环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学,巩固提高“两基’成果。
（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
我校设有个9处室，分别为：行政办公室、党支部、政教处、教务处、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等
我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入498.47万元，总支出498.47万元。总收入较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数比去年提高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。总支出较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数比去年提高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入498.47万元，较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数比去年提高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出498.47万元，较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数比去年提高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出3.99万元，占支出总预算0.80%,比上年增加0.38万元，增长10.53%,主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
(2)教育支出417.07万元，占支出总预算83.67%,比上年增加99.14万元，增长31.18%,主要原因是：1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加；2.医疗、工伤和失业相比去年提高。
(3)社会保障和就业支出44.11万元，占支出总预算8.85%,比上年增加5.66万元，增长14.72%,主要原因是：教师基本养老保险基数比去年提高。
(4)住房保障支出33.31万元，占支出总预算6.68%,比上年增加5.37万元，增长19.22%,主要原因是：教师住房公积金基数比去年提高。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算395.79万元，占支出预算79.40%,比上年增加25.38万元，增长6.85%。其中：
(1)工资福利支出379.50万元，占基本支出总预算95.88%,比上年增长24.95万元，增长7.04%,主要原因是：特岗教师转为事业编制以及薪级岗位相比去年提高。
(2)商品和服务支出3.99万元，占基本支出总预算1.01%,比上年增长0.38万元，增长10.53%,主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
(3)对个人和家庭的补助12.31万元，占基本支出总预算3.11%,比上年增长0.07万元，增长0.57%,主要原因是：增加预算大病医疗统筹（离退休人员）648元。
项目支出预算。
项目支出预算102.68万元，占支出预算20.60%,比上年增加85.15万元，增长485.74%。其中：
(1)工资福利支出18.34万元，占项目支出总预算17.86%,比上年增长6.81万元，增长59.06%,主要原因是：发放乡补人数增加2人，且今年预算全年数。
(2)商品和服务支出0.44万元，占项目支出总预算0.43%,比上年减少5.56万元，减少92.67%,主要原因是：今年小卖部学校自营，没有学校工作经费预算。
(3)对个人和家庭的补助83.90万元，占项目支出总预算81.71%,比上年增长83.90万元，增长100%,主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入498.47万元，总支出498.47万元。财政拨款总收入较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。财政拨款总支出较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，主要原因是1.养老和公积金基数增高；2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共498.47万元，较2025年度预算数387.93万元，增加110.54万元，增长28.49%，其中：基本支出395.79万元，项目支出102.68万元。主要原因是工资基数提高，义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.99万元，占支出总预算的0.80%，较2025年度预算数3.61万元。增加0.38万元，增长10.53%，主要原因是：特岗教师转为事业编制，薪级岗位相比去年，总基数增高，预算则增加。
住房保障支出（类）支出33.31万元，占支出总预算的6.68%，较2025年度预算数27.94万元。增加5.37万元，增长19.22%，主要原因是：基数比去年提高。
教育支出（类）支出417.07万元，占支出总预算的83.67%，较2025年度预算数317.93万元。增加99.14万元，增长31.18%，主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金和营养改善计划膳食补助资金项目提前下达，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
社会保障和就业支出（类）支出44.11万元，占支出总预算的8.85%，较2025年度预算数38.45万元。增加5.66万元，增长14.72%，主要原因是：基数比去年提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共395.79万元，较2025年度预算数370.41万元,增加25.38万元，增长6.85%，主要原因是工资基数提高，医疗、工伤和失业增长。具体情况为：
工资福利支出预算379.50万元，占基本支出预算的95.88%，较2025年度预算数354.55万元，增长24.95万元，增长7.04%，主要原因是：相比去年教师薪级、岗位提高。
商品和服务支出预算3.99万元，占基本支出预算的1.01%，较2025年度预算数3.61万元，增长0.38万元，增长10.53%，主要原因是：相比去年教师薪级、岗位提高，总基数提高，预算增加。
对个人和家庭的补助预算12.31万元，占基本支出预算的3.11%，较2025年度预算数12.24万元，增长0.07万元，增长0.57%，主要原因是：增加预算大病医疗统筹（离退休人员）648元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位工会经费安排情况说明
2026年本部门事业单位工会经费预算3.99万元，较2025年度预算数3.61万元，增加0.38万元，增长10.53%，主要原因是：薪级岗位相比去年总工资基数提高，预算则增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金108.12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:自治区级乡村教师生活补助，预算资金18.34万元。
绩效目标:提高教职工的生活水平，提高边缘山区教师的福利和待遇，激发基础一线人员的工作积极性，才能促进教育事业发展。
数量指标:人数=34人。
质量指标:乡村教师生活补助费合规率=100%。
时效指标:2026年12月31日前完成。
成本指标:乡村教师生活补助≤18.34万元。
效益指标:提高乡村教师待遇，社会效益:提高乡村教师生活水平，保障乡村学校教育工作正常。
满意度指标:乡村教师对待遇的满意度≥99%
重点项目二:义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金，预算资金26.83万元.
绩效目标:通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活补助资金，帮助学校家庭困难学生减轻家庭经济负担，改善家庭经济困难学生的生活质量，提升家庭经济困难学生幸福感，保障学校稳定的教学秩序。
数量指标:学校所数=1所。
质量指标:困难寄宿生补助合规率=100%。
时效指标:2026年12月31日前完成。
成本指标:义务教育困难寄宿生中央补助资金≤268321元。
效益指标:减轻地方财政经济负担，减轻学生家庭经济负担，保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境。
满意度指标:学生及家长对补助资金的满意度≥98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 492.59 | 一、一般公共服务支出 | 3.99 |
1、上级补助 | 96.80 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 395.79 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 417.07 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.11 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 33.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 492.59 | 本年支出合计 | 498.47 |
上年结转结余 | 5.88 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 498.47 | 支出总计 | 498.47 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 498.47 | 492.59 | 492.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 498.47 | 395.79 | 102.68 | 0 | ||
201044 | 498.47 | 395.79 | 102.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 417.07 | 314.39 | 102.68 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.31 | 33.31 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 492.59 | 一、一般公共服务支出 | 3.99 | ||
1、上级补助 | 96.80 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 395.79 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 417.07 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.11 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 33.31 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 492.59 | 本年支出合计 | 498.47 | ||
上年结转结余 | 5.88 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 498.47 | 支出总计 | 498.47 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 498.47 | 395.80 | 391.81 | 3.99 | 102.68 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 417.07 | 314.39 | 314.39 | 0.00 | 102.68 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 395.80 | 391.81 | 3.99 | |
301 | 工资福利支出 | 379.50 | 379.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.16 | 129.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 27.31 | 27.31 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 116.83 | 116.83 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.31 | 33.31 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.78 | 10.78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 26.27 | 年中调整 |
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生的生活自治区补助资金 | 18.73 | 根据环江毛南族自治县关于下达寄宿生活补助补助资金的通知，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，保障贫困地区学校的学生生活改善，减轻困难家庭负担，推动贫困地区教育发展，通过补助资金发放，改善驯乐中学学生健康成长，促进学生生活水平的改善，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。 |
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 16.60 | 年中调整 |
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 35.20 | 年中调整 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误