环江毛南族自治县大才乡中心小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大才乡中心小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；并组织实施。
（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向上级教育部门作出报告。
（三）督促检查学校贯彻执行小学义务教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
（五）负责小学阶段人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全校教师专业技术职务资格初级、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责指导学校学生资助管理、安全管理工作。
（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十三）完成上级部门交办的其他工作
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县大才乡中心小学有五个内设机构，分别为：校长室、行政办公室、教务处、总务处、政教处。2026年全校事业编制数28人，控制数3人。实有在职人数31人，其中行政在职0人，事业在职31人，退休人员44人,学校专职保安人员2人，食堂钟点工6人，全校学生数481人。按照部门预算编报要求。（一）校长室负责规划学校日常运转工作，家长群众来信来访及答复、教师岗位、职称申报等，主持学校全面工作。（二）行政办公室负责文件收发、保证全乡信息及时上传下达、内控督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。（三）教务处指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进集体和班级、个人。承担教育基本信息统计、分析、发布工作。（四）总务处负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展学生生活补助申报、认定、公示和发放工作；加强学校营养餐资金的管理，确保学生补助落实指导和管理。负责国有资产、预决算、教职工工资和福利管理、内部审计、政府采购、承担学校办公用品采购、小维修和管理工作。（五）政教处负责学校的安全稳定、安全教育工作，指导小学生的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。做好学校教师师德师风建设和指导；正确引导学生心里健康发展，组织学生参加各级部门举行活动
第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入693.29万元，总支出693.29万元。总收入较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以部门总收入增加。总支出较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、营养改善计划膳食补助资金等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入693.29万元，较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、营养改善计划膳食补助资金等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出693.29万元，较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、营养改善计划膳食补助资金等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出5.71万元，占支出总预算0.82%,比上年增加0.37万元，增长6.93%,主要原因是：工资总额比2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出也就比上年增加。
(2)教育支出580.94万元，占支出总预算83.79%,比上年增加140.39万元，增长31.87%,主要原因是：教职工工资标准提高，相应的工资福利等项预算增加；2026年社保及住房公积金等基数提高，相应的养老保险、住房公积金等项预算增加；上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中；本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助、营养改善计划膳食补助资金等项目有上年结转资金，故较上年度增加。
(3)社会保障和就业支出61.74万元，占支出总预算8.91%,比上年减少4.96万元，下降7.44%,主要原因是：2026年教职工人数比2025年人数减少2人，所以养老保险减少。
(4)住房保障支出44.88万元，占支出总预算6.47%,比上年减少1.33万元，下降2.88%,主要原因是：2026年教职工人数比2025年人数减少2人，所以住房公积金支出减少。
(5)其他支出0.02万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.02万元，增长100%,主要原因是：因报账材料收集不完整，2025年结转政府性基金预算资金0.02万元到2026年。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算588.49万元，占支出预算84.88%,比上年增加34.58万元，增长6.24%。其中：
(1)工资福利支出521.84万元，占基本支出总预算88.67%,比上年增长30.69万元，增长6.25%,主要原因是：提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出5.71万元，占基本支出总预算0.97%,比上年增长0.37万元，增长6.93%,主要原因是：教职工工资标准提高，工会经费支出增加，所以商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助60.94万元，占基本支出总预算10.36%,比上年增长3.52万元，增长6.13%,主要原因是：退休教师增加2人，退休教师工资总额比2025年预算增加，所以对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算104.80万元，占支出预算15.12%,比上年增加99.92万元，增长2047.54%。其中：
(1)工资福利支出9.70万元，占项目支出总预算9.26%,比上年增长8.71万元，增长879.80%,主要原因是：工资福利支出9.70万元是自治区级乡村教师生活补助，上年结转及上级专款提前下达部分，编制到本年度预算中，所以较上年增加。
(2)商品和服务支出3.64万元，占项目支出总预算3.47%,比上年减少0.25万元，减少6.43%,主要原因是：商品和服务支出3.64万元，包括办公费、水电费、差旅费等，学生数减少，加上学校节约开支，所以商品和服务支出减少。
(3)对个人和家庭的补助89.00万元，占项目支出总预算84.92%,比上年增长89.00万元，增长100%,主要原因是：上级专款提前下达部分义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金及营养改善计划膳食补助资金，编制到本年度部门预算中，所以较上年增加。
(4)资本性支出2.46万元，占项目支出总预算2.35%,比上年增长2.46万元，增长100%,主要原因是：该项目资金为2025年度结转资金，所以同期比增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入693.29万元，总支出693.29万元。财政拨款总收入较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，财政拨款总收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数558.79万元，增加134.50万元，增长24.07%，主要原因是提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，财政拨款总支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共693.27万元，较2025年度预算数558.79万元，增加134.48万元，增长24.07%，其中：基本支出588.49万元，项目支出104.78万元。主要原因是提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以一般公共预算支出增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出5.71万元，占支出总预算的0.82%，较2025年度预算数5.34万元。增加0.37万元，增长6.93%，主要原因是：工资总额比2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出也就比上年增加。
住房保障支出（类）支出44.88万元，占支出总预算的6.47%，较2025年度预算数46.21万元。减少1.33万元，下降2.88%，主要原因是：2026年教职工人数比2025年人数减少2人，所以住房保障支出减少。
