环江毛南族自治县第二高级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县第二高级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县第二高级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县第二高级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县第二高级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县第二高级中学概况
一、主要职责
环江毛南族自治县第二高级中学的主要职能是：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教师动员适龄青少年就近入学，巩固提高"两基”成果。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（八）负责指导全校学生资助管理工作。
（九）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十）学校以开展高中教育教学为基本职能，培养合格的高中毕业生及向高校输送优秀人才，为学生的终身发展奠定基础。
（十一）完成自治县人民政府及上级教育部门交办的其他工作
二、 机构设置情况
本校是全额拨款事业单位，本校有十五个处室，分别为：党政办、行政办、政教处、教务处、教研处、宣传办、信息办、总务处、资助办、安全办、心理辅导站、财务室、工会、团委、社团。我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。
第二部分：环江毛南族自治县第二高级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入3418.52万元，总支出3418.52万元。总收入较2025年度预算数2592.18万元，增加826.34万元，增长31.88%，主要原因是本年度学生人数增加，免学杂费、普高国家助学金增加；本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，五险相应增加，同时2026年的预算收入中包含了2025年上级专款的结转资金36.57万元以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总收入较去年增加。总支出较2025年度预算数2592.18万元，增加826.34万元，增长31.88%，主要原因是本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，五险支出相应增加，薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数总体增加。同时，总支出包含2025年上级专款的结转资金以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总支出较上年增长。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入3418.52万元，较2025年度预算数2592.18万元，增加826.34万元，增长31.88%，主要原因是本年度学生人数增加，免学杂费、普高国家助学金增加；本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，五险相应增加，同时2026年的预算收入中包含了2025年上级专款的结转资金36.57万元以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，总收入较去年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出3418.52万元，较2025年度预算数2592.18万元，增加826.34万元，增长31.88%，主要原因是本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，五险支出相应增加，薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数总体增加，同时，总支出包含2025年上级专款的结转资金和提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总支出较上年增长。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出29.76万元，占支出总预算0.87%,比上年增加5.00万元，增长20.19%,主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，工资总额增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，一般公共服务支出也增加。
(2)教育支出2793.27万元，占支出总预算81.71%,比上年增加792.98万元，增长39.64%,主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，五险一金基数提高，缴纳的五险一金费用增加，教育支出包含2025年上级专款的结转资金和提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以教育支出增加。
(3)社会保障和就业支出327.75万元，占支出总预算9.59%,比上年增加1.76万元，增长0.54%,主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，养老保险基数提高，薪级晋升、岗位变动、调资后养老保险基数总体增加，所以社会保障和就业支出增加。
(4)住房保障支出267.74万元，占支出总预算7.83%,比上年增加26.60万元，增长11.03%,主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，公积金基础提高，公积金支出相应增加，薪级晋升、岗位变动、调资后公积金基数总体增加，所以住房保障支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2808.64万元，占支出预算82.16%,比上年增加490.71万元，增长21.17%。其中：
(1)工资福利支出2723.47万元，占基本支出总预算96.97%,比上年增长483.18万元，增长21.57%,主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，人数增加后工资总额提高，所以工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出29.76万元，占基本支出总预算1.06%,比上年增长5.00万元，增长20.19%,主要原因是：工会新增会员12人，工资总额较去年增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，同时工会日常支出、节日文体活动、节日慰问品、教职工喜丧慰问等费用也相应增加。
(3)对个人和家庭的补助55.40万元，占基本支出总预算1.97%,比上年增长2.51万元，增长4.75%,主要原因是：2026年退休人数增加5人，所以对个人和家庭的补助支出也相应增加。
项目支出预算。
项目支出预算609.88万元，占支出预算17.84%,比上年增加335.63万元，增长122.38%。其中：
(1)工资福利支出56.52万元，占项目支出总预算9.27%,比上年减少93.48万元，减少62.32%,主要原因是：聘用工作人员减少3人，并且上年预算工资福利支出数偏大，本年该项目的预算收紧，所以工资福利支出减少。
(2)商品和服务支出288.79万元，占项目支出总预算47.35%,比上年增长165.83万元，增长134.86%,主要原因是：因办公耗材、水电物业、差旅交通、印刷等费用价格上涨，导致日常运行成本相应增长；对办公设备、信息化系统、校舍设施等进行维护升级，新增必要的办公设备及耗材，使得维修维护、耗材购置等支出相应增加。
(3)对个人和家庭的补助259.38万元，占项目支出总预算42.53%,比上年增长258.48万元，增长28720.00%,主要原因是：2026年学生人数增加，同时上级专款提前下达部分项目，如普通高中助学金(自治区补助），普通高中免学杂费自治区补助资金，普通高中助学金(自治区补助）等编制到本年度部门预算中，所以对个人的家庭的补助增长。
(4)资本性支出（基本建设）0.05万元，占项目支出总预算0.01%,比上年增长0.05万元，增长100%,主要原因是：该支出主要用于学校房屋修缮。
