环江毛南族自治县川山镇中心小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县川山镇中心小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。
（四）负责推进本镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育的宏观指导与协调。
（五）负责全镇小学教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设。
（六）负责组织全镇做好小学学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责小学教育教学管理、教育教学工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导全镇小学教育开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全镇小学教师专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责全镇小学教育学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及少先队工作。
（十二）指导全镇小学教育工作检查和评估工作，基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十三）负责指导全镇小学学生资助管理工作。
（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十五）完成自治县教育局交办的其他工作。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县川山镇中心小学下辖一所中心小学和两所村完小，人员编制总数为126人，其中行政编制0人，事业编制114人，聘用教师控制数12人。实有财政供养人数287人，其中行政在职0人，事业在编115人，聘用教师控制数12人，退休人员160，编外特岗教师实有人数0人。学校专职保安人员7人，食堂钟点工19人。
第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2557.11万元，总支出2557.11万元。总收入较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。总支出较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2557.11万元，较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2557.11万元，较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出20.86万元，占支出总预算0.82%,比上年增加2.04万元，增长10.84%,主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
(2)教育支出2130.29万元，占支出总预算83.31%,比上年增加551.36万元，增长34.92%,主要原因是：教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
(3)社会保障和就业支出237.37万元，占支出总预算9.28%,比上年减少9.19万元，下降3.73%,主要原因是：县管校聘人员调出和人员退休，社会保障和就业支出下降。
(4)住房保障支出168.23万元，占支出总预算6.58%,比上年增加3.31万元，增长2.01%,主要原因是：2026年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。
(5)其他支出0.37万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.37万元，增长100%,主要原因是：本年度政府性基金预算数0.37万元，比上年增加0.37万元，是上年度结转资金。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2213.22万元，占支出预算86.55%,比上年增加210.00万元，增长10.48%。其中：
(1)工资福利支出1964.67万元，占基本支出总预算88.77%,比上年增长197.68万元，增长11.19%,主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出20.86万元，占基本支出总预算0.94%,比上年增长2.04万元，增长10.84%,主要原因是：教职工工资标准提高，工会经费支出增加，相应的商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助227.69万元，占基本支出总预算10.29%,比上年增长10.28万元，增长4.73%,主要原因是：退休人员人数及遗嘱人数增加，新增退休人员的退休后提高岗位10%工资项和独生子女提高退休费增加及遗嘱补助增加，相应的对个人和家庭的补助支出增加。
项目支出预算。
项目支出预算343.89万元，占支出预算13.45%,比上年增加337.87万元，增长5612.46%。其中：
(1)工资福利支出54.70万元，占项目支出总预算15.91%,比上年增长50.86万元，增长1324.48%,主要原因是：自治区级乡村教师生活补助等上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，且项目有上年结转资金，故较上年度增加。
(2)商品和服务支出2.40万元，占项目支出总预算0.70%,比上年增长0.23万元，增长10.60%,主要原因是：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费及学校日常工作经费增加。
(3)对个人和家庭的补助286.49万元，占项目支出总预算83.31%,比上年增长286.49万元，增长100%,主要原因是：本年度有上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金及义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金提前下达指标纳入本年度预算编制范围，而上年度无相关上级专款预算，所以较上年增加。
(4)资本性支出0.30万元，占项目支出总预算0.09%,比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因是：该项为我单位义教公用经费中的办公设备购置项目上级专项转移支付结转，上年度未有该项结转，故较上年度增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2557.11万元，总支出2557.11万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。财政拨款总支出较2025年度预算数2009.23万元，增加547.88万元，增长27.27%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2556.74万元，较2025年度预算数2009.23万元，增加547.51万元，增长27.25%，其中：基本支出2213.22万元，项目支出343.52万元。主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出20.86万元，占支出总预算的0.82%，较2025年度预算数18.82万元。增加2.04万元，增长10.84%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
住房保障支出（类）支出168.23万元，占支出总预算的6.58%，较2025年度预算数164.92万元。增加3.31万元，增长2.01%，主要原因是：2026年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。
教育支出（类）支出2130.29万元，占支出总预算的83.32%，较2025年度预算数1578.93万元。增加551.36万元，增长34.92%，主要原因是：教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
社会保障和就业支出（类）支出237.37万元，占支出总预算的9.28%，较2025年度预算数246.56万元。减少9.19万元，下降3.73%，主要原因是：县管校聘人员调出和人员退休，机关事业单位基本养老保险支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2213.22万元，较2025年度预算数2003.22万元,增加210.00万元，增长10.48%，主要原因是教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算1964.67万元，占基本支出预算的88.77%，较2025年度预算数1766.99万元，增长197.68万元，增长11.19%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算20.86万元，占基本支出预算的0.94%，较2025年度预算数18.82万元，增长2.04万元，增长10.84%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的商品和服务支出预算增加，即工会经费支出增加。
