环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。
（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。
（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导幼儿园教育教学设备的管理和使用工作。
（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。
（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十三）完成上级部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
（1）独立编制机构
2026独立编制机构共1个，较上年无变化
第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入196.98万元，总支出196.98万元。总收入较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。所以部门收入预算相对下降。总支出较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。所以部门收入预算相对下降。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入196.98万元，较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。所以部门收入预算相对下降。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出196.98万元，较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。所以部门收入预算相对下降。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1.64万元，占支出总预算0.83%,比上年增加0.22万元，增长15.49%,主要原因是：一般公共服务支出我单位涉及工会经费，2026年人员岗位和薪级提高，所以计算工会经费基数提高。
(2)教育支出189.10万元，占支出总预算96.00%,比上年减少7.12万元，下降3.63%,主要原因是：1.生源减少、导致收入减少、聘用教师减少；2.2026年提前下达学前一年免保、扩大学前生均专款项目、学前教育免除保教费中央补助资金有结转，但由于生源减少、学校工作经费收入由原来的50万元下降到21万元，项目收入减少的量比提前下达的专款更多，所以教育支出占比相对下降。
(3)社会保障和就业支出3.41万元，占支出总预算1.73%,比上年减少0.12万元，下降3.40%,主要原因是：社会保险费中养老保险基数下降；所以社会保障和就业支出相对下降。
(4)住房保障支出2.84万元，占支出总预算1.44%,比上年增加0.15万元，增长5.58%,主要原因是：根据预算公式计算，住房公积金缴费基数较2025年增长，所以住房保障支出相对增长。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算164.07万元，占支出预算83.29%,比上年增加14.60万元，增长9.77%。其中：
(1)工资福利支出162.44万元，占基本支出总预算99.01%,比上年增长14.38万元，增长9.71%,主要原因是：1.工资标准比2025年有所提高；2.教师部分社会保障费及住房公积金缴纳基数提高；3.有两位教师岗位竞升，所以工资福利支出占比相对增长。
(2)商品和服务支出1.64万元，占基本支出总预算1.00%,比上年增长0.22万元，增长15.49%,主要原因是：2026年人员岗位和薪级提高，所以计算工会经费基数提高。
项目支出预算。
项目支出预算32.91万元，占支出预算16.71%,比上年减少21.47万元，下降39.48%。其中：
(1)工资福利支出26.68万元，占项目支出总预算81.07%,比上年减少23.32万元，减少46.64%,主要原因是：本单位生源下降，非税收入减少，聘用教师减少，所以工资福利支出占项目支出总预算相对减少。
(2)商品和服务支出6.23万元，占项目支出总预算18.93%,比上年增长1.85万元，增长42.24%,主要原因是：2026年提前下达上级专款扩大学前教育资源奖补（学前生均）5.61万及上年结转0.58万，项目编制到预算中，2025年无上级专款提前下达部分，所以商品和服务支出占比相对增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入196.98万元，总支出196.98万元。财政拨款总收入较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是7名聘用教师离职，所以相对下降。财政拨款总支出较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，主要原因是7名聘用教师离职，所以相对下降。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共196.98万元，较2025年度预算数203.85万元，减少6.87万元，下降3.37%，其中：基本支出164.07万元，项目支出32.91万元。主要原因是生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.64万元，占支出总预算的0.83%，较2025年度预算数1.42万元。增加0.22万元，增长15.49%，主要原因是：2026年人员岗位和薪级提高，所以计算工会经费基数提高。
住房保障支出（类）支出2.84万元，占支出总预算的1.44%，较2025年度预算数2.69万元。增加0.15万元，增长5.58%，主要原因是：根据预算公式计算，住房公积金缴费基数较2025年增长，所以住房保障支出相对增。
教育支出（类）支出189.10万元，占支出总预算的96.00%，较2025年度预算数196.22万元。减少7.12万元，下降3.63%，主要原因是：生源减少、导致收入减少、聘用教师减少。
社会保障和就业支出（类）支出3.41万元，占支出总预算的1.73%，较2025年度预算数3.53万元。减少0.12万元，下降3.40%，主要原因是：社会保险费中养老保险基数下降；所以社会保障和就业支出相对下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共164.07万元，较2025年度预算数149.47万元,增加14.60万元，增长9.77%，主要原因是在职人员薪级提高、职工医疗保险和住房公积金基数调高，所以我部门一般公共预算基本支出相对增长。具体情况为：
工资福利支出预算162.44万元，占基本支出预算的99.01%，较2025年度预算数148.06万元，增长14.38万元，增长9.71%，主要原因是：人员薪级提高、人员五险二金基数调高，所以相对增长。
