环江毛南族自治县下南乡中心小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县下南乡中心小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡小学阶段教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本乡小学教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全乡贯彻执行小学义务教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导教育教学工作。
（四）负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平。
（五）负责小学阶段人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育，负责语言文字和推广普通话工作等。
（六）负责组织学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，组织推广先进教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用，开展电化教育和信息化教学工作。
（九）负责全乡小学教师专业技术职务资格初级、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十）负责指导全乡小学学生资助管理、安全管理工作。
（十一）完成上级部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县下南乡中心小学五个内设机构，分别为：学校书记、校长室；行政办公室；教务处；总务处；政教处。
（二）人员构成情况
2026年学校总编制人数52人，其中事业编制数48人，教师控制编制数7人；现事业在职45人，控制数7人；退休人员60人，学校专职保安人员2人。
第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1084.92万元，总支出1084.92万元。总收入较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。总支出较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1084.92万元，较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1084.92万元，较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出8.80万元，占支出总预算0.81%,比上年增加1.05万元，增长13.55%,主要原因是：工资调资工会费计算基数增加，故本年度预算增加。
(2)教育支出912.12万元，占支出总预算84.07%,比上年增加243.94万元，增长36.51%,主要原因是：工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
(3)社会保障和就业支出93.20万元，占支出总预算8.59%,比上年减少3.26万元，下降3.38%,主要原因是：县管校聘人员调出和人员退休，社会保障和就业支出下降。
(4)住房保障支出70.10万元，占支出总预算6.46%,比上年增加4.08万元，增长6.18%,主要原因是：政策调整与标准变化，对公积金基数进行升级调整，导致支出规模相应增加。
(5)其他支出0.70万元，占支出总预算0.06%,比上年增加0.70万元，增长100%,主要原因是：本年度政府性基金预算数0.7万元，比上年增加0.7万元，是上年度结转。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算923.48万元，占支出预算85.12%,比上年增加97.91万元，增长11.86%。其中：
(1)工资福利支出828.49万元，占基本支出总预算89.71%,比上年增长98.46万元，增长13.49%,主要原因是：工资调资，从而预算增加。
(2)商品和服务支出8.80万元，占基本支出总预算0.95%,比上年增长1.05万元，增长13.55%,主要原因是：工资调资2026年的基数增加，所以预算随之增加。
(3)对个人和家庭的补助86.18万元，占基本支出总预算9.33%,比上年减少1.62万元，减少1.85%,主要原因是：享受遗属补助人员减少。
项目支出预算。
项目支出预算161.45万元，占支出预算14.88%,比上年增加148.62万元，增长1158.38%。其中：
(1)工资福利支出28.73万元，占项目支出总预算17.79%,比上年增长26.09万元，增长988.26%,主要原因是：本年度在本校任职的教职工较上年增加和标准提升，所以预算增加。
(2)商品和服务支出2.49万元，占项目支出总预算1.54%,比上年减少4.60万元，减少64.88%,主要原因是：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费及学校日常工作经费非税收入减少，故预算减少。
(3)对个人和家庭的补助130.23万元，占项目支出总预算80.66%,比上年增长127.76万元，增长5172.47%,主要原因是：上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1084.92万元，总支出1084.92万元。财政拨款总收入较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。财政拨款总支出较2025年度预算数838.40万元，增加246.52万元，增长29.40%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1084.22万元，较2025年度预算数838.40万元，增加245.82万元，增长29.32%，其中：基本支出923.48万元，项目支出160.74万元。主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出8.80万元，占支出总预算的0.81%，较2025年度预算数7.75万元。增加1.05万元，增长13.55%，主要原因是：工资调资基数增加，所以2026年的预算较上年有所增加。
住房保障支出（类）支出70.10万元，占支出总预算的6.47%，较2025年度预算数66.02万元。增加4.08万元，增长6.18%，主要原因是：工资调资基数上调，所以2026年的预算较上年有所增加。
教育支出（类）支出912.12万元，占支出总预算的84.13%，较2025年度预算数668.18万元。增加243.94万元，增长36.51%，主要原因是：工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
社会保障和就业支出（类）支出93.20万元，占支出总预算的8.60%，较2025年度预算数96.46万元。减少3.26万元，下降3.38%，主要原因是：人员退休，社会保障和就业支出下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共923.48万元，较2025年度预算数825.57万元,增加97.91万元，增长11.86%，主要原因是工资调资以及上级专款营养改善计划膳食补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金的提前下达部分，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。具体情况为：
工资福利支出预算828.49万元，占基本支出预算的89.71%，较2025年度预算数730.03万元，增长98.46万元，增长13.49%，主要原因是：工资调资，从而预算增加。
商品和服务支出预算8.80万元，占基本支出预算的0.95%，较2025年度预算数7.75万元，增长1.05万元，增长13.55%，主要原因是：工会费计算基数增加，故本年度预算增加。