(5)资本性支出5.14万元，占项目支出总预算0.84%,比上年增长4.76万元，增长1252.63%,主要原因是：本年安排了办公设备购置，学生宿舍床架和风扇等设备的购置，所以资本性支出增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入3247.51万元，总支出3247.51万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2442.18万元，增加805.33万元，增长32.98%，主要原因是本年度学生人数增多，免学杂费、普高国家助学金增多；本年度新招教师12人，薪级晋升、岗位变动、调资，教师工资福利增多，退休人数5人，2026年的预算收入中包含了2025年上级专款的结转资金36.57万元以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以财政拨款收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数2442.18万元，增加805.33万元，增长32.98%，主要原因是本年度学生人数增多，免学杂费、普高国家助学金增多；本年度新招教师12人，薪级晋升、岗位变动、调资，教师工资福利增多，退休人数5人，老旧基础设施需要进行更新和维护等，支出包含2025年上级专款的结转资金和提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以财政拨款支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共3247.51万元，较2025年度预算数2442.18万元，增加805.33万元，增长32.98%，其中：基本支出2808.64万元，项目支出438.87万元。主要原因是本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，工资总额增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，一般公共服务预算也增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出29.76万元，占支出总预算的0.92%，较2025年度预算数24.76万元。增加5.00万元，增长20.19%，主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，工资总额增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，一般公共服务支出也增加。
住房保障支出（类）支出267.74万元，占支出总预算的8.24%，较2025年度预算数241.14万元。增加26.60万元，增长11.03%，主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，公积金基础提高，公积金支出相应增加，薪级晋升、岗位变动、调资后公积金基数总体增加，所以住房保障支出增加。
教育支出（类）支出2622.26万元，占支出总预算的80.75%，较2025年度预算数1850.29万元。增加771.97万元，增长41.72%，主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，五险一金基数提高，缴纳的五险一金费用增加，所以教育支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出327.75万元，占支出总预算的10.09%，较2025年度预算数325.99万元。增加1.76万元，增长0.54%，主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，教师工资标准提高，五险基数提高，薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数总体增加，所以社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2808.64万元，较2025年度预算数2317.93万元,增加490.71万元，增长21.17%，主要原因是政府支持学校的建设和发展，加大财政投入力度，财政收入增加，同时本年度在职教师增加12人，人数增加后工资总额提高，所以一般公共预算支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算2723.47万元，占基本支出预算的96.97%，较2025年度预算数2240.29万元，增长483.18万元，增长21.57%，主要原因是：本年度在职教师增加12人，实际在职在编共计196人，人数增加后工资总额提高，所以工资福利支出增加。
商品和服务支出预算29.76万元，占基本支出预算的1.06%，较2025年度预算数24.76万元，增长5.00万元，增长20.19%，主要原因是：工会新增会员12人，工资总额较去年增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，同时工会日常支出、节日文体活动、节日慰问品、教职工喜丧慰问等费用也相应增加，所以商品和服务支出增长。
对个人和家庭的补助预算55.40万元，占基本支出预算的1.97%，较2025年度预算数52.89万元，增长2.51万元，增长4.75%，主要原因是：学校对个人和家庭的补助主要用于高中教育国家助学金补助，退休人员的补贴，独生子女保健费等，由于2026年学生人数增加，退休人员5人，所以对个人的家庭的补助预算增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）经费的收支与支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务接待经费的收支与支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车，故本年度无公务用车购置及运行费的收支与支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车，故本年度无公务用车运行维护的收支与支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金的收支与支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营的收支与支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会费预算29.76万元，较2025年度预算数24.76万元，增加5.00万元，增长20.19%，主要原因是：工会新增会员12人，工资总额较去年增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加，同时工会日常支出、节日文体活动、节日慰问品、教职工喜丧慰问等费用也相应增加，所以工会费增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额80万元。其中：货物类采购60万元、工程类采购0万元、服务类采购20万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金396万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：高中免学费自治区补助资金(非三保)，预算资金83万元，2026年度绩效目标为落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。
设1条数量指标：学生人数=2687人；
设1条质量指标：资金支出合规性；
设1条时效指标：及时支付；
设1条成本指标：项目成本≤83万元；
设1条社会效益指标：提高社会知名度；
设1条可持续影响指标：可持续发展；
设1条满意度指标：提升满意度满意度≥98%。
重点项目二：项目名称：普通高中免学杂费补助资金，预算资金34万元，2026年度绩效目标为严格执行相关政策及要求，做好相关工作。落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。
设1条数量指标：学生人数=715人；
设1条质量指标：资金支出合规性；
设1条时效指标：按学期及时支付；
设1条成本指标：项目成本≤34万元；
设1条社会效益指标：减轻学生家庭负担；
设1条可持续影响指标：可持续发展；
设1条满意度指标：提升满意度满意度≥98%。
重点项目三：项目名称：普通高中国家助学金中央补助资金，预算资金208万元，2026年度绩效目标为落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。
设1条数量指标：学生人数=2500人；
设1条质量指标：资金支出合规性；
设1条时效指标：及时支付；
设1条成本指标：项目成本≤208万元；
设1条社会效益指标：提高社会知名度；
设1条可持续影响指标：可持续发展；
设1条满意度指标：提升满意度满意度≥98%。
重点项目四：项目名称：普通高中免学杂费自治区补助资金，预算资金56万元，2026年度绩效目标为落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。
