环江毛南族自治县第二初级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县第二初级中学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县第二初级中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县第二初级中学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县第二初级中学概况
一、主要职责
1.核心教育教学职能
落实国家课程：按照教育部规定，开齐开足语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物、体育、艺术、劳动等课程，确保学生获得全面的知识与技能。
保障学业质量：通过课堂教学、课后辅导、考试评价等方式，帮助学生掌握学科知识，达到国家规定的初中毕业学业标准，为升学或就业打下基础。
促进全面发展：组织体育锻炼、文艺活动、社团活动、社会实践等，培养学生的身体素质、艺术素养、实践能力和社会责任感。
2.学生管理与成长引导职能
乡镇初中学生多为留守儿童或农村子女，对成长引导的需求更为突出。
日常行为管理：制定校规校纪，规范学生的课堂纪律、作息时间、校园礼仪等，培养学生良好的行为习惯。
心理健康教育：针对青春期学生特点及可能存在的心理问题（如留守儿童的情感缺失），开展心理辅导、心理健康课程，帮助学生建立健康的心理状态。
安全保障教育：开展交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防校园欺凌等安全教育，保障学生在校期间的人身安全。
3.服务地方与社会职能
作为乡镇重要的公共服务设施，学校还需承担部分社会服务角色。
普及基础教育：覆盖乡镇及周边村落的适龄学生，保障农村地区青少年平等接受义务教育的权利，减少辍学现象。
4.教师队伍建设与管理职能
优质的教师队伍是学校职能实现的关键保障。
教师专业发展：组织教师参加培训、教研活动、教学竞赛等，提升教师的教学能力、专业素养和师德水平。
教师日常管理：制定教师教学考核、考勤制度，规范教师的教学行为，保障教学工作的有序开展
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
我校设有14个处室，分别为：义务教育均衡发展办公室、党支部、校长室、督学办公室、行政办公室、语言文字办公室、副校长办公室、财务室、教务处、工会办公室、资助办公室、总务处、政教处。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组
第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2597.64万元，总支出2597.64万元。总收入较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。总支出较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2597.64万元，较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2597.64万元，较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出23.32万元，占支出总预算0.90%,比上年增加2.94万元，增长14.43%,主要原因是：工资调资工会费计算基数增加，故本年度预算增加。
(2)教育支出2116.69万元，占支出总预算81.49%,比上年增加705.90万元，增长50.04%,主要原因是：工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
(3)社会保障和就业支出252.93万元，占支出总预算9.74%,比上年减少6.36万元，下降2.45%,主要原因是：2026年教师的基数增加，所以2026年的预算较上年有所增加。
(4)住房保障支出204.70万元，占支出总预算7.88%,比上年增加13.83万元，增长7.25%,主要原因是：工资调资2026年教师的基数增加，所以2026年的预算较上年有所增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2150.12万元，占支出预算82.77%,比上年增加283.58万元，增长15.19%。其中：
(1)工资福利支出2080.08万元，占基本支出总预算96.74%,比上年增长274.94万元，增长15.23%,主要原因是：工资调资，从而预算增加。
(2)商品和服务支出23.32万元，占基本支出总预算1.08%,比上年增长2.94万元，增长14.43%,主要原因是：工资调资2026年的基数增加，所以预算随之增加。
(3)对个人和家庭的补助46.72万元，占基本支出总预算2.17%,比上年增长5.71万元，增长13.92%,主要原因是：本年度增加了退休人员的大病医疗统项目和工资调资后退休增加，所以预算增加。
项目支出预算。
项目支出预算447.51万元，占支出预算17.23%,比上年增加432.72万元，增长2925.76%。其中：
(1)商品和服务支出8.36万元，占项目支出总预算1.87%,比上年增长7.10万元，增长563.49%,主要原因是：教师退休、减少，调出工会费相应减少。
(2)对个人和家庭的补助430.90万元，占项目支出总预算96.29%,比上年增长430.81万元，增长478677.78%,主要原因是：上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
(3)资本性支出8.26万元，占项目支出总预算1.85%,比上年增长8.26万元，增长100%,主要原因是：该项目资金为2025年度结转资金，上年末学校需要购买打印机等办公设备购置，需要把办公费调剂为资本性支出项目资金，因这笔资金未使用完结转编制到本年度预算中，上年度未安排同类预算，因此本年资本性支出同比增长8.26万元，增幅100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2597.64万元，总支出2597.64万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。财政拨款总支出较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2597.64万元，较2025年度预算数1881.33万元，增加716.31万元，增长38.07%，其中：基本支出2150.12万元，项目支出447.51万元。主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出23.32万元，占支出总预算的0.90%，较2025年度预算数20.38万元。增加2.94万元，增长14.43%，主要原因是：工资调资基数增加，所以2026年的预算较上年有所增加。
住房保障支出（类）支出204.70万元，占支出总预算的7.88%，较2025年度预算数190.87万元。增加13.83万元，增长7.25%，主要原因是：工资调资基数上调，所以2026年的预算较上年有所增加。
教育支出（类）支出2116.69万元，占支出总预算的81.49%，较2025年度预算数1410.79万元。增加705.90万元，增长50.04%，主要原因是：工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
社会保障和就业支出（类）支出252.93万元，占支出总预算的9.74%，较2025年度预算数259.29万元。减少6.36万元，下降2.45%，主要原因是：工资调资基数增加，所以2026年的预算较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2150.12万元，较2025年度预算数1866.54万元,增加283.58万元，增长15.19%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。具体情况为：
工资福利支出预算2080.08万元，占基本支出预算的96.74%，较2025年度预算数1805.14万元，增长274.94万元，增长15.23%，主要原因是：工资调资，从而预算增加。
商品和服务支出预算23.32万元，占基本支出预算的1.08%，较2025年度预算数20.38万元，增长2.94万元，增长14.43%，主要原因是：工会费计算基数增加，故本年度预算增加。
