环江毛南族自治县大安乡中心小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大安乡中心小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学概况
一、主要职责
（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）编制本校小学教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告
（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。
（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分
（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工
（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。
（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干
（十二）完成自治县教育局交办的其他工作。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县大安乡中心小学下辖一所中心小学和一所完小，内设机构：校长室、财务室、政教处、教务处、有四个职能室，人员编制总数为42人，其中行政编制0人，事业编制46人，聘用教师控制数5人，学校专职保安人员4人，食堂钟点工7人。全校学生数624人。按照部门预算编报要求。（一）校长室：负责规划学校日常运转工作，家长群众来信来访及答复、教师岗位、职称申报等，主持学校全面工作。（二）教务处：指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进集体和班级、个人。承担教育基本信息统计、分析、发布工作。（三）总务处：负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展学生生活补助申报、认定、公示和发放工作；加强学校营养餐资金的管理，确保学生补助落实指导和管理。负责国有资产、预决算、教职工工资和福利管理、内部审计、政府采购、承担学校办公用品采购、小维修和管理工作。（四）政教处：负责小学学校的安全稳定、安全教育工作，指导小学生的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。做好学校教师师德师风建设和指导；正确引导学生心里健康发展，组织学生参加各级部门举行活动。
第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入962.14万元，总支出962.14万元。总收入较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。总支出较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入962.14万元，较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出962.14万元，较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出7.95万元，占支出总预算0.83%,比上年增加1.22万元，增长18.13%,主要原因是：本年度有新增教师4人，教职工工资标准提高，工会经费收增加。
(2)教育支出802.85万元，占支出总预算83.44%,比上年增加221.99万元，增长38.22%,主要原因是：教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的人员经费预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助有上年结转资金，故较上年度增加，所以教育支出增加本年度有上级专项补助资金，总工资收有所提高。
(3)社会保障和就业支出90.36万元，占支出总预算9.39%,比上年增加1.70万元，增长1.92%,主要原因是：本年度有新增教师4人，总工资增加，所缴的社会保障金有所增加。
(4)住房保障支出59.73万元，占支出总预算6.21%,比上年增加1.19万元，增长2.03%,主要原因是：本年度有新增教师4人，总工资增加，所缴的住房保障金有所增加。
(5)其他支出1.25万元，占支出总预算0.13%,比上年增加1.25万元，增长100%,主要原因是：上年度有用于教育事业的彩票公益金支出未能及时报账的结余。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算832.03万元，占支出预算86.48%,比上年增加115.84万元，增长16.17%。其中：
(1)工资福利支出739.59万元，占基本支出总预算88.89%,比上年增长110.98万元，增长17.65%,主要原因是：本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工资福利支出增加，所以工资福利增加。
(2)商品和服务支出7.95万元，占基本支出总预算0.96%,比上年增长1.22万元，增长18.13%,主要原因是：1.本年度有新增教师。教职工工资标准提高，工会经费支出增加，所以商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助84.49万元，占基本支出总预算10.15%,比上年增长3.65万元，增长4.52%,主要原因是：去年有退休教师死亡2人，新增退休教师1人。
项目支出预算。
项目支出预算130.11万元，占支出预算13.52%,比上年增加111.51万元，增长599.52%。其中：
(1)工资福利支出13.26万元，占项目支出总预算10.19%,比上年增长11.75万元，增长778.15%,主要原因是：是2024年转结下来的用于教育事业的彩票公益金支出未能及时报账的结余，上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，所以较上年增加。
(2)商品和服务支出9.20万元，占项目支出总预算7.07%,比上年减少7.55万元，减少45.07%,主要原因是：学校年初做好计划节约用水、用电和其他开支
。
(3)对个人和家庭的补助107.39万元，占项目支出总预算82.54%,比上年增长107.26万元，增长82507.69%,主要原因是：对个人和家庭的补助107.39万元是学生营养改善计划膳食补助资金和义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金，是上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，故较上年度增加。
(4)资本性支出0.27万元，占项目支出总预算0.21%,比上年增长0.06万元，增长28.57%,主要原因是：这是上级专项转移支付结转下来的资金，是上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，所以较上年增加
。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入962.14万元，总支出962.14万元。财政拨款总收入较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加
。财政拨款总支出较2025年度预算数734.79万元，增加227.35万元，增长30.94%，主要原因是本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共960.89万元，较2025年度预算数734.79万元，增加226.10万元，增长30.77%，其中：基本支出832.03万元，项目支出128.86万元。主要原因是本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，故较上年度增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出7.95万元，占支出总预算的0.83%，较2025年度预算数6.73万元。增加1.22万元，增长18.13%，主要原因是：本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
住房保障支出（类）支出59.73万元，占支出总预算的6.22%，较2025年度预算数58.54万元。增加1.19万元，增长2.03%，主要原因是：本年度有新增教师，2026年住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。
教育支出（类）支出802.85万元，占支出总预算的83.55%，较2025年度预算数580.86万元。增加221.99万元，增长38.22%，主要原因是：本年度有新增教师，有非税收，教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，所以财政拨款总收入增加。
社会保障和就业支出（类）支出90.36万元，占支出总预算的9.40%，较2025年度预算数88.66万元。增加1.70万元，增长1.92%，主要原因是：本年度有新增教师，总工资增加了。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共832.03万元，较2025年度预算数716.19万元,增加115.84万元，增长16.17%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，所以一般公共预算基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算739.59万元，占基本支出预算的88.89%，较2025年度预算数628.61万元，增长110.98万元，增长17.65%，主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金，所以工资福利支出增加。
