环江毛南族自治县档案馆 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县档案馆
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县档案馆2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县档案馆2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县档案馆概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。
(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等信息。
(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
(四)收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。
(五)征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
(六)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。
(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。
(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。
(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。
(十)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县档案馆属二级预算单位，挂牌于中共环江毛南族自治县委员会办公室，环江毛南族自治县档案馆为中共环江毛南族自治县委员会直属财政全额拨款、公益一类事业单位，由中共环江毛南族自治县委员会办公室代管，机构规格为正科级。环江毛南族自治县档案馆人员编制总数为8个，实有在职人员6人，退休人员10人。编外聘用人员2人。
第二部分：环江毛南族自治县档案馆2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入140.29万元，总支出140.29万元。总收入较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是本部门人员经费和项目经费减少。总支出较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是本部门人员经费和项目经费减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入140.29万元，较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是本部门人员经费和项目经费减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出140.29万元，较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是部门人员经费和项目经费减少，支出数减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出119.04万元，占支出总预算84.85%,比上年减少7.58万元，下降5.99%,主要原因是：工资福利减少，人员经费减少，则一般公共服务支出减少。
(2)社会保障和就业支出12.09万元，占支出总预算8.62%,比上年减少0.75万元，下降5.84%,主要原因是：人员减少，社保基数核算调整，基数较2025年低。
(3)住房保障支出9.15万元，占支出总预算6.52%,比上年减少0.33万元，下降3.48%,主要原因是：人员减少，住房保障支出减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算123.97万元，占支出预算88.37%,比上年减少6.98万元，下降5.33%。其中：
(1)工资福利支出101.51万元，占基本支出总预算81.88%,比上年减少8.50万元，下降7.73%,主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。
(2)对个人和家庭的补助11.20万元，占基本支出总预算9.03%,比上年增加1.45万元，增长14.87%,主要原因是：2025年增加一名同志（覃善群）退休，个人和家庭的补助增加。
(3)商品和服务支出11.25万元，占基本支出总预算9.07%,比上年增加0.07万元，增长0.63%,主要原因是：2026年商品和服务经费增加，从原来2500元/人增加到6000元/人。
项目支出预算。
项目支出预算16.32万元，占支出预算11.63%,比上年减少1.68万元，下降9.33%。其中：
(1)商品和服务支出16.32万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.68万元，下降9.33%,主要原因是：财政预算资金批复调整，项目经费减少1.68万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入140.29万元，总支出140.29万元。财政拨款总收入较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是人员经费和项目经费减少。财政拨款总支出较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，主要原因是人员经费和项目经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共140.29万元，较2025年度预算数148.95万元，减少8.66万元，下降5.81%，其中：基本支出123.97万元，项目支出16.32万元。主要原因是人员经费和项目经费减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出119.04万元，占支出总预算的84.85%，较2025年度预算数126.62万元。减少7.58万元，下降5.99%，主要原因是：人员经费减少。
住房保障支出（类）支出9.15万元，占支出总预算的6.52%，较2025年度预算数9.48万元。减少0.33万元，下降3.48%，主要原因是：人员减少，住房保障支出减少。
社会保障和就业支出（类）支出12.09万元，占支出总预算的8.62%，较2025年度预算数12.84万元。减少0.75万元，下降5.84%，主要原因是：人员减少，社会保障和就业支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共123.97万元，较2025年度预算数130.95万元,减少6.98万元，下降5.33%，主要原因是人员减少，一般公共预算基本支出减少。具体情况为：
工资福利支出预算101.51万元，占基本支出预算的81.88%，较2025年度预算数110.01万元，减少8.50万元，下降7.73%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。
对个人和家庭的补助预算11.20万元，占基本支出预算的9.03%，较2025年度预算数9.75万元，增加1.45万元，增长14.87%，主要原因是：2025年5月份新增一名退休人员，对个人和家庭的补助增加。
商品和服务支出预算11.25万元，占基本支出预算的9.07%，较2025年度预算数11.18万元，增加0.07万元，增长0.63%，主要原因是：往年人头经费2500元/人，2026年增加到6000元/人。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同口径较2025年度预算数0.30万元，减少0.20万元，下降66.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）的情况。
2.公务接待费2026年预算安排0.10万元，较上年预算数0.30万元，减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是根据本部门业务及接待实际情况，适当减少预算安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无国有资本经营支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算11.25万元，较2025年度预算数11.18万元，增加0.07万元，增长0.63%，主要原因是：本部门人员级别变动，工资增加，交通补贴增加，邮电费也增加，则本部门相关运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额1.2万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金16.32万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：档案数字化建设经费，预算资金5万元。
绩效目标：持续做好2026年档案数字化建设，确保保管和保护库存档案实体安全。
数量指标：项目系统数=1个。
质量指标：数字化验收合格率=100%。
时效指标：项目完成时间=1年。
成本指标：项目总成本≧5万元。
社会效益：实现档案数字化管理=100%（确保档案安全保管，实现档案数字化管理）。
可持续影响：对单位履职、促进档案事业发展的持续影响程度=100%（持续促进档案事业发展）。
满意度指标：各机关团体、社会群众满意度=100%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县档案馆2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 140.29 | 一、一般公共服务支出 | 119.04 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 140.29 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.09 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.15 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 140.29 | 本年支出合计 | 140.29 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 140.29 | 支出总计 | 140.29 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 140.29 | 140.29 | 140.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 140.29 | 123.97 | 16.32 | 0 | ||
209 | 140.29 | 123.97 | 16.32 | 0 | ||
2012601 | 行政运行 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0 | |
2012604 | 档案馆 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 140.29 | 一、一般公共服务支出 | 119.04 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 140.29 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.09 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 9.15 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 140.29 | 本年支出合计 | 140.29 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 140.29 | 支出总计 | 140.29 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 140.29 | 123.97 | 112.72 | 11.25 | 16.32 | 0 | ||
2012601 | 行政运行 | 102.00 | 102.01 | 91.47 | 10.54 | 0.00 | 0 | ||
2012604 | 档案馆 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 123.96 | 112.71 | 11.25 | |
301 | 工资福利支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.10 | 31.10 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.52 | 21.52 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
30211 | 差旅费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 0.00 | 5.94 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
209001 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县档案馆 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案馆业务建设经费 | 9.37 | 持续1、确保档案馆正常开展业务工作，2、确保办公经费得到保障，3、确保办公设施设备能正常运行，4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用。 |
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案数字化建设经费 | 5.00 | 持续做好2026年档案数字化建设，确保保管和保护库存档案实体安全。 |
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 档案安全保管保护设施设备运行维护费 | 1.96 | 持续1.完成档案馆档案馆消防系统、电梯、空调、消毒机等设施设备的日常维护；2.环江县档案馆基础设施设备运行维护，确保馆藏各时期各门类档案的安全保管；3.不断改善档案保管条件，确保档案长久得以安全保管，充分发挥档案社会作用。 |
209 | 环江毛南族自治县档案馆 | 16.32 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误