教育支出（类）支出580.94万元，占支出总预算的83.80%，较2025年度预算数440.55万元。增加140.39万元，增长31.87%，主要原因是：提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以部门教育支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出61.74万元，占支出总预算的8.91%，较2025年度预算数66.70万元。减少4.96万元，下降7.44%，主要原因是：2026年教职工人数比2025年人数减少2人，所以社会保障和就业支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共588.49万元，较2025年度预算数553.91万元,增加34.58万元，增长6.24%，主要原因是提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以一般公共预算基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算521.84万元，占基本支出预算的88.67%，较2025年度预算数491.15万元，增长30.69万元，增长6.25%，主要原因是：提高工资标准及五险一金基数调整，工资总额及五险一金基数比2025年增加，所以工资福利支出增加。
商品和服务支出预算5.71万元，占基本支出预算的0.97%，较2025年度预算数5.34万元，增长0.37万元，增长6.93%，主要原因是：工资总额比2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以工会费经费增加，一般公共服务支出也就比上年增加。
对个人和家庭的补助预算60.94万元，占基本支出预算的10.36%，较2025年度预算数57.42万元，增长3.52万元，增长6.13%，主要原因是：退休教师增加2人，退休教师工资总额比2025年预算增加，所以对个人和家庭的补助增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此类开支。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此类开支。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此类开支。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此类开支。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.02万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.02万元，增长100%，主要原因是2026年政府性基金预算支出共0.02万元为学校少年宫活动支出，2025年无政府性基金，所以政府性基金增加。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算5.71万元，较2025年度预算数5.34万元，增加0.37万元，增长6.93%，主要原因是：工资总额比2025年增加，工会费是按工资总额比例提取，所以事业单位运行经费也就比上年增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.46万元。其中：货物类采购2.46万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金95.13万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金，预算资金22.77万元。
绩效目标：通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
数量指标：享受生活补助资金人数=343人
质量指标：补助发放合规率=100%。
时效指标：项目完成时间在年内完成。
成本指标：项目总成本≤22.77万元。
效益指标：减轻学生家庭经济负担，提高学生的生活质量。
满意度指标：学生及家长对补助资金的满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 683.62 | 一、一般公共服务支出 | 5.71 |
1、上级补助 | 93.47 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 590.15 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 580.94 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.74 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.02 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 683.62 | 本年支出合计 | 693.29 |
上年结转结余 | 9.67 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 693.29 | 支出总计 | 693.29 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 693.29 | 683.62 | 683.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 9.65 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 693.29 | 588.49 | 104.80 | 0 | ||
201025 | 693.29 | 588.49 | 104.80 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 580.94 | 476.16 | 104.78 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | 0 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 683.62 | 一、一般公共服务支出 | 5.71 | ||
1、上级补助 | 93.47 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 590.15 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 580.94 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.74 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 44.88 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.02 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 683.62 | 本年支出合计 | 693.29 | ||
上年结转结余 | 9.67 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 693.29 | 支出总计 | 693.29 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 693.27 | 588.49 | 582.78 | 5.71 | 104.78 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 580.94 | 476.16 | 476.16 | 0.00 | 104.78 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 588.49 | 582.78 | 5.71 | |
301 | 工资福利支出 | 521.84 | 521.84 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 174.61 | 174.61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.27 | 23.27 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 146.50 | 146.50 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.41 | 54.41 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.14 | 24.14 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.87 | 48.87 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.94 | 60.94 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 学校工作经费 | 0.15 | 根据环发改价【2019】7号文件关资金管理办法，根据年初预算，该项资金主要用于支付日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等。 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 学校日常工作经费 | 1.51 | 项目立项依据：按照2025年年初预算安排、保障行政办人员经费可行性和必要性：保障年初学校能够正常运转，持续改善中小学基本办学条件，稳步提升学校办学能力；支持范围：环江毛南族自治县大才乡中心小学通过年初预算经费，保障学校日常工作的正常运转。 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 16.23 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 22.77 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 8.71 | 提高教职工的生活水平，提高教师职业幸福感，促进教育事业发展 |
201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 45.76 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误