环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心概况
一、主要职责
保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展示。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。
第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入576.35万元，总支出576.35万元。总收入较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。总支出较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入576.35万元，较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出576.35万元，较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出3.05万元，占支出总预算0.53%,比上年增加0.64万元，增长26.56%,主要原因是：人员增加及基数调增。
(2)文化旅游体育与传媒支出508.67万元，占支出总预算88.26%,比上年增加96.23万元，增长23.33%,主要原因是：上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
(3)社会保障和就业支出35.28万元，占支出总预算6.12%,比上年增加2.08万元，增长6.27%,主要原因是：人员增加及基数调增。
(4)住房保障支出29.36万元，占支出总预算5.09%,比上年增加3.78万元，增长14.78%,主要原因是：人员增加及基数调增。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算358.04万元，占支出预算62.12%,比上年增加79.75万元，增长28.66%。其中：
(1)工资福利支出338.69万元，占基本支出总预算94.60%,比上年增长71.37万元，增长26.70%,主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加，其中基本工资增加19.89万元、津贴补贴增加0.53万元、岗位考核津贴增加1.66万元、绩效工资增加38.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加2.15万元、职工基本医疗保险缴费增加2.48万元、其他社会保障缴费增加0.1万元、住房公积金增加3.77万元、其他工资福利支出增加2.69万元。
(2)商品和服务支出14.60万元，占基本支出总预算4.08%,比上年增长7.63万元，增长109.47%,主要原因是：办公费增加0.54万元、水费增加0.3万元、电费增加1.36万元、邮电费增加0.06万元、差旅费增加3.73万元、工会经费增加0.64万元、其他商品和服务支出增加1万元。
(3)对个人和家庭的补助4.75万元，占基本支出总预算1.33%,比上年增长0.75万元，增长18.75%,主要原因是：退休人员增加导致对个人和家庭的补助增加，具体有退休费增加0.72万元、医疗费补助增加0.03万元。
项目支出预算。
项目支出预算218.31万元，占支出预算37.88%,比上年增加22.96万元，增长11.75%。其中：
(1)商品和服务支出218.31万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长24.26万元，增长12.50%,主要原因是：上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入576.35万元，总支出576.35万元。财政拨款总收入较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算及人员增加。财政拨款总支出较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算及人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共576.35万元，较2025年度预算数473.63万元，增加102.72万元，增长21.69%，其中：基本支出358.04万元，项目支出218.31万元。主要原因是上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.05万元，占支出总预算的0.53%，较2025年度预算数2.41万元。增加0.64万元，增长26.56%，主要原因是：人员增加及基数调增。
住房保障支出（类）支出29.36万元，占支出总预算的5.09%，较2025年度预算数25.58万元。增加3.78万元，增长14.78%，主要原因是：人员增加及基数调增。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出508.67万元，占支出总预算的88.26%，较2025年度预算数412.44万元。增加96.23万元，增长23.33%，主要原因是：上级专款国家非物质文化遗产保护资金、濒危剧种、戏曲进乡村经费、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）经费提前下达编制入年初预算。
社会保障和就业支出（类）支出35.28万元，占支出总预算的6.12%，较2025年度预算数33.20万元。增加2.08万元，增长6.27%，主要原因是：人员增加及基数调增。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共358.04万元，较2025年度预算数278.29万元,增加79.75万元，增长28.66%，主要原因是工资福利支出增加71.37万元、商品和服务支出增加14.6万元、对个人和家庭的补助增加4.75万元。具体情况为：
工资福利支出预算338.69万元，占基本支出预算的94.60%，较2025年度预算数267.32万元，增长71.37万元，增长26.70%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加，其中基本工资增加19.89万元、津贴补贴增加0.53万元、岗位考核津贴增加1.66万元、绩效工资增加38.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加2.15万元、职工基本医疗保险缴费增加2.48万元、其他社会保障缴费增加0.1万元、住房公积金增加3.77万元、其他工资福利支出增加2.69万元。
商品和服务支出预算14.60万元，占基本支出预算的4.08%，较2025年度预算数6.97万元，增长7.63万元，增长109.47%，主要原因是：办公费增加0.54万元、水费增加0.3万元、电费增加1.36万元、邮电费增加0.06万元、差旅费增加3.73万元、工会经费增加0.64万元、其他商品和服务支出增加1万元。
对个人和家庭的补助预算4.75万元，占基本支出预算的1.33%，较2025年度预算数4.00万元，增长0.75万元，增长18.75%，主要原因是：退休费增加0.72万元、医疗费补助增加0.03万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）活动预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务接待预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无务工用车购置活动。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度本单位无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算14.60万元，较2025年度预算数6.97万元，增加7.63万元，增长109.47%，主要原因是：人员增加导致办公费增加0.54万元、水费增加0.3万元、电费增加1.36万元、邮电费增加0.06万元、差旅费增加3.73万元、工会经费增加0.64万元、其他商品和服务支出增加1万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.7万元。其中：货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金218.31万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
县级非物质文化遗产保护传承人补助项目绩效目标：补助资金有效用于支持县级非遗代表性传承人开展传承活动，提升传承技艺能力，促进非遗项目活态传承，增强社会公众对非遗的认知与参与度。设一条数量指标：县级非遗传承人22人；设1条质量指标：按要求完成国家级非遗传承人补助100%；设1条时效指标：2026年12月31日前完成；设1条成本指标：项目成本小于或等于20800元；设一条社会效益指标：提高县级非遗传承人生活待遇；设1条满意度指标：县级非遗传承人满意度96%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 477.44 | 一、一般公共服务支出 | 3.05 |
1、上级补助 | 111.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 366.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 508.67 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.28 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 29.36 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 477.44 | 本年支出合计 | 576.35 |
上年结转结余 | 98.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 576.35 | 支出总计 | 576.35 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 576.35 | 477.44 | 477.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.91 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 576.35 | 358.04 | 218.31 | 0 | ||
202003 | 576.35 | 358.04 | 218.31 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 298.75 | 290.35 | 8.40 | 0 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 22.39 | 0.00 | 22.39 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 101.53 | 0.00 | 101.53 | 0 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 477.44 | 一、一般公共服务支出 | 3.05 | ||
1、上级补助 | 111.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 366.44 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 508.67 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.28 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 29.36 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 477.44 | 本年支出合计 | 576.35 | ||
上年结转结余 | 98.91 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 576.35 | 支出总计 | 576.35 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 576.35 | 358.04 | 343.44 | 14.60 | 218.31 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 298.75 | 290.35 | 278.80 | 11.55 | 8.40 | 0 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.53 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 358.04 | 343.44 | 14.60 | |
301 | 工资福利支出 | 338.69 | 338.69 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 97.24 | 97.24 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 104.37 | 104.37 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.51 | 42.51 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.99 | 18.99 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
30201 | 办公费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30206 | 电费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
30207 | 邮电费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30211 | 差旅费 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
202003 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出） | 50.00 | 年内完成戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）100场 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 非遗演出经费 | 0.19 | 用于支付2026年非遗演出经费 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 濒危剧种、戏曲进乡村经费 | 36.00 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：戏曲进乡村、濒危剧种免费或低价票演出 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 县级非物质文化遗产保护传承人补助 | 2.08 | 县级非物质文化遗产保护传承人补助 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 保安经费 | 6.00 | 非物质文化遗产展厅保安经费 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 国家非物质文化遗产保护资金 | 25.00 | 国家非物质文化遗产保护资金 |
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 非物质文化遗产保护经费 | 0.13 | 非物质文化遗产保护经费 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误