环江毛南族自治县水源镇中心小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县水源镇中心小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施
（二）研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展
（三）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动
（四）发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力
（五）管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案
（六）负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况
（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作
（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作
（九）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项
二、 机构设置情况
水源镇中心小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教育辅导室、资助、学生营养改善办；下属机构有5个，其中中心校1个，村校4个;2026年全镇小学事业编制数100人，控制数14人。实有在职人数113人，其中行政在职0人，事业在职113人，退休人员129人,学校专职保安人员10人，食堂钟点工18人.按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算
第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2078.90万元，总支出2078.90万元。总收入较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。总支出较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2078.90万元，较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2078.90万元，较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出17.94万元，占支出总预算0.86%,比上年增加1.93万元，增长12.05%,主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
(2)教育支出1732.64万元，占支出总预算83.34%,比上年增加372.44万元，增长27.38%,主要原因是：教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
(3)社会保障和就业支出190.50万元，占支出总预算9.16%,比上年减少7.35万元，下降3.71%,主要原因是：2026年社保基数提高，机关事业单位基本养老保险支出增加。
(4)住房保障支出137.47万元，占支出总预算6.61%,比上年增加4.35万元，增长3.27%,主要原因是：2026年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。
(5)其他支出0.35万元，占支出总预算0.02%,比上年增加0.35万元，增长100%,主要原因是：上年度其他支出预算为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费0.35万元，2025年度未完成该项目支付，本年度该项目预算经费有所增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1842.33万元，占支出预算88.62%,比上年增加170.58万元，增长10.20%。其中：
(1)工资福利支出1644.87万元，占基本支出总预算89.28%,比上年增长163.77万元，增长11.06%,主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出17.94万元，占基本支出总预算0.97%,比上年增长1.93万元，增长12.05%,主要原因是：教职工工资标准提高，工会经费支出增加，相应的商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助179.52万元，占基本支出总预算9.74%,比上年增长4.88万元，增长2.79%,主要原因是：退休人员人数增加，且新增退休人员的退休后提高岗位10%工资项和独生子女提高退休费项较高，相应的对个人和家庭的补助支出增加。
项目支出预算。
项目支出预算236.57万元，占支出预算11.38%,比上年增加201.15万元，增长567.90%。其中：
(1)工资福利支出34.56万元，占项目支出总预算14.61%,比上年增长31.09万元，增长895.97%,主要原因是：自治区级乡村教师生活补助等上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，且项目有上年结转资金，故较上年度增加。
(2)商品和服务支出6.47万元，占项目支出总预算2.73%,比上年减少24.51万元，减少79.12%,主要原因是：本年度学校日常工作经费预算减少。
(3)对个人和家庭的补助192.42万元，占项目支出总预算81.34%,比上年增长192.42万元，增长100%,主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划膳食补助等上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，且项目有上年度结转资金，故较上年度增加。
(4)资本性支出3.13万元，占项目支出总预算1.32%,比上年增长2.16万元，增长222.68%,主要原因是：该项为我单位义教公用经费中的办公设备购置项目上级专项转移支付结转，上年度未有该项结转，故较上年度增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2078.90万元，总支出2078.90万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。财政拨款总支出较2025年度预算数1707.18万元，增加371.72万元，增长21.77%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2078.55万元，较2025年度预算数1707.18万元，增加371.37万元，增长21.75%，其中：基本支出1842.33万元，项目支出236.22万元。主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出17.94万元，占支出总预算的0.86%，较2025年度预算数16.01万元。增加1.93万元，增长12.05%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
住房保障支出（类）支出137.47万元，占支出总预算的6.61%，较2025年度预算数133.12万元。增加4.35万元，增长3.27%，主要原因是：2026年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。
教育支出（类）支出1732.64万元，占支出总预算的83.36%，较2025年度预算数1360.20万元。增加372.44万元，增长27.38%，主要原因是：教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
社会保障和就业支出（类）支出190.50万元，占支出总预算的9.17%，较2025年度预算数197.85万元。减少7.35万元，下降3.71%，主要原因是：政策调整与标准变化，对社保基数进行优化调整，导致支出规模相应缩减。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1842.33万元，较2025年度预算数1671.75万元,增加170.58万元，增长10.20%，主要原因是教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算1644.87万元，占基本支出预算的89.28%，较2025年度预算数1481.10万元，增长163.77万元，增长11.06%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算17.94万元，占基本支出预算的0.97%，较2025年度预算数16.01万元，增长1.93万元，增长12.05%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的商品和服务支出预算增加，即工会经费支出增加。