对个人和家庭的补助预算86.18万元，占基本支出预算的9.33%，较2025年度预算数87.80万元，减少1.62万元，减少1.85%，主要原因是：享受遗属补助人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有预算安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有预算安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度没有预算安排。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.70万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.70万元，增长100%，主要原因是2026年有政府性基金预算支出共0.7万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算8.80万元，较2025年度预算数7.75万元，增加1.05万元，增长13.55%，主要原因是：2026年部门预算编制是按新的工资标准进行预算，工会经费有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额7.5万元。其中：货物类采购7.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金151.32万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：自治区级乡村教师生活补助资金，预算资金23.45万元。
绩效目标：为按时发放，保障教职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。
数量指标：年内发放人数52人。
质量指标：补助发放合规率100%。
时效指标：经费按月发放，共12个月。提高乡村教职工每月收入。
成本指标：项目成本23.45万元。
社会效益指标：效果明显，减轻教职工负担，提升教职工幸福感，促进乡村学校教育发展。
服务对象满意度：教职工满意度较高，满意度＞98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1074.79 | 一、一般公共服务支出 | 8.80 |
1、上级补助 | 147.56 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 927.22 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 912.12 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 93.20 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 70.10 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.70 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1074.79 | 本年支出合计 | 1084.92 |
上年结转结余 | 10.13 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1084.92 | 支出总计 | 1084.92 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 1084.92 | 1074.79 | 1074.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 9.43 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1084.92 | 923.48 | 161.45 | 0 | ||
201032 | 1084.92 | 923.48 | 161.45 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 912.03 | 751.37 | 160.66 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.10 | 70.10 | 0.00 | 0 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1074.79 | 一、一般公共服务支出 | 8.80 | ||
1、上级补助 | 147.56 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 927.22 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 912.12 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 93.20 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 70.10 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.70 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1074.79 | 本年支出合计 | 1084.92 | ||
上年结转结余 | 10.13 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1084.92 | 支出总计 | 1084.92 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 1084.22 | 923.47 | 914.67 | 8.80 | 160.74 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 912.03 | 751.37 | 751.37 | 0.00 | 160.66 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.93 | 82.93 | 82.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 923.47 | 914.67 | 8.80 | |
301 | 工资福利支出 | 828.49 | 828.49 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 259.72 | 259.72 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.48 | 46.48 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.01 | 40.01 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 233.19 | 233.19 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.93 | 82.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.73 | 37.73 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 78.30 | 78.30 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.49 | 46.49 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.18 | 86.18 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 68.27 | 68.27 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 学校日常工作经费 | 1.30 | 贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保我校各项工作提质增效。 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 学校工作经费 | 2.45 | （非“三保”项目）：学校工作经费：主要用于支付学校聘请宿舍管理员工资，保障学校各项工作正常运转。 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 22.48 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金 | 31.52 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 自治区级乡村教师的生活补助 | 23.45 | 项目立项依据：根据根据自治区财政厅、桂财教{2022}123号乡村教师生活补助的文件精神。 |
201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 70.12 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误