环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县洛阳镇初级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。
（二）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。
（四）负责本校教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（五）负责组织本校做好招生录取工作和学籍管理工作。
（六）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（八）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（九）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十）负责本校教学教育常规管理评估工作，如德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十一）指导本校的教育督导工作，组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十二）负责本校学生资助管理工作。
（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十四）完成自治县人民政府交办的其他工作
二、 机构设置情况
本校有八个内设机构，分别为：校长室、行政办公室、工会、团委办、总务处、教务处、政教处、财务室
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1228.41万元，总支出1228.41万元。总收入较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。总支出较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1228.41万元，较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1228.41万元，较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出10.43万元，占支出总预算0.85%,比上年增加0.65万元，增长6.65%,主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
(2)教育支出1011.63万元，占支出总预算82.35%,比上年增加209.07万元，增长26.05%,主要原因是：1.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元2.医疗、工伤和失业相比去年提高。
(3)社会保障和就业支出122.57万元，占支出总预算9.98%,比上年增加5.99万元，增长5.14%,主要原因是：教师基本养老基数相比去年提高。
(4)住房保障支出83.78万元，占支出总预算6.82%,比上年增加4.45万元，增长5.61%,主要原因是：教师住房公积金相比去年提高。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1016.42万元，占支出预算82.74%,比上年增加41.99万元，增长4.31%。其中：
(1)工资福利支出937.89万元，占基本支出总预算92.27%,比上年增长33.54万元，增长3.71%,主要原因是：特岗教师转为事业编制以及薪级岗位相比去年提高。
(2)商品和服务支出10.43万元，占基本支出总预算1.03%,比上年增长0.65万元，增长6.65%,主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
(3)对个人和家庭的补助68.10万元，占基本支出总预算6.70%,比上年增长7.80万元，增长12.94%,主要原因是：退休人员增加，退休生活补助提高，遗属人员增加，增加预算大病医疗统筹（离退休人员）。
项目支出预算。
项目支出预算211.99万元，占支出预算17.26%,比上年增加178.16万元，增长526.63%。其中：
(1)工资福利支出18.28万元，占项目支出总预算8.62%,比上年减少2.02万元，减少9.95%,主要原因是：有教师退休、调出，乡补人员减少。
(2)商品和服务支出7.90万元，占项目支出总预算3.73%,比上年增长1.84万元，增长30.36%,主要原因是：教师退休、减少，调出工会费相应减少。
(3)对个人和家庭的补助185.81万元，占项目支出总预算87.65%,比上年增长178.34万元，增长2387.42%,主要原因是：相比去年，今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1228.41万元，总支出1228.41万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。财政拨款总支出较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1228.41万元，较2025年度预算数1008.25万元，增加220.16万元，增长21.84%，其中：基本支出1016.42万元，项目支出211.99万元。主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出10.43万元，占支出总预算的0.85%，较2025年度预算数9.78万元。增加0.65万元，增长6.65%，主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
住房保障支出（类）支出83.78万元，占支出总预算的6.82%，较2025年度预算数79.33万元。增加4.45万元，增长5.61%，主要原因是：教师住房公积金基数相比去年提高。
教育支出（类）支出1011.63万元，占支出总预算的82.35%，较2025年度预算数802.56万元。增加209.07万元，增长26.05%，主要原因是：主要为项目支出预算全年，今年项目支出预算营养改善计划膳食补助资金74.50万元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及中央补助资金97万元。
社会保障和就业支出（类）支出122.57万元，占支出总预算的9.98%，较2025年度预算数116.58万元。增加5.99万元，增长5.14%，主要原因是：教师基本养老保险基数相比去年提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1016.42万元，较2025年度预算数974.43万元,增加41.99万元，增长4.31%，主要原因是工资基数提高，医疗、工伤和失业增长。具体情况为：
工资福利支出预算937.89万元，占基本支出预算的92.27%，较2025年度预算数904.35万元，增长33.54万元，增长3.71%，主要原因是：相比去年教师薪级、岗位提高。
商品和服务支出预算10.43万元，占基本支出预算的1.03%，较2025年度预算数9.78万元，增长0.65万元，增长6.65%，主要原因是：相比去年教师薪级、岗位提高，总基数提高，预算增加。
对个人和家庭的补助预算68.10万元，占基本支出预算的6.70%，较2025年度预算数60.30万元，增长7.80万元，增长12.94%，主要原因是：退休人员增加，遗属人员增加，增加预算大病医疗统筹（离退休人员）。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会费
2026年本部门工会费预算10.43万元，较2025年度预算数9.78万元，增加0.65万元，增长6.65%，主要原因是：教师竞聘岗位，教师薪级升高，特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年总基数增高，预算则增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金211.99万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：营养改善计划膳食补助资金，预算资金88.44万元。
绩效目标：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
数量指标:学生人数=951人。
质量指标:补助发放合规率＝100%。
时效指标:按天发放＝195天。
成本指标:义务教育困难寄宿生中央补助资金≤88.44元万元。
社会效益:解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量
可持续影响:增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展
满意度指标:学生及家长对补助资金的满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1204.49 | 一、一般公共服务支出 | 10.43 |
1、上级补助 | 188.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1016.42 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1011.63 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 122.57 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 83.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1204.49 | 本年支出合计 | 1228.41 |
上年结转结余 | 23.92 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1228.41 | 支出总计 | 1228.41 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 1228.41 | 1204.49 | 1204.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1228.41 | 1016.42 | 211.99 | 0 | ||
201047 | 1228.41 | 1016.42 | 211.99 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 1011.22 | 799.64 | 211.58 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1204.49 | 一、一般公共服务支出 | 10.43 | ||
1、上级补助 | 188.07 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1016.42 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1011.63 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 122.57 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 83.78 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1204.49 | 本年支出合计 | 1228.41 | ||
上年结转结余 | 23.92 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1228.41 | 支出总计 | 1228.41 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 1228.41 | 1016.42 | 1005.99 | 10.43 | 211.99 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 1011.22 | 799.64 | 799.64 | 0.00 | 211.58 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.92 | 106.92 | 106.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1016.42 | 1005.99 | 10.43 | |
301 | 工资福利支出 | 937.89 | 937.89 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 348.09 | 348.09 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.47 | 48.47 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.01 | 29.01 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 271.86 | 271.86 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.92 | 106.92 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.08 | 45.08 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.10 | 68.10 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 61.65 | 61.65 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 16.57 | 通过发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活质量，提高乡村教师生活水平 |
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 40.37 | 减轻学生家庭经济负担 |
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 56.63 | 根据桂财教〔2021〕141号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（中央级家庭经济困难学生生活补助），环江毛南族自治县关于下达寄宿生活补助补助资金的通知，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，通过补助资金发放，促进学生生活水平的改善，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。保障贫困地区学校的学生生活改善，减轻困难家庭负担，推动贫困地区教育发展 |
201047 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 74.50 | 项目立项依据：根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）等文件精神；可行性和必要性：解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展。支持范围：洛阳镇初级中学学校全体学生实施内容：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误