环江毛南族自治县职业技术学校 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县职业技术学校
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县职业技术学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县职业技术学校2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县职业技术学校概况
一、主要职责
环江毛南族自治县职业技术学校的主要职能是：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教师动员适龄青少年就近入学。
（四）按照干部和教师的职位、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（八）负责指导全校学生资助管理工作。
（九）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十）学校以开展职业教育教学为基本职能，培养合格的毕业生及向高校输送优秀人才，为学生的终身发展奠定基础。
（十一）完成自治县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
本校是全额拨款事业单位，本校有十五个处室，分别为：党政办、行政办、政教处、教务处、教研处、宣传办、信息办、总务处、资助办、安全办、心理辅导站、财务室、工会、团委、社团。我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。
第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入938.07万元，总支出938.07万元。总收入较2025年度预算数823.68万元，增加114.39万元，增长13.89%，主要原因是本年度学生人数和教职工人数增加，2026年预算包含上级专款提前下达部分，提前下达专款项目如下：现代职业教育质量提升计划经费、中职免学费、中央现代职业教育质量提升计划资金、中职助学金等项目。以及2026年的预算中包含了2025年结转资金，所以总收入较去年增加。总支出较2025年度预算数823.68万元，增加114.39万元，增长13.89%，主要原因是本年度学生人数和教职工人数增加，2026年预算包含上级专款提前下达部分，提前下达专款项目如下：现代职业教育质量提升计划经费、中职免学费、中央现代职业教育质量提升计划资金、中职助学金等项目。以及2026年的预算中包含了2025年结转资金，所以总支出较去年增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入938.07万元，较2025年度预算数823.68万元，增加114.39万元，增长13.89%，主要原因是本年度学生人数和教职工人数增加，2026年预算包含上级专款提前下达部分，提前下达专款项目如下：现代职业教育质量提升计划经费、中职免学费、中央现代职业教育质量提升计划资金、中职助学金等项目。以及2026年的预算中包含了2025年结转资金，所以总收入较去年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出938.07万元，较2025年度预算数823.68万元，增加114.39万元，增长13.89%，主要原因是学校的主要支出项目是教育支出和一般公共服务支出。本年度在职教师人员增加，导致教育支出，包括学校人员工资，职业培训经费一般公共服务支出开支也相应增加。主要包括：
1、教育支出中的人员工资支出和职业教育的支出以及其他教育支出增加；
2、社会保障和就业支出中教师社会保险的经费支出增加；
3、住房保障支出中教师的公积金经费及职工宿舍租赁经费的增加；
4、一般公共服务支出中的办公经费的增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出4.31万元，占支出总预算0.46%,比上年增加0.44万元，增长11.37%,主要原因是：工资总额较2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出较比上年增加。
(2)教育支出843.04万元，占支出总预算89.87%,比上年增加112.49万元，增长15.40%,主要原因是：学生规模扩大以及教师队伍建设投入加大，2026年预算包含上级专款提前下达部分，提前下达专款项目如下：现代职业教育质量提升计划经费、中职免学费、中央现代职业教育质量提升计划资金、中职助学金等项目。以及2026年的预算中包含了2025年结转资金，所以教育支出较去年增加。
(3)社会保障和就业支出53.70万元，占支出总预算5.72%,比上年增加0.58万元，增长1.09%,主要原因是：教师工资标准提高，2026年度薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数较去年提高，所以社会保障和就业支出增加。
(4)住房保障支出37.02万元，占支出总预算3.95%,比上年增加0.87万元，增长2.41%,主要原因是：教师工资标准提高，2026年度薪级晋升、岗位变动、调资后住房公积金缴纳基数较去年提高，所以住房保障支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算450.03万元，占支出预算47.97%,比上年增加53.17万元，增长13.40%。其中：
(1)工资福利支出387.54万元，占基本支出总预算86.11%,比上年增长45.62万元，增长13.34%,主要原因是：人员规模与结构调整，机构编制调整、补充新任教职工等，导致在职人员数量增加，工资福利支出基数相应扩大。
(2)商品和服务支出4.31万元，占基本支出总预算0.96%,比上年增长0.44万元，增长11.37%,主要原因是：工资总额较2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出较比上年增加。
(3)对个人和家庭的补助58.18万元，占基本支出总预算12.93%,比上年增长7.10万元，增长13.90%,主要原因是：中等职业教育学校因扩招学生人数增加，学生助学金支出较去年增加，因此对个人家庭补助支出也增加。
项目支出预算。
项目支出预算488.04万元，占支出预算52.03%,比上年增加61.22万元，增长14.34%。其中：
(1)商品和服务支出186.43万元，占项目支出总预算38.20%,比上年增长10.17万元，增长5.77%,主要原因是：因办公耗材、水电物业、差旅交通、印刷等费用价格上涨，或业务量增加、服务范围扩大，导致日常运行成本相应增长；对办公设备、信息化系统、校舍设施等进行维护升级，或新增必要的办公设备及耗材，使得维修维护、耗材购置等支出相应增加。且商品服务类支出中职免学费2026年预算包含了上级专款提前下达以及2025年结转资金，因此商品和服务支出增加。
