环江毛南族自治县环江高级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县环江高级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县环江高级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县环江高级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县环江高级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县环江高级中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。
（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。
（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。
（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。
（六）做好本校毕业学考、高考的考务工作、招生录取工作等。
（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。
（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。
（九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、安全办、资助办。
第二部分：环江毛南族自治县环江高级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入6470.07万元，总支出6470.07万元。总收入较2025年度预算数5225.63万元，增加1244.44万元，增长23.81%，主要原因是教职工和学生人数的增加以及2026住宿费统一纳入预算管理，加上免学杂费、普高国家助学金增加。同时2026年的预算收入中包含了2025年上级专款的结转资金以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总收入较去年增加。总支出较2025年度预算数5225.63万元，增加1244.44万元，增长23.81%，主要原因是教职工和学生人数的增加，以及2025年上级专款的结转资金以及提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总支出较上年增长。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入6470.07万元，较2025年度预算数5225.63万元，增加1244.44万元，增长23.81%，主要原因是教职工和学生人数的增加以及2026住宿费统一纳入预算管理、免学杂费、普高国家助学金增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出6470.07万元，较2025年度预算数5225.63万元，增加1244.44万元，增长23.81%，主要原因是教职工和学生人数的增加以及2026住宿费统一纳入预算管理，五险支出相应增加，薪级晋升、岗位变动、调资后五险基数总体增加，同时，总支出包含2025年上级专款的结转资金和提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以总支出较上年增长。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出53.03万元，占支出总预算0.82%,比上年增加7.47万元，增长16.40%,主要原因是：教职工人数的增加导致工会会员人数增加，工会经费也相应增加。
(2)教育支出5373.30万元，占支出总预算83.05%,比上年增加1213.87万元，增长29.18%,主要原因是：学生规模扩大以及教师队伍建设投入加大，以及五险一金基数调整，缴纳的五险一金费用增加，教育支出包含2025年上级专款的结转资金和2026年提前下达的项目资金如高中免学费自治区补助资金等，所以教育支出增加。
(3)社会保障和就业支出576.14万元，占支出总预算8.90%,比上年减少10.90万元，下降1.86%,主要原因是：政策调整与标准变化，对社保基数进行优化调整，导致支出规模相应缩减。
(4)住房保障支出467.60万元，占支出总预算7.23%,比上年增加34.01万元，增长7.84%,主要原因是：教职工人数的增加以及政策调整与标准变化，对住房公积金的基数进行升级调整，导致支出规模相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算4928.89万元，占支出预算76.18%,比上年增加715.50万元，增长16.98%。其中：
(1)工资福利支出4774.83万元，占基本支出总预算96.87%,比上年增长703.96万元，增长17.29%,主要原因是：人员规模与结构调整，机构编制调整、补充新任教职工等，导致在职人员数量增加，工资福利支出基数相应扩大。
(2)商品和服务支出53.03万元，占基本支出总预算1.08%,比上年增长7.47万元，增长16.40%,主要原因是：工会新增会员，工资总额较去年增加，工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加。
(3)对个人和家庭的补助101.03万元，占基本支出总预算2.05%,比上年增长4.07万元，增长4.20%,主要原因是：新增退休人员。
项目支出预算。
项目支出预算1541.18万元，占支出预算23.82%,比上年增加528.94万元，增长52.25%。其中：
(1)工资福利支出283.35万元，占项目支出总预算18.39%,比上年减少7.16万元，减少2.46%,主要原因是：加强项目资金统筹，将部分原由项目列支的工资福利支出调整至基本支出或其他渠道保障，优化了支出结构，使得项目内工资福利支出相应减少。
(2)商品和服务支出794.80万元，占项目支出总预算51.57%,比上年增长75.62万元，增长10.51%,主要原因是：因办公耗材、水电物业、差旅交通、印刷等费用价格上涨，或业务量增加、服务范围扩大，导致日常运行成本相应增长；对办公设备、信息化系统、校舍设施等进行维护升级，或新增必要的办公设备及耗材，使得维修维护、耗材购置等支出相应增加。
(3)对个人和家庭的补助402.25万元，占项目支出总预算26.10%,比上年增长399.70万元，增长15674.51%,主要原因是：2025年提前下达专款编入预算中，另外2026年上级专款（如助学金、免学杂项目）编入，编制到本年度预算中，针对学生的专项补助资金（助学金）规模较大，导致对个人和家庭的补助大幅增长。