对个人和家庭的补助预算46.72万元，占基本支出预算的2.17%，较2025年度预算数41.01万元，增长5.71万元，增长13.92%，主要原因是：本年度增加了退休人员的大病医疗统项目和按工资调资后退休，所以预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会费预算23.32万元，较2025年度预算数20.38万元，增加2.94万元，增长14.43%，主要原因是：工会费计算基数增加，故本年度预算增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额30万元。其中：货物类采购30万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金420.37万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金，预算资金134.27万元。
绩效目标：帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。
数量指标:学生人数≤1750人。
质量指标:补助发放合规率＝100%。
时效指标:按学期拨付＝2次。
成本指标:义务教育困难寄宿生中央补助资金≤134.27万元。
社会效益:减轻学生家庭经济负担。
可持续影响:保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境。
满意度指标:学生及家长对补助资金的满意度≥98%
重点项目二：营养改善计划膳食补助资金，预算资金180.96万元。
绩效目标：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
数量指标：享受该计划补助学生人数1903人。
质量指标：补助资全足额到位率=100%。
时效指标：项目完成时间2026年12月31日之前。
成本指标：项目总成本=180.96万元。
效益指标：改善学生膳食营养状况，提高学生生活质量。
满意度指标：师生满意度>98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县第二初级中学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2570.49 | 一、一般公共服务支出 | 23.32 |
1、上级补助 | 410.96 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2159.53 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2116.69 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 252.93 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 204.70 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2570.49 | 本年支出合计 | 2597.64 |
上年结转结余 | 27.15 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2597.64 | 支出总计 | 2597.64 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 2597.64 | 2570.49 | 2570.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2597.64 | 2150.12 | 447.51 | 0 | ||
201037 | 2597.64 | 2150.12 | 447.51 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 2116.45 | 1669.17 | 447.28 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.03 | 242.03 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 204.70 | 204.70 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2570.49 | 一、一般公共服务支出 | 23.32 | ||
1、上级补助 | 410.96 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2159.53 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2116.69 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 252.93 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 204.70 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2570.49 | 本年支出合计 | 2597.64 | ||
上年结转结余 | 27.15 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2597.64 | 支出总计 | 2597.64 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 2597.64 | 2150.12 | 2126.80 | 23.32 | 447.51 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 2116.45 | 1669.17 | 1669.17 | 0.00 | 447.28 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.03 | 242.03 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2150.12 | 2126.80 | 23.32 | |
301 | 工资福利支出 | 2080.08 | 2080.08 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 777.01 | 777.01 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.92 | 43.92 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.75 | 64.75 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 626.98 | 626.98 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.03 | 242.03 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.10 | 110.10 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 204.70 | 204.70 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 23.32 | 0.00 | 23.32 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 23.32 | 0.00 | 23.32 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.72 | 46.72 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.90 | 44.90 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 134.27 | 年中调整 |
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 环江第二初级中学生活老师补助经费 | 9.41 | 有生活老师补助经费，学校可以聘用生活老师参与管理学校学生宿舍的安全与卫生，提高学校管理能力，稳定学校教育教学。 |
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 95.73 | 根据上级文件要求，严格执行文件精神，学生本人提出申请，由学校负责审确认，最后将补助资金申请提交到自治县教育。过程中严肃财经纪律，严格审批，层层把关，按照标准，将补助款项直接打入学生的银行卡中，有效保障学生的基本生活保障需求。 |
201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 180.96 | 年内完成该项目指标 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误