(2)对个人和家庭的补助139.24万元，占项目支出总预算28.53%,比上年增长70.79万元，增长103.42%,主要原因是：中等职业教育学校因扩招学生人数增加，学生助学金支出较去年增加。中职助学金2026年预算包含上级专款提前下达部分，同时2026年预算中职助学金有2025年结转资金，因此对个人和家庭的补助支出增加。
(3)资本性支出162.37万元，占项目支出总预算33.27%,比上年减少19.74万元，减少10.84%,主要原因是：2026年资本性支出中央现代职业教育质量提升计划资金以及中职免学费项目结余较2025年结转资金减少，因此本年度资本性支出较去年相对应减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入888.07万元，总支出888.07万元。财政拨款总收入较2025年度预算数773.68万元，增加114.39万元，增长14.79%，主要原因是教师人数增加，按国家及地方政策调整了人员工资、津贴补贴、绩效工资标准，教师工资福利提升。同时提高了公用经费定额，导致财政拨款总收入预算相应增长。财政拨款总支出较2025年度预算数773.68万元，增加114.39万元，增长14.79%，主要原因是教师人数增加，按国家及地方政策调整了人员工资、津贴补贴、绩效工资标准，教师工资福利提升。同时提高了公用经费定额，导致财政拨款总支出预算相应增长。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共888.07万元，较2025年度预算数773.68万元，增加114.39万元，增长14.79%，其中：基本支出450.03万元，项目支出438.04万元。主要原因是在职教师人员的增加，导致教育支出，包括学校人员工资，职业培训经费一般公共服务支出开支也相应增加。主要包括：
1、教育支出中的人员工资支出和职业教育的支出以及其他教育支出增加；
2、社会保障和就业支出中教师社会保险的经费支出增加；
3、住房保障支出中教师的公积金经费及职工宿舍租赁经费的增加；
4、一般公共服务支出中的办公经费的增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.31万元，占支出总预算的0.49%，较2025年度预算数3.87万元。增加0.44万元，增长11.37%，主要原因是：工资总额较2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出也就比上年增加。
住房保障支出（类）支出37.02万元，占支出总预算的4.17%，较2025年度预算数36.15万元。增加0.87万元，增长2.41%，主要原因是：教师工资标准提高，2026年度薪级晋升、岗位变动、调资后住房公积金缴纳基数较去年提高，所以住房保障支出相应增加。
教育支出（类）支出793.04万元，占支出总预算的89.30%，较2025年度预算数680.55万元。增加112.49万元，增长16.53%，主要原因是：学生规模扩大以及教师队伍建设投入加大，2026年预算包含上级专款提前下达部分，提前下达专款项目如下：现代职业教育质量提升计划经费、中职免学费、中央现代职业教育质量提升计划资金、中职助学金等项目。以及2026年的预算中包含了2025年结转资金，所以教育支出较去年增加。
社会保障和就业支出（类）支出53.70万元，占支出总预算的6.05%，较2025年度预算数53.12万元。增加0.58万元，增长1.09%，主要原因是：教师工资标准提高，2026年度薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数较去年提高，所以社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共450.03万元，较2025年度预算数396.86万元,增加53.17万元，增长13.40%，主要原因是学校的主要支出项目是教育支出和一般公共服务支出。在职教师人员的增加，导致教育支出，包括学校人员工资，职业培训经费一般公共服务支出开支也相应增加。主要包括：
1、教育支出中的人员工资支出和职业教育的支出以及其他教育支出增加；
2、社会保障和就业支出中教师社会保险的经费支出增加；
3、住房保障支出中教师的公积金经费及职工宿舍租赁经费的增加；
4、一般公共服务支出中的办公经费的增加。具体情况为：
工资福利支出预算387.54万元，占基本支出预算的86.11%，较2025年度预算数341.92万元，增长45.62万元，增长13.34%，主要原因是：人员规模与结构调整，机构编制调整、补充新任教职工等，导致在职人员数量增加，工资福利支出基数相应扩大。
商品和服务支出预算4.31万元，占基本支出预算的0.96%，较2025年度预算数3.87万元，增长0.44万元，增长11.37%，主要原因是：工资总额较2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出也就比上年增加。
对个人和家庭的补助预算58.18万元，占基本支出预算的12.93%，较2025年度预算数51.08万元，增长7.10万元，增长13.90%，主要原因是：中等职业教育学校因扩招学生人数增加，学生助学金支出较去年增加，因此对个人家庭补助支出也增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车，故本年度无公务用车购置及运行费的收支与支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，本年度无公务用车运行维护收入与支出预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算4.31万元，较2025年度预算数3.87万元，增加0.44万元，增长11.37%，主要原因是：工资总额较去年增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，同时工会日常支出、节日文体活动、节日慰问品、教职工喜丧慰问等费用增加，所以工会费增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额150万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金488.04万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一:中职免学费（中央），预算资金73万元。
绩效目标:减轻家庭经济负担，改善学生学习环境，按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。
数量指标:数量指标<695人。
质量指标:质量合规性效果明显，按文件规定，保质保量，严把质量关。
时效指标:及时支付年内完成支付，督促各部门，及时报账，年内完成支付。
成本指标:项目总成本<73万元。社会效益：提高学校社会知名度进一步促进我校教育教学的发展。减轻家庭经济负担，改善学生学习环境，保证学校正常运转,进一步促进稳定发展。