商品和服务支出预算7.95万元，占基本支出预算的0.96%，较2025年度预算数6.73万元，增长1.22万元，增长18.13%，主要原因是：本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加，所以商品和服务支出比上年增加。
对个人和家庭的补助预算84.49万元，占基本支出预算的10.15%，较2025年度预算数80.84万元，增长3.65万元，增长4.52%，主要原因是：去年年中有退休教师死亡，年底有退休教师增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年没有此项经费支出的预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年没有此项经费支出的预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年没有此项经费支出的预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年没有此项经费支出的预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共1.25万元，较2025年度预算数0.00万元，增加1.25万元，增长100%，主要原因是2024年转结用于教育事业的彩票公益金支出的资金，未能及时报账的结余，上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，所以较上年增加。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年没有此项经费支出的预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算7.95万元，较2025年度预算数6.73万元，增加1.22万元，增长18.13%，主要原因是：本年度有新增教师，教职工工资标准提高，相应的工会经费支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额4.00万元。其中：货物类采购4.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目24.00个，预算资金130.11万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：营养改善计划膳食补助资金，预算资金59.37万元。
绩效目标：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
数量指标：享受该计划补助学生人数<624人。
质量指标：补助补贴使用合规率=100%。
时效指标：项目完成时间2025年12月31日之前。
成本指标：项目总成本<59.37万元。
效益指标：改善学生膳食营养状况，提高学生生活质量。
满意度指标：师生满意度>98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 950.94 | 一、一般公共服务支出 | 7.95 |
1、上级补助 | 114.38 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 836.56 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 802.85 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 90.36 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 59.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 1.25 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 950.94 | 本年支出合计 | 962.14 |
上年结转结余 | 11.20 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 962.14 | 支出总计 | 962.14 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 962.14 | 950.94 | 950.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 9.95 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 962.14 | 832.03 | 130.11 | 0 | ||
201026 | 962.14 | 832.03 | 130.11 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 801.42 | 673.99 | 127.43 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.96 | 76.96 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 950.94 | 一、一般公共服务支出 | 7.95 | ||
1、上级补助 | 114.38 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 836.56 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 802.85 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 90.36 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 59.73 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 1.25 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 950.94 | 本年支出合计 | 962.14 | ||
上年结转结余 | 11.20 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 962.14 | 支出总计 | 962.14 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 960.89 | 832.03 | 824.08 | 7.95 | 128.86 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 801.42 | 673.99 | 673.99 | 0.00 | 127.43 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.96 | 76.96 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 832.03 | 824.08 | 7.95 | |
301 | 工资福利支出 | 739.59 | 739.59 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 234.24 | 234.24 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 38.17 | 38.17 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.17 | 33.17 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 222.02 | 222.02 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.96 | 76.96 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 65.36 | 65.36 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.10 | 34.10 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.49 | 84.49 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.40 | 72.40 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县大安乡中心小学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 学校工作经费 | 2.80 | 大安乡中心小学学校工作经费：主要用于发放临聘教师的工资。 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 学校日常工作经费 | 1.73 | 确保学校工作正常运转 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 17.90 | 促进发展 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 25.10 | 促进发展 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 12.01 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 59.37 | 年中调整 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误