(4)资本性支出60.78万元，占项目支出总预算3.94%,比上年增长60.78万元，增长100%,主要原因是：上年未安排资本性支出项目，本年根据工作需要，首次安排了办公设备购置资本性支出，因此同比增幅为100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入6009.79万元，总支出6009.79万元。财政拨款总收入较2025年度预算数4865.63万元，增加1144.16万元，增长23.52%，主要原因是新增教职员工人数，按国家及地方政策调整了人员工资、津贴补贴、绩效工资标准，另外2026年新增提前下达过的专款（如学生的公用经费）编制到预算中，导致财政拨款总收入预算相应增长。财政拨款总支出较2025年度预算数4865.63万元，增加1144.16万元，增长23.52%，主要原因是新增教职员工人数，按国家及地方政策调整了人员工资、津贴补贴、绩效工资标准，另外2026年新增提前下达过的专款（如学生的公用经费）编制到预算中，导致财政拨款总支出预算相应增长。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共6009.79万元，较2025年度预算数4865.63万元，增加1144.16万元，增长23.52%，其中：基本支出4928.89万元，项目支出1080.90万元。主要原因是新增教职员工人数，按国家及地方政策调整了人员工资、津贴补贴、绩效工资标准，另外2026年新增提前下达过的专款（如学生的公用经费）编制到预算中，导致财政拨款总收入预算相应增长。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出53.03万元，占支出总预算的0.88%，较2025年度预算数45.56万元。增加7.47万元，增长16.40%，主要原因是：工会会员人数的增加，工资总额较去年增加，因为工会费是按照工资总额比例提取，所以工会经费增加。
住房保障支出（类）支出467.60万元，占支出总预算的7.78%，较2025年度预算数433.59万元。增加34.01万元，增长7.84%，主要原因是：原因是教职员工人数的增加以及住房保障支出缴费基数的调整，公积金基础提高，公积金支出相应增加。
教育支出（类）支出4913.03万元，占支出总预算的81.75%，较2025年度预算数3799.43万元。增加1113.60万元，增长29.31%，主要原因是：原因是教职员工人数的增加以及2026住宿费统一纳入预算管理，教职工人数的增加缴纳的五险一金费用增加，所以教育支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出576.14万元，占支出总预算的9.59%，较2025年度预算数587.04万元。减少10.90万元，下降1.86%，主要原因是：26年社会保障和就业支出的缴费基数调整，导致占比相应下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共4928.89万元，较2025年度预算数4213.39万元,增加715.50万元，增长16.98%，主要原因是教职工人员的增加，工资总数增加，以及2026住宿费统一纳入预算管理，另外政府支持学校的建设和发展，加大财政投入力度，财政收入增加。具体情况为：
工资福利支出预算4774.83万元，占基本支出预算的96.87%，较2025年度预算数4070.87万元，增长703.96万元，增长17.29%，主要原因是：教职工人员的增加，工资福利支出扩大，以及2026住宿费统一纳入预算管理。
商品和服务支出预算53.03万元，占基本支出预算的1.08%，较2025年度预算数45.56万元，增长7.47万元，增长16.40%，主要原因是：教职工人数的增加导致工会会员人数的增加，工会经费根据工会会员工资比例提取，因此工会经费也相应增加。
对个人和家庭的补助预算101.03万元，占基本支出预算的2.05%，较2025年度预算数96.96万元，增长4.07万元，增长4.20%，主要原因是：新增退休人员。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校政府性基金预算支出共0万元，我校2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校国有资本经营预算支出共0万元，我校2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算53.03万元，较2025年度预算数45.56万元，增加7.47万元，增长16.40%，主要原因是：学校教职工人数的增加，导致工会经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额69.56万元。其中：货物类采购69.56万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金1541.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：普通高中国家助学金中央补助资金，预算资金301.8万元，
绩效目标：通过发放助学金，激发学生学习积极性，减轻学生家庭负担，保障学校正常运转，提升教学质量。
数量指标：享受国家助学金学生人数为1266人
质量指标：补助发放合规率100%
时效指标：经费于年内完成支付
成本指标：项目成本301.8万元
社会效益指标：提高受助学生家庭生活水平，促进社会和谐发展
服务对象满意度：改善学生生活水平，减轻家庭负担，学生及家长满意度98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县环江高级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 5862.39 | 一、一般公共服务支出 | 53.03 |
1、上级补助 | 812.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 5050.39 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 5373.30 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 576.14 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 460.28 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 467.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6322.67 | 本年支出合计 | 6470.07 |
上年结转结余 | 147.40 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 6470.07 | 支出总计 | 6470.07 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 6470.07 | 6322.67 | 5862.39 | 0.00 | 0.00 | 460.28 | 0.00 | 147.40 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 6470.07 | 4928.89 | 1541.18 | 0 | ||