对个人和家庭的补助预算227.69万元，占基本支出预算的10.29%，较2025年度预算数217.41万元，增长10.28万元，增长4.73%，主要原因是：退休人员人数及遗嘱人数增加，新增退休人员的退休后提高岗位10%工资项和独生子女提高退休费增加及遗嘱补助增加，相应的对个人和家庭的补助支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位没有公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费预算支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车运行维护费预算支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.37万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.37万元，增长100%，主要原因是2026年有政府性基金预算支出共0.37万元，是上年度结转资金。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2026年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算20.86万元，较2025年度预算数18.82万元，增加2.04万元，增长10.84%，主要原因是：单位教职工工资标准提高，工会经费增加，相应的事业单位相关运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额25.3万元。其中：货物类采购25.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金343.89万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：营养改善计划膳食补助资金，预算金额为：193.96万元。
绩效目标：通过学生营养改善计划膳食补助经费拨付，改善学生的营养膳食状况，增强学生体质，促进学生健康成长。
数量指标：享受人数为2026年川山小学所有在校生。
质量指标：严格按相关法规制度及文件要求执行，保证经费使用合规。
时效指标：该项经费按天发放补助。
成本指标：项目总成本≤193.96万元。
效益指标：合理的经费保障使我校营养改善计划膳食补助资金正常运转，达到预期目标。
满意度指标：师生满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2529.88 | 一、一般公共服务支出 | 20.86 |
1、上级补助 | 314.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2215.17 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2130.29 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 237.37 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 168.23 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.37 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2529.88 | 本年支出合计 | 2557.11 |
上年结转结余 | 27.23 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2557.11 | 支出总计 | 2557.11 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 2557.11 | 2529.88 | 2529.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | 26.86 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2557.11 | 2213.22 | 343.89 | 0 | ||
201033 | 2557.11 | 2213.22 | 343.89 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 2130.26 | 1786.76 | 343.50 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 168.23 | 168.23 | 0.00 | 0 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | |||
收 | 入 | 支 | 出 | |
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 2529.88 | 一、一般公共服务支出 | 20.86 | |
1、上级补助 | 314.72 | 二、外交支出 | 0.00 | |
2、本级 | 2215.17 | 三、国防支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2130.29 | |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 237.37 | |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 168.23 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.37 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 2529.88 | 本年支出合计 | 2557.11 | |
上年结转结余 | 27.23 | 结转下年支出 | 0.00 | |
收入总计 | 2557.11 | 支出总计 | 2557.11 | |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 2556.74 | 2213.22 | 2192.36 | 20.86 | 343.52 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 2130.26 | 1786.76 | 1786.76 | 0.00 | 343.50 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.20 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2213.22 | 2192.36 | 20.86 | |
301 | 工资福利支出 | 1964.67 | 1964.67 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 625.39 | 625.39 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.76 | 113.76 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 85.47 | 85.47 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 569.47 | 569.47 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.20 | 202.20 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.56 | 90.56 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 183.07 | 183.07 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 85.90 | 85.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 227.69 | 227.69 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 196.17 | 196.17 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 30.36 | 30.36 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 学校日常工作经费 | 1.94 | 通过年初预算经费，保障学校日常工作的正常运转，达到保障办公有序开展，更好为学校服务的目的。 |
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 37.46 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。 |
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 52.54 | 通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活费补助资金，帮助学校家庭经济困难学生减轻家庭经济负担，改善家庭量经济困难学生的生活质。 |
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 47.76 | 通过发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活质量，提高乡村教师生活水平。 |
201033 | 环江毛南族自治县川山镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 176.96 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费拨付，改善学生的营养膳食状况，增强学生体质，促进学生健康成长。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误