商品和服务支出预算1.64万元，占基本支出预算的1.00%，较2025年度预算数1.42万元，增长0.22万元，增长15.49%，主要原因是：人员岗位和薪级提高，工会经费基数提高，所以商品和服务支出预算相对增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算1.64万元，较2025年度预算数1.42万元，增加0.22万元，增长15.49%，主要原因是：人员岗位和薪级提高，工会经费基数提高，所以商品和服务支出预算相对增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金32.34万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：学校工作经费，预算资金21.32万元。
绩效目标：通过学校工作经费，合理安排人员工资、日常办公、资本性支出，保障人员工资支出和正常运转,确保资金规范使用效果。
数量指标：教师人数≥8人。
质量指示：聘用教师师资合格率聘用=100%，聘用教师年度考核合格率=100%。
时效指标：聘用教师工资发放及时率达到100%。
成本指标：项目总成本≤21.32万元。
效益指标：保障学校工作正常运转，提高聘用教师工作积极性。
满意度指标：聘用教师满意度≥98%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 196.40 | 一、一般公共服务支出 | 1.64 |
1、上级补助 | 11.01 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 185.39 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 189.10 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3.41 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2.84 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 196.40 | 本年支出合计 | 196.98 |
上年结转结余 | 0.58 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 196.98 | 支出总计 | 196.98 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 196.98 | 196.40 | 196.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 196.98 | 164.07 | 32.91 | 0 | ||
201014 | 196.98 | 164.07 | 32.91 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 189.10 | 156.19 | 32.91 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 196.40 | 一、一般公共服务支出 | 1.64 | ||
1、上级补助 | 11.01 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 185.39 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 189.10 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3.41 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 2.84 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 196.40 | 本年支出合计 | 196.98 | ||
上年结转结余 | 0.58 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 196.98 | 支出总计 | 196.98 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 196.98 | 164.08 | 162.44 | 1.64 | 32.91 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 189.10 | 156.19 | 156.19 | 0.00 | 32.91 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 164.08 | 162.44 | 1.64 | |
301 | 工资福利支出 | 162.44 | 162.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.73 | 29.73 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 28.12 | 28.12 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 扩大学前教育资源奖补（学前生均） | 5.61 | 通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。 |
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 学前一年免保育教育费（自治区） | 1.72 | 根据相关文件学前教育免除教育保育费自治区补助资金资金管理办法，通过此项经费，确保幼儿园聘用人员工资、五险费、办公费等，要达到保障幼儿人员工资支出和幼儿园正常运转的目的。 |
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 学前一年免保育教育费（中央） | 3.69 | 根据相关文件学前教育免除教育保育费中央补助资金资金管理办法，通过此项经费，确保幼儿园聘用人员工资、五险费、办公费等，要达到保障幼儿人员工资支出和幼儿园正常运转的目的。 |
201014 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 学校工作经费 | 21.32 | 据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，教育保育费收费标准为；一、保教费收入：中心园保教费收费标准为1400元／生.人／学期，2025年保教费收入为：71人×1400元×2学期=19.88万元；7人×1025元×2学期=1.43万元7人(合计：19.88万元+1.43万元=21.31万元) |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误