201049 | 6470.07 | 4928.89 | 1541.18 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 5373.30 | 3832.13 | 1541.18 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.04 | 556.04 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 467.60 | 467.60 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 5862.39 | 一、一般公共服务支出 | 53.03 | ||
1、上级补助 | 812.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 5050.39 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 4913.03 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 576.14 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 467.60 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 5862.39 | 本年支出合计 | 6009.79 | ||
上年结转结余 | 147.40 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 6009.79 | 支出总计 | 6009.79 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 6009.79 | 4928.89 | 4875.86 | 53.03 | 1080.90 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 53.03 | 0.00 | 0 | ||
2050204 | 高中教育 | 4913.03 | 3832.13 | 3832.13 | 0.00 | 1080.90 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.04 | 556.04 | 556.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 467.60 | 467.60 | 467.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4928.89 | 4875.86 | 53.03 | |
301 | 工资福利支出 | 4774.83 | 4774.83 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1723.49 | 1723.49 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 143.62 | 143.62 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1506.14 | 1506.14 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 556.04 | 556.04 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 251.63 | 251.63 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.33 | 24.33 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 467.60 | 467.60 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 53.03 | 0.00 | 53.03 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 53.03 | 0.00 | 53.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.03 | 101.03 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 95.10 | 95.10 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201049 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县环江高级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 学校工作经费（住宿费） | 460.28 | 学校工作经费（住宿费）用于学校政府津贴、聘用人员工资、办公费、水电费、维修费、办公设备购置等开支，确保学校的正常运转，减少学校建设成本，保障学校正常运行 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 政府奖励补贴 | 90.00 | 按时发放给教职工奖励补贴，保障教职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 学校工作经费 | 31.50 | 依据相关资金管理办法，该项资金主要用于支付学校教职工政府特殊奖励、超工作量工资及临时工工资等。保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，通过2025年年初预算经费保障学校各项工作正常运转、保障学校学生得到好的教育，从而提高家长对于学校的满意度、教师的幸福感。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 高中助学金自治区补助 | 80.00 | 通过发放助学金，激发学生学习积极性，减轻学生家庭负担，保障学校正常运转，提升教学质量。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 高中免学费自治区补助资金(非三保) | 250.00 | 通过免学费支付学校业务费、办公费、设备购置费、日常修缮费用等，保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进教育均衡发展。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中免学杂费自治区补助资金 | 90.00 | 普通高中免学杂费自治区补助资金用于支付学校相关办公费、减轻学生家庭负担，维修费等费用，保障学校正常运转 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中国家助学金中央补助资金 | 300.00 | 通过发放助学金，激发学生学习积极性，减轻学生家庭负担，保障学校正常运转，提升教学质量。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中免学杂费 | 92.00 | 用于保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误