环江毛南族自治县第三幼儿园 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县第三幼儿园
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
单位负责人： 卢正芳
编 制 人： 方悟
2026年3月7日
目录
第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。
（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。
（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导幼儿园教育教学设备的管理和使用工作。
（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。
（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十三）完成上级部门交办的其他工作。
二、 机构设置情况
本部门无下属机构，有五个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。
（一）行政办公室负责幼儿园日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。
（二）保教室指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。
（三）财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。
（四）安全办负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。
（五）资助办负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作；加强免保教费补助资金的管理，加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理。
第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入381.21万元，总支出381.21万元。总收入较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。总支出较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入381.21万元，较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出381.21万元，较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出2.69万元，占支出总预算0.71%,比上年增加0.37万元，增长15.95%,主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，有两位教师岗位晋升，工会经费基数较2025年增长。
(2)教育支出356.60万元，占支出总预算93.54%,比上年增加30.38万元，增长9.31%,主要原因是：1.职工医疗保险缴纳基数提高；2.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级补助65.14万元纳入部门预算。
(3)社会保障和就业支出11.83万元，占支出总预算3.10%,比上年减少0.37万元，下降3.03%,主要原因是：根据预算公式计算，机关事业单位基本养老保险缴费基数较2025年减少。
(4)住房保障支出10.09万元，占支出总预算2.65%,比上年增加0.79万元，增长8.49%,主要原因是：根据预算公式计算，住房公积金缴费基数较2025年增长。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算255.11万元，占支出预算66.92%,比上年增加29.83万元，增长13.24%。其中：
(1)工资福利支出252.42万元，占基本支出总预算98.95%,比上年增长29.46万元，增长13.21%,主要原因是：1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高，有两位教师岗位晋升。
(2)商品和服务支出2.69万元，占基本支出总预算1.05%,比上年增长0.37万元，增长15.95%,主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，有两位教师岗位晋升，工会经费基数较2025年增长。
项目支出预算。
项目支出预算126.11万元，占支出预算33.08%,比上年增加1.35万元，增长1.08%。其中：
(1)工资福利支出101.43万元，占项目支出总预算80.43%,比上年增长11.43万元，增长12.70%,主要原因是：2025年工资福利支出90万元仅是本单位非税收入支出预算，无提前下达上级补助资金用于聘用人员工资；2026年工资福利支出包含本单位非税收入支出预算59.3万元和提前下达本单位及辖区内民办园的学前一年免保教费项目42.13万元用于支付聘用人员工资共101.43万元，同比上年90万元增长11.43万元，增长12.70%。
(2)商品和服务支出24.67万元，占项目支出总预算19.56%,比上年减少9.64万元，减少28.10%,主要原因是：国家执行大班幼儿享受学前一年免保教费政策，2026年非税收入减少后无此支出预算，只有上级补助项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入381.21万元，总支出381.21万元。财政拨款总收入较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。财政拨款总支出较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，主要原因是1.按新工资标准预算，岗位工资和薪级工资较2025年有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级专款项目补助65.14万元纳入部门预算；4.上年结余1.47万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共381.21万元，较2025年度预算数350.04万元，增加31.17万元，增长8.90%，其中：基本支出255.11万元，项目支出126.11万元。主要原因是1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高；2.职工医疗保险及住房公积金缴纳基数提高；3.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级补助65.14万元纳入部门预算。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出2.69万元，占支出总预算的0.71%，较2025年度预算数2.32万元。增加0.37万元，增长15.95%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，有两位教师岗位晋升，工会经费基数较2025年增长。
住房保障支出（类）支出10.09万元，占支出总预算的2.65%，较2025年度预算数9.30万元。增加0.79万元，增长8.49%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高。根据预算公式计算，住房公积金缴费基数较2025年增长。
教育支出（类）支出356.60万元，占支出总预算的93.54%，较2025年度预算数326.22万元。增加30.38万元，增长9.31%，主要原因是：1.职工医疗保险缴纳基数提高；2.2025年的上级补助资金不列入部门预算，今年上级补助65.14万元纳入部门预算。
社会保障和就业支出（类）支出11.83万元，占支出总预算的3.10%，较2025年度预算数12.20万元。减少0.37万元，下降3.03%，主要原因是：根据预算公式计算，机关事业单位基本养老保险缴费基数较2025年减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共255.11万元，较2025年度预算数225.28万元,增加29.83万元，增长13.24%，主要原因是1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高，有两位教师岗位晋升。具体情况为：
工资福利支出预算252.42万元，占基本支出预算的98.95%，较2025年度预算数222.96万元，增长29.46万元，增长13.21%，主要原因是：1.2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。2.今年编制预算时岗位工资和薪级工资较编制2025年预算时有所提高，有两位教师岗位晋升。
