环江毛南族自治县下南乡初级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县下南乡初级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。（四）负责推进初中教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。（九）检查指导全校开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全校学生资助管理工作及安全管理工作。（十二）负责本校语言文字和指导推广普通话工作。（十三）完成上级部门交办的其他工作
二、 机构设置情况
2026年我校是独立核算单位，独立编制机构共1个，无内设机构
第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入754.32万元，总支出754.32万元。总收入较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。总支出较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入754.32万元，较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出754.32万元，较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出5.96万元，占支出总预算0.79%,比上年增加0.48万元，增长8.76%,主要原因是：工会经费支出预算较上年度预算增加是由于特岗入编，编制人数增加，工会经费支出预算增加。
(2)教育支出628.33万元，占支出总预算83.30%,比上年增加171.92万元，增长37.67%,主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及上年度专款结转。
(3)社会保障和就业支出66.96万元，占支出总预算8.88%,比上年增加2.70万元，增长4.20%,主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加。
(4)住房保障支出53.06万元，占支出总预算7.03%,比上年增加5.22万元，增长10.91%,主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算597.45万元，占支出预算79.20%,比上年增加48.42万元，增长8.82%。其中：
(1)工资福利支出559.76万元，占基本支出总预算93.69%,比上年增长44.34万元，增长8.60%,主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出。
(2)商品和服务支出5.96万元，占基本支出总预算1.00%,比上年增长0.48万元，增长8.76%,主要原因是：工会经费支出预算较上年度预算增加是由于特岗入编，编制人数增加，工会经费支出预算增加。
(3)对个人和家庭的补助31.73万元，占基本支出总预算5.31%,比上年增长3.59万元，增长12.76%,主要原因是：年内退休人员死亡抚恤金增加，故而对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算156.87万元，占支出预算20.80%,比上年增加131.90万元，增长528.23%。其中：
(1)工资福利支出23.27万元，占项目支出总预算14.83%,比上年增长12.30万元，增长112.12%,主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出。
(2)商品和服务支出1.95万元，占项目支出总预算1.24%,比上年减少12.05万元，减少86.07%,主要原因是：本年度五险一金仅有在编人员支出，无特岗人员预算支出，故而较上年度减少。
(3)对个人和家庭的补助131.64万元，占项目支出总预算83.92%,比上年增长131.64万元，增长100%,主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金，义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金，营养改善计划膳食补助资金上级专款提前下达部分，编制到本年度部门预算中，故而预算较上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入754.32万元，总支出754.32万元。财政拨款总收入较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。财政拨款总支出较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共754.32万元，较2025年度预算数574.00万元，增加180.32万元，增长31.41%，其中：基本支出597.45万元，项目支出156.87万元。主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出5.96万元，占支出总预算的0.79%，较2025年度预算数5.48万元。增加0.48万元，增长8.76%，主要原因是：工会经费支出预算较上年度预算增加是由于特岗入编，编制人数增加，工会经费支出预算增加。
住房保障支出（类）支出53.06万元，占支出总预算的7.03%，较2025年度预算数47.84万元。增加5.22万元，增长10.91%，主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加。
教育支出（类）支出628.33万元，占支出总预算的83.30%，较2025年度预算数456.41万元。增加171.92万元，增长37.67%，主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出。
社会保障和就业支出（类）支出66.96万元，占支出总预算的8.88%，较2025年度预算数64.26万元。增加2.70万元，增长4.20%，主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共597.45万元，较2025年度预算数549.03万元,增加48.42万元，增长8.82%，主要原因是本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。具体情况为：
工资福利支出预算559.76万元，占基本支出预算的93.69%，较2025年度预算数515.42万元，增长44.34万元，增长8.60%，主要原因是：本年度五险一金基数调整提高，单位部分五险一金支出增加，以及岗位薪级变动增加支出，以及上年度专款结转。
商品和服务支出预算5.96万元，占基本支出预算的1.00%，较2025年度预算数5.48万元，增长0.48万元，增长8.76%，主要原因是：工会支出预算较上年度预算增加是由于特岗入编，编制人数增加，工会支出预算增加。
对个人和家庭的补助预算31.73万元，占基本支出预算的5.31%，较2025年度预算数28.14万元，增长3.59万元，增长12.76%，主要原因是：年内退休人员死亡抚恤金增加，故而对个人和家庭的补助增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无三公经费。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无三公经费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无三公经费。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无三公经费。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算5.96万元，较2025年度预算数5.48万元，增加0.48万元，增长8.76%，主要原因是：工会经费支出预算较上年度预算增加是由于特岗入编，编制人数增加，工会支出预算增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金156.86838万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我校2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金156.86838万元。绩效目标情况详见报表。
