环江毛南族自治县第五幼儿园 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县第五幼儿园
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县第五幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县第五幼儿园概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。（十三）完成上级部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
本园有六个内设机构，分别为:园长室、行政办公室、工会、资助办、教研室、政教处。
第二部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入497.33万元，总支出497.33万元。总收入较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。总支出较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入497.33万元，较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出497.33万元，较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出3.11万元，占支出总预算0.63%,比上年增加0.31万元，增长11.07%,主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，工会经费基数较2025年增长。
(2)教育支出477.35万元，占支出总预算95.98%,比上年增加44.10万元，增长10.18%,主要原因是：1.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；2.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
(3)社会保障和就业支出9.19万元，占支出总预算1.85%,比上年减少2.01万元，下降17.95%,主要原因是：2026年养老基数比2025年低。
(4)住房保障支出7.68万元，占支出总预算1.54%,比上年减少0.74万元，下降8.79%,主要原因是：2025年1月份调出县外一人，本年住房公积金预算人数较上年减少一人。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算300.33万元，占支出预算60.39%,比上年增加22.05万元，增长7.92%。其中：
(1)工资福利支出296.05万元，占基本支出总预算98.57%,比上年增长21.74万元，增长7.93%,主要原因是：1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高，有五位教师岗位晋升。
(2)商品和服务支出3.11万元，占基本支出总预算1.04%,比上年增长0.31万元，增长11.07%,主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，工会经费基数较2025年增长。
(3)对个人和家庭的补助1.17万元，占基本支出总预算0.39%,比上年增长0.01万元，增长0.86%,主要原因是：本年没有增加退休人员，四舍五入尾数跟上年有误差。
项目支出预算。
项目支出预算197.00万元，占支出预算39.61%,比上年增加19.60万元，增长11.05%。其中：
(1)工资福利支出168.18万元，占项目支出总预算85.37%,比上年增长9.87万元，增长6.23%,主要原因是：提前下达本单位及辖区内民办园的学前一年免保育教育费47.38万元用于支付聘用人员工资，2025年无上级专款提前下达部分，同比上年增长6.23%。
(2)商品和服务支出28.82万元，占项目支出总预算14.63%,比上年增长9.73万元，增长50.97%,主要原因是：提前下达本单位及辖区内民办园的学前一年免保育教育费，2025年无上级专款提前下达部分。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入497.33万元，总支出497.33万元。财政拨款总收入较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。财政拨款总支出较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共497.33万元，较2025年度预算数455.67万元，增加41.66万元，增长9.14%，其中：基本支出300.33万元，项目支出197.00万元。主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.11万元，占支出总预算的0.63%，较2025年度预算数2.80万元。增加0.31万元，增长11.07%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，工会经费基数较2025年增长。
住房保障支出（类）支出7.68万元，占支出总预算的1.54%，较2025年度预算数8.42万元。减少0.74万元，下降8.79%，主要原因是：2025年1月份调出县外一人，本年住房公积金预算人数较上年减少一人。
教育支出（类）支出477.35万元，占支出总预算的95.98%，较2025年度预算数433.25万元。增加44.10万元，增长10.18%，主要原因是：1.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；2.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助75.38万元纳入部门预算。
社会保障和就业支出（类）支出9.19万元，占支出总预算的1.85%，较2025年度预算数11.20万元。减少2.01万元，下降17.95%，主要原因是：2026年养老基数比2025年低。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共300.33万元，较2025年度预算数278.28万元,增加22.05万元，增长7.92%，主要原因是1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高，有五位教师岗位晋升。具体情况为：
工资福利支出预算296.05万元，占基本支出预算的98.57%，较2025年度预算数274.31万元，增长21.74万元，增长7.93%，主要原因是：1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高。
商品和服务支出预算3.11万元，占基本支出预算的1.04%，较2025年度预算数2.80万元，增长0.31万元，增长11.07%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，工会经费基数较2025年增长。
对个人和家庭的补助预算1.17万元，占基本支出预算的0.39%，较2025年度预算数1.16万元，增长0.01万元，增长0.86%，主要原因是：本年没有增加退休人员，四舍五入尾数跟上年有误差。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年本单位无此类支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年本单位无此类支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年本单位无此类支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年本单位无此类支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年本单位无此类支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年本单位无此类支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费情况说明
2026年本部门工会经费预算3.11万元，较2025年度预算数2.80万元，增加0.31万元，增长11.07%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，工会经费基数较2025年增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金196.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目一：学校工作经费，预算资金120.8万元。
绩效目标：保障学校各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到好的教育，从而提高幼儿家长对于学校的满意度和教师的幸福感。
数量指标：幼儿总人数≥678人
质量指标：使用合规率=100%。
时效指标：项目完成时间在年内完成。
成本指标：项目总成本≤120.8万元。
效益指标：保障学校各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到好的教育。
满意度指标：家长满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 496.51 | 一、一般公共服务支出 | 3.11 |
1、上级补助 | 75.38 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 421.13 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 477.35 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.19 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 7.68 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 496.51 | 本年支出合计 | 497.33 |
上年结转结余 | 0.82 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 497.33 | 支出总计 | 497.33 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 497.33 | 496.51 | 496.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 497.33 | 300.33 | 197.00 | 0 | ||
201006 | 497.33 | 300.33 | 197.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 477.35 | 280.35 | 197.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 496.51 | 一、一般公共服务支出 | 3.11 | ||
1、上级补助 | 75.38 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 421.13 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 477.35 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.19 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 7.68 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 496.51 | 本年支出合计 | 497.33 | ||
上年结转结余 | 0.82 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 497.33 | 支出总计 | 497.33 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 497.33 | 300.33 | 297.22 | 3.11 | 197.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 477.35 | 280.35 | 280.35 | 0.00 | 197.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 300.33 | 297.22 | 3.11 | |
301 | 工资福利支出 | 296.05 | 296.05 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.58 | 52.58 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 59.08 | 59.08 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 113.80 | 113.80 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县第五幼儿园 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 扩大学前教育资源奖补（学前生均） | 20.37 | 维持幼儿园正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、日常修缮费和其他属于公用性质的费用。 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 学前一年免保育教育费（中央） | 32.33 | 学前教育免除保教费自治区补助资金年内支付完成 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 学前一年免保育教育费（自治区） | 15.05 | 根据相关文件学前教育免除教育保育费自治区补助资金资金管理办法，通过此项经费，确保幼儿园聘用人员工资、五险费、办公费等，要达到保障幼儿人员工资支出和幼儿园正常运转的目的。 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 学校工作经费 | 120.80 | 保障学校各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到好的教育，从而提高幼儿家长对于学校的满意度和教师的幸福感。 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 学前教育质量提升资金 | 6.43 | 通过项目的实施，保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，促进了学前教育学校的发展。 |
201006 | 环江毛南族自治县第五幼儿园 | 普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金 | 1.20 | 通过普惠幼儿园奖补资金保障各项工作正常运转，改善办学条件。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误