万元，较2025年度预算数587.91万元，增加37.39万元，增长6.36%，其中：基本支出537.29万元，项目支出88.01万元。主要原因是一是基本支出比上年增加64.69万元，其中人员经费增加57.01万元，公用经费增加7.68万元，主要是工资调标增加及调高定额公用经费标准所致；二是项目支出比上年减少27.3万元，主要是压缩项目支出引起。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.00万元，占支出总预算的0.64%，较2025年度预算数3.50万元。增加0.50万元，增长14.29%，主要原因是：一般公共服务支出为每年的工会经费支出，该项支出变化不大，按在职职工年工资总额的2%测算，今年的增加主要是工资调标增加后，基数变大而有所增加。
住房保障支出（类）支出39.09万元，占支出总预算的6.25%，较2025年度预算数37.21万元。增加1.88万元，增长5.05%，主要原因是：今年工资调标后，工资比上年有所增长，缴纳公房公积金的工资基数比上年增大，自然也导致住房保障支出去上年增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出536.21万元，占支出总预算的85.75%，较2025年度预算数497.95万元。增加38.26万元，增长7.68%，主要原因是：一是由于工资调标后工资增长，整体工资支出去上年有所增加；二是调高定额公用经费的定额商品和服务支出，导致定额商品和服务支出比上年有所增长。
社会保障和就业支出（类）支出46.00万元，占支出总预算的7.36%，较2025年度预算数49.25万元。减少3.25万元，下降6.60%，主要原因是：今年比上年人员减少1人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共537.29万元，较2025年度预算数472.60万元,增加64.69万元，增长13.69%，主要原因是一是由于工资调标后工资增长及每年薪级工资晋升，整体工资支出去上年有所增加；二是今年调高定额公用经费的定额商品和服务支出，导致定额商品和服务支出比上年有所增长。具体情况为：
工资福利支出预算505.65万元，占基本支出预算的94.11%，较2025年度预算数448.72万元，增加56.93万元，增长12.69%，主要原因是：一是由于工资调标后工资增长；二是每年薪级工资晋升，整体工资支出去上年有所增加。
商品和服务支出预算15.45万元，占基本支出预算的2.88%，较2025年度预算数11.17万元，增加4.28万元，增长38.32%，主要原因是：是今年调高定额公用经费的定额商品和服务支出，导致定额商品和服务支出比上年有所增长。
对个人和家庭的补助预算12.79万元，占基本支出预算的2.38%，较2025年度预算数12.71万元，增加0.08万元，增长0.63%，主要原因是：今年新增预算大病医疗统筹（离退休人员）。
资本性支出预算3.40万元，占基本支出预算的0.63%，较2025年度预算数0.00万元，增加3.40万元，增长100%，主要原因是：根据单位实际情况，今年拟用定额公用经费来更换一些老化且无法使用的办公电脑，上年没有此项预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.90万元，同口径较2025年度预算数1.85万元，减少0.95万元，下降51.35%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是没有此项支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.90万元，较上年预算数0.90万元，增加0万元，增长0%，主要原因是此项预算支出没有变化。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.95万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是没有此项支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.95万元，主要原因是今年单位公务用车已报废，无公车，不再预算此项支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算15.45万元，较2025年度预算数11.17万元，增加4.28万元，增长38.32%，主要原因是：根据单位实际需要，对运行经费进行了调整，整体比上年有所增长。1.办公费比上年增加2.1万元；2.水费比上年增加0.28万元；3.电费比上年增加1.05万元；4.新增预算差旅费2万元；5.新增培训费0.5万元；6.工会经费增加0.5万元；7.减少维修（护）费1.2万元；8.减少公务用车运行维护费0.95万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额5.75万元。其中：货物类采购5.75万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金80.01万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：日常运转经费，预算金额29.73万元，2026年度绩效目标为确保融媒体中心日常正常运转所需。设数量指标1条：确保正常运转支出的电、邮电及差旅费；设质量指标1条：支出进度，指标值为按实际用量支出；设时效指标1条：费用完成支付时间，指标值为2026年12月31日前；设成本指标1条：项目总共费用，指标值为少于或等等于29.73万元；设社会效益指标1条：确保新闻宣传工作正常运转；设服务对象满意度指标1条：宣传受益群众满意度达到95%以上。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 617.30 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 617.30 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 536.21 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.00 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 39.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 617.30 | 本年支出合计 | 625.30 |
上年结转结余 | 8.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 625.30 | 支出总计 | 625.30 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 625.30 | 617.30 | 617.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 625.30 | 537.29 | 88.01 | 0 | ||
205 | 625.30 | 537.29 | 88.01 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
2070808 | 广播电视事务 | 528.21 | 448.20 | 80.01 | 0 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 617.30 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 617.30 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 536.21 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 39.09 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 617.30 | 本年支出合计 | 625.30 | ||
上年结转结余 | 8.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 625.30 | 支出总计 | 625.30 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 625.30 | 537.29 | 518.44 | 18.85 | 88.01 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 528.21 | 448.20 | 433.35 | 14.85 | 80.01 | 0 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 537.29 | 518.44 | 18.85 | |
301 | 工资福利支出 | 505.65 | 505.65 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 127.41 | 127.41 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 135.28 | 135.28 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.27 | 71.27 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 80.26 | 80.26 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
30201 | 办公费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
30205 | 水费 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
30206 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
31002 | 办公设备购置 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
205001 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县融媒体中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 驻村工作队员通信补贴 | 0.40 | 全年预算4000元用于乡村振兴工作驻村工作队员通信补贴，确保工作队员通信申通，助力乡村振兴发展。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 河池时政节目专线传输运维费 | 0.96 | 为将河池广播电视台重要时政节目信号稳定、安全、完整传输至我县，现需开通光纤专线传输线路，需每年支出￥9600元（大写：玖仟陆佰元整）作为光纤接收河池市广播电视台重要时政节目专线传输运维及资源占用费。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 日常运转经费 | 29.73 | 确保融媒体中心日常正常运转所需。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 频道占用及节目费 | 4.30 | 根据区广电局规定，每个县市开通一个地方电视频道播出当地节目，年须向区广电传播中心支付4.3万元频道占用及节目费。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 广播电视新闻稿费 | 13.50 | 1.县电视台年需付稿费：14分／天*365天*20元／分≈100000元；2.编辑、制作、播音、播出及技术人员的稿费按记者稿费的60％计发约需35000元。总计约需13.5万元。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 融媒体建设运行费 | 22.10 | 融媒融媒体中心建设运行费29.6万元，其中：1.新媒体各平台APP运行维护费10万元；2.电视台稿费7.6万元；3.保安服务费2.4万元；4.保洁员工资1.2万元；5.运行所需的其他商品和服务支出8.4万元。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 电视台公务业务费 | 1.50 | 1、年均送记者、制作、播音及其他工作等人员上区市台及区局举办的各种学习培训：2人次*3000元／人次≈6000元；2、上级媒体来协作宣传时接待9000元。总计1.5万元左右。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 新闻部日常耗材费 | 4.95 | 年约需5万元才能完成新闻部正常的日常耗材费用。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 摄影制作等影视设备添置及维修维护费 | 2.57 | 每年的设备维修维护及一些办公设备购置费用都在5万元左右。 |
205 | 环江毛南族自治县融媒体中心 | 80.01 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误