对个人和家庭的补助预算179.52万元，占基本支出预算的9.74%，较2025年度预算数174.64万元，增长4.88万元，增长2.79%，主要原因是：退休人员人数增加，且新增退休人员的退休后提高岗位10%工资项和独生子女提高退休费项较高，相应的对个人和家庭的补助支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无因公出国(境)预算项目经费安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务接待费预算项目经费安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费预算项目经费安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务用车，无公务用车运行维护费预算项目经费安排。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.35万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.35万元，增长100%，主要原因是2026年政府性基金预算支出共0.35万元为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费，2025年度未完成该项目支付，本年度该项目预算经费有所增加。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算17.94万元，较2025年度预算数16.01万元，增加1.93万元，增长12.05%，主要原因是：单位教职工工资标准提高，工会经费增加，相应的事业单位相关运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额17.73万元。其中：货物类采购17.73万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金210.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：营养改善计划膳食补助资金，预算资金123.59万元。
绩效目标：通过学生营养改善计划膳食补助资金的拨付，改善学生的营养膳食状况，增强学生体质，促进学生健康成长，促进教育均衡发展。
数量指标：该项目补助学生人数为1300人（年中因学生转学等相关变动的，以在校实际享受该补助的学生数为准）。
质量指标：补助补贴使用合规率=100%。
时效指标：该项目完成时间为2026年12月31日前。
成本指标：该项目总成本≤123.59万元。
社会效益指标：能较为明显改善学生膳食营养状况，提高学生生活质量。
可持续影响指标：能较为明显增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展。
服务对象满意度指标：享受该补助的学生满意度≥95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2052.53 | 一、一般公共服务支出 | 17.94 |
1、上级补助 | 207.77 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1844.76 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1732.64 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 190.50 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 137.47 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.35 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2052.53 | 本年支出合计 | 2078.90 |
上年结转结余 | 26.37 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2078.90 | 支出总计 | 2078.90 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 2078.90 | 2052.53 | 2052.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 26.02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2078.90 | 1842.33 | 236.57 | 0 | ||
201035 | 2078.90 | 1842.33 | 236.57 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 1730.97 | 1496.42 | 234.55 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 137.47 | 137.47 | 0.00 | 0 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2052.53 | 一、一般公共服务支出 | 17.94 | ||
1、上级补助 | 207.77 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1844.76 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1732.64 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 190.50 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 137.47 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.35 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2052.53 | 本年支出合计 | 2078.90 | ||
上年结转结余 | 26.37 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2078.90 | 支出总计 | 2078.90 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 2078.55 | 1842.33 | 1824.39 | 17.94 | 236.22 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 1730.97 | 1496.42 | 1496.42 | 0.00 | 234.55 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.51 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 137.47 | 137.47 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1842.33 | 1824.39 | 17.94 | |
301 | 工资福利支出 | 1644.87 | 1644.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 532.60 | 532.60 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.22 | 77.22 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 83.39 | 83.39 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 451.81 | 451.81 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.51 | 165.51 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.94 | 73.94 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 98.33 | 98.33 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 17.94 | 0.00 | 17.94 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 17.94 | 0.00 | 17.94 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 179.52 | 179.52 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 152.99 | 152.99 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
201035 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 学校工作经费 | 0.70 | 保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 学校日常工作经费 | 1.73 | 彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保我校各项工作提质增效。 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 22.06 | 通过发放义务教育阶殷家庭困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题提高学生的生活质量 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 30.94 | 通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 31.18 | 通过乡村教师生活补助的发放，提高乡村教师待遇，激发工作积极性。 |
201035 | 环江毛南族自治县水源镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 123.59 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误