重点项目一、营养改善计划膳食补助资金，资金金额为：55.23万元。
（一）项目立项情况
1.项目立项背景
根据自治区财政厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教[2021]141号等文件精神营养改善计划膳食补助资金。为解决家庭经济困难学生的营养问题，改善学生膳食结构，提升学生体质健康水平，促进教育公平和均衡发展，环江毛南族自治县下南乡初级中学根据国家相关政策，申请并获批了营养改善计划膳食补助资金项目。该项目旨在通过财政资金支持，减轻困难家庭的经济负担，保障学生健康成长，推动学校教育教学工作的顺利开展。
2.资金用途及目的：该项目资金专项用于为义务教育阶段家庭经济困难学生提供膳食补助。其核心目的在于改善学生的营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长，同时减轻家庭经济负担，保障学校教育教学活动的正常运转，推动教育均衡发展。
数量指标：享受计划补助学生人数=522人。
质量指标：营养改善计划膳食补助资金合规性=100%。补助资金足额到位率=100%。
时效指标：项目完成时间在2026年12月31日前。补助资金按时发放（按天发放）
成本指标：营养计划投入成本≤55.23008万元。
效益指标：改善学生膳食，效果明显。确保提高困难家庭学生生活水平，效果明显。
满意度指标：享受补助学生及家长满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 746.75 | 一、一般公共服务支出 | 5.96 |
1、上级补助 | 143.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 602.97 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 628.33 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 66.96 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 53.06 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 746.75 | 本年支出合计 | 754.32 |
上年结转结余 | 7.56 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 754.32 | 支出总计 | 754.32 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 754.32 | 746.75 | 746.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 754.32 | 597.45 | 156.87 | 0 | ||
201045 | 754.32 | 597.45 | 156.87 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 628.33 | 471.47 | 156.87 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39 | 62.39 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 746.75 | 一、一般公共服务支出 | 5.96 | ||
1、上级补助 | 143.78 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 602.97 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 628.33 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 66.96 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 53.06 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 746.75 | 本年支出合计 | 754.32 | ||
上年结转结余 | 7.56 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 754.32 | 支出总计 | 754.32 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 754.32 | 597.45 | 591.49 | 5.96 | 156.87 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 628.33 | 471.47 | 471.47 | 0.00 | 156.87 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 597.45 | 591.49 | 5.96 | |
301 | 工资福利支出 | 559.76 | 559.76 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 194.91 | 194.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.83 | 34.83 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 167.05 | 167.05 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.39 | 62.39 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.56 | 28.56 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.58 | 27.58 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡初级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 学校日常工作经费 | 1.95 | 下南乡初级中学学校日常工作经费：主要用于办公设备购置，水电费支出、零星维修等保障学校各项工作正常运转。 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 学校工作经费 | 3.57 | （非“三保”项目）：学校工作经费：主要用于办公费、学校聘请人员经费等保障学校各项工作正常运转。 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 44.37 | 保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 31.63 | 通过寄宿生生活补助经费，解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，保障学生身心健康成长，促进教育均衡发展。 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 18.12 | 通过乡村教师生活补助的发放，提高乡村教师待遇，激发工作积极性。 |
201045 | 环江毛南族自治县下南乡初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 49.66 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费，解决学生家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误