设1条数量指标：学生人数=2218人；
设1条质量指标：资金支出合规性；
设1条时效指标：及时支付；
设1条成本指标：项目成本≤56万元；
设1条社会效益指标：提高社会知名度；
设1条可持续影响指标：可持续发展；
设1条满意度指标：提升满意度满意度≥98%。
重点项目五：项目名称：普通高中助学金(自治区补助），预算资金15万元，加强资金监管，确保按时、足额发放到资助学生手中，确保社会效益满意，减轻学生家长负担，增强他们学生的积极性，培养他们学会感恩。
设1条数量指标：学生人数=925人；
设1条质量指标：资金支出合规性；
设1条时效指标：按学期及时支付；
设1条成本指标：项目成本≤15万元；
设1条社会效益指标：减轻学生家庭负担；
设1条可持续影响指标：可持续发展；
设1条满意度指标：提升满意度满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县第二高级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3210.94 | 一、一般公共服务支出 | 29.76 |
1、上级补助 | 396.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2814.94 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2793.27 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 327.75 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 171.01 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 267.74 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3381.95 | 本年支出合计 | 3418.52 |
上年结转结余 | 36.57 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 3418.52 | 支出总计 | 3418.52 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 3418.52 | 3381.95 | 3210.94 | 0.00 | 0.00 | 171.01 | 0.00 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 3418.52 | 2808.64 | 609.88 | 0 | ||
201050 | 3418.52 | 2808.64 | 609.88 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 2793.27 | 2183.39 | 609.88 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.92 | 316.92 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 267.74 | 267.74 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 3210.94 | 一、一般公共服务支出 | 29.76 | ||
1、上级补助 | 396.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2814.94 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2622.26 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 327.75 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 267.74 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 3210.94 | 本年支出合计 | 3247.51 | ||
上年结转结余 | 36.57 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 3247.51 | 支出总计 | 3247.51 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 3247.51 | 2808.64 | 2778.88 | 29.76 | 438.87 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0 | ||
2050204 | 高中教育 | 2622.26 | 2183.39 | 2183.39 | 0.00 | 438.87 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 267.74 | 267.74 | 267.74 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2808.63 | 2778.87 | 29.76 | |
301 | 工资福利支出 | 2723.47 | 2723.47 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 959.87 | 959.87 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 59.93 | 59.93 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 79.99 | 79.99 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 880.98 | 880.98 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.92 | 316.92 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.18 | 144.18 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 267.74 | 267.74 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 29.76 | 0.00 | 29.76 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 29.76 | 0.00 | 29.76 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.40 | 55.40 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县第二高级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 学校工作经费（住宿费） | 171.01 | 弥补办公经费不足，保障学校正常运转。 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 学校日常工作经费 | 6.30 | 弥补办公经费短缺，保障学校正常运行。 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 普通高中助学金(自治区补助） | 15.00 | 普高国家助学金发放，减轻学生家长负担，增强他们学生的积极性，培养他们学会感恩 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 高中免学费自治区补助资金(非三保)) | 83.00 | 落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 普通高中免学杂费自治区补助资金 | 56.00 | 落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 普通高中国家助学金中央补助资金 | 208.00 | 严格执行相关政策及要求，做好相关工作。加强资金监管，确保按时、足额发放到资助学生手中，确保社会效益满意，减轻学生家长负担，增强他们学生的积极性，培养他们学会感恩。 |
201050 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | 普通高中免学杂费补助资金 | 34.00 | 落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误