满意度指标:师生满意度>98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县职业技术学校2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 803.03 | 一、一般公共服务支出 | 4.31 |
1、上级补助 | 353.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 450.03 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 843.04 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 53.70 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 50.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 37.02 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 853.03 | 本年支出合计 | 938.07 |
上年结转结余 | 85.04 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 938.07 | 支出总计 | 938.07 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 938.07 | 853.03 | 803.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 85.04 | 85.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 938.07 | 450.03 | 488.04 | 0 | ||
201051 | 938.07 | 450.03 | 488.04 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0 | |
2050302 | 中等职业教育 | 843.04 | 355.00 | 488.04 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 803.03 | 一、一般公共服务支出 | 4.31 | ||
1、上级补助 | 353.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 450.03 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 793.04 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 53.70 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 37.02 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 803.03 | 本年支出合计 | 888.07 | ||
上年结转结余 | 85.04 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 888.07 | 支出总计 | 888.07 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 888.07 | 450.03 | 445.72 | 4.31 | 438.04 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 793.04 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 438.04 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 450.03 | 445.72 | 4.31 | |
301 | 工资福利支出 | 387.54 | 387.54 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 142.84 | 142.84 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 120.53 | 120.53 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.32 | 45.32 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.31 | 0.00 | 4.31 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.31 | 0.00 | 4.31 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.18 | 58.18 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中央现代职业教育质量提升计划资金 | 150.00 | 该资金用于提升现代职业教育质量，改善教学环境和教学条件 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中等职业教育奖学金 | 2.00 | 促进发展 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中职助学金（中央） | 95.00 | 减轻学生家庭经济负担，改善生活条件，激励学生学习热情，培养学生爱国主义情怀，让他们学会感恩。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中职助学金（自治区） | 17.00 | 减轻学生家庭经济负担，改善生活条件，增强学生学习的积极性，培养爱国主义情怀，让他们学会感恩。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中职免学费（中央） | 73.00 | 减轻家庭经济负担，改善学生学习环境，按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中职免学费（自治区） | 16.00 | 减轻家庭经济负担，改善学生学习环境，按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 学校工作经费（住宿费） | 50.00 | 弥补学校经费短缺，确保学校正常运转。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误