商品和服务支出预算2.69万元，占基本支出预算的1.05%，较2025年度预算数2.32万元，增长0.37万元，增长15.95%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，有两位教师岗位晋升，工会经费基数较2025年增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此经费支出预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此经费支出预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此经费支出预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无此经费支出预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此经费支出预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此经费支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算2.69万元，较2025年度预算数2.32万元，增加0.37万元，增长15.95%，主要原因是：2025年1月起调整工资标准不在编制2025年预算支出内。今年编制预算时岗位工资和薪级工资较2025年编制预算时有所提高，有两位教师岗位晋升，工会经费基数较2025年增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金124.65万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央资金项目3个，预算资金45.33万元；自治区本级项目1个，预算资金13.39万元；县级资金项目2个，预算资金65.93万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目一：学校工作经费，预算经费59.5万元，预算绩效目标：依据相关资金管理办法，该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、五险支出。保障人员工资支出和幼儿园正常运转,确保资金规范使用。通过2026年年初预算经费保障学校各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到好的教育，从而提高幼儿家长对于学校的满意度、教师的幸福感。学生和教师及家长的满意度达到≥95%以上。
项目二：扩大学前教育资源奖补（学前生均），预算经费9.33万元，绩效目标：通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。学生和教师及家长的满意度达到≥98%以上。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 379.75 | 一、一般公共服务支出 | 2.69 |
1、上级补助 | 65.14 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 314.61 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 356.60 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.83 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 379.75 | 本年支出合计 | 381.21 |
上年结转结余 | 1.47 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 381.21 | 支出总计 | 381.21 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 381.21 | 379.75 | 379.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 381.21 | 255.11 | 126.11 | 0 | ||
201004 | 381.21 | 255.11 | 126.11 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 356.60 | 230.50 | 126.11 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | |||
收 | 入 | 支 | 出 | |
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 379.75 | 一、一般公共服务支出 | 2.69 | |
1、上级补助 | 65.14 | 二、外交支出 | 0.00 | |
2、本级 | 314.61 | 三、国防支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 356.60 | |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.83 | |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 10.09 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 379.75 | 本年支出合计 | 381.21 | |
上年结转结余 | 1.47 | 结转下年支出 | 0.00 | |
收入总计 | 381.21 | 支出总计 | 381.21 | |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 381.21 | 255.11 | 252.42 | 2.69 | 126.11 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 356.60 | 230.50 | 230.50 | 0.00 | 126.11 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 255.11 | 252.42 | 2.69 | |
301 | 工资福利支出 | 252.42 | 252.42 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.03 | 36.03 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.52 | 37.52 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 78.90 | 78.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县第三幼儿园 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 扩大学前教育资源奖补（学前生均） | 9.33 | 通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。 |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 学前一年免保育教育费（自治区） | 13.39 | 对学前一年儿童入园给予免保教费，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。要加强日常监控，强化资金保障和使用管理，及时足额拨付资金，确保幼儿园正常运转，严禁拖欠教师工资。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧95％. |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 学前一年免保育教育费（中央） | 28.75 | 对学前一年儿童入园给予免保教费，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。要加强日常监控，强化资金保障和使用管理，及时足额拨付资金，确保幼儿园正常运转，严禁拖欠教师工资。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧95％。 |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 学校工作经费 | 59.50 | 依据相关资金管理办法，该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、五险支出。保障人员工资支出和幼儿园正常运转,确保资金规范使用。通过2026年年初预算经费保障学校各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到好的教育，从而提高幼儿家长对于学校的满意度、教师的幸福感。 |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金 | 7.25 | 根据《环教通【2025】30号文关于下达2022年春季学期支持学前教育发展中央和自治区资金的通知》的文件通知，积极支持普惠性民办幼儿园发展试点工作，七色花幼儿园等4所幼儿园获得普惠幼儿园奖补中央补助资金96700元。通过普惠幼儿园奖补资金保障各项工作正常运转，改善办学条件。 |
201004 | 环江毛南族自治县第三幼儿园 | 学前教育质量提升资金 | 6.43 | 通过项目的实施，保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误