环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室概况

一、主要职能

负责县城区内房屋拆迁管理，贯彻落实国家、省、市拆迁管理法律、法规。宣传执行市区、开发区房屋拆迁管理办法。负责拆迁安置资金和安置房工程建设资金的监督、管理、审批、发放工作。做好项目的统计、汇总工作，报财政局审核。建立拆迁档案制度，严格做好档案的管理工作。协助做好拆迁安置房建设工作，办理安置房建设的相关手续，提供安置房建设规划设计条件

二、部门决算单位构成

根据职责，设9个职能股室，具体为：环江县征地拆迁工作办公室是自治县临时机构、人员从县直各单位和各乡镇政府抽调及聘用人员组合，有行政编、事业编、工人编组成；设有征地办证大厅、财务室、办公室、档案室、征地股、安置规划办、安置项目建设办、基建项目办、征地社保办

第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入183.30万元，其中本年收入183.30万元，较2023年度决算数575.20万元，减少391.90万元，下降68.13%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20.22万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加20.22万元，主要原因：主要原因：2024年本部门新增了符合一般公共预算财政拨款支持条件的项目，所以财政当年拨付了20.22万元资金，而2023年没有此类新增项目，故2023年度决算数为0.00万元，2024年较2023年增加了20.22万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入163.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数575.20万元，减少412.13万元，下降71.65%，主要原因：主要原因：1、是项目实施进度未达预期，导致财政按进度拨付的资金相应减少，2、是部分项目根据实际需求进行了调整或优化，对资金的需求降低，从而使得财政拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无为事业单位开展业务活动取得的收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位部分项目已执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出183.30万元，其中本年支出183.30万元，较2023年度决算数575.20万元，减少391.90万元，下降68.13%，支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（212类）163.07万元，主要用于：主要原因是：支付征地拆迁项目相关费用1494401.87元、临时过渡安置房屋租赁费和交通补偿费136346.4元。较2023年度决算数575.20万元，减少412.13万元，下降71.65%，主要原因是：主要原因是：2024年相关项目的实施规模、进度或需求较2023年大幅缩减，使得政府性基金预算财政拨款相应减少，从而导致较2023年度决算数出现大幅下降。

2.自然资源海洋气象等支出（220类）20.22万元，主要用于：主要原因是支付以下费用：非实名编制内实聘人员其他工资福利支出130619元、非实名编制内实聘人员住房公积金18240元、非实名编制内实聘人员机关事业单位基本养老保险缴费33324元、非实名编制人内实聘人员城镇职工基本医疗保险缴费18212.2元、非实名编制内实聘人员失业保险1602.6元、非实名编制内实聘人员工伤保险243元。较2023年度决算数0.00万元，增加20.22万元，增长100%，主要原因是：主要原因是：2024年本部门新增了符合财政拨款条件的项目，而2023年没有此类项目，所以2024年较2023年度决算数（0.00万元）增加了20.22万元，增长100%。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：主要原因是：2024年本部门在结合结余相关业务（如事业单位缴纳所得税、提取专用结余、转入非财政拨款结余等）方面，与2023年情况一致，没有产生新的结余变动，所以结合结余较2023年决算数无变化，增加0.00万元。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是主要原因是：2024年单位在资金结转和结余方面，既没有按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，项目也没有因完成等情况产生结余资金，与2023年情况相同，所以年末结转和结余较2023年度决算数无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出20.22万元，较2023年度决算数增加20.22万元，其中：基本支出20.22万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.77万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的32.21%。

(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为62.77万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的32.21%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年在项目推进过程中，由于工作安排调整、项目实施条件变化（如征地拆迁工作进度未达预期、部分任务暂缓等情况），导致实际支出需求减少，使得一般公共预算财政拨款支出决算数（20.22万元）远低于年初预算数（62.77万元），仅完成年初预算的32.1%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20.22万元，其中：人员经费20.22万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费支出0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

(1)工资福利支出20.22万元，完成年初预算的32.21%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年在工资福利支出方面，因人员变动（如部分人员招聘计划未完成、人员调出等情况），导致实际发生的工资福利支出需求减少，使得工资福利支出决算数（20.22万元）仅完成年初预算的32.21%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度政府性基金支出163.07万元，较2023年度决算数575.20万元，减少412.13万元，下降71.65%，其中：基本支出0.00万元，项目支出163.07万元。

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度政府性基金支出年初预算为7788.65万元，支出决算为163.07万元，完成年初预算的2.09%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为3430.28万元，支出决算为140.33万元，完成年初预算的4.09%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年在政府性基金支出方面，一方面，征地和拆迁补偿相关工作进度未达预期，实际开展的征地拆迁项目数量、规模等与年初计划有较大差距，导致支出需求大幅减少；另一方面，政府性基金收入（如征地使用权出让收入）可能未达预期，进而影响了以该收入安排的支出，使得政府性基金支出决算数（163.07万元）远低于年初预算数（7788.65万元），仅完成年初预算的2.09%；其中，征地和拆迁补偿支出决算数（140.33万元）也远低于年初预算数（3430.28万元），仅完成年初预算的约4.09%。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为4353.00万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的0.52%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，在土地出让业务开展过程中，因土地市场形势变化，土地出让相关工作推进节奏放缓，实际开展的土地出让业务数量、规模远低于年初预期，导致所需支出大幅减少，使得土地出让业务支出决算数（22.74万元）远低于年初预算数（4353.00万元），仅完成年初预算的0.52%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.23万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：主要原因是：2024年，单位严格贯彻落实“三公”经费管控要求，通过加强内部管理、优化工作安排等方式，全年未产生财政拨款安排的“三公”经费支出，所以支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，单位没有因公出国（境）的相关工作安排，所以因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算也为0.00万元，完成全年预算的0%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：主要原因是：2024年，单位及所属单位严格按照相关规定，没有安排因公出国（境）的团组和人次，所以全年因公出国（境）相关支出与上年决算数相比无变化，增加0.00万元，也不存在使用财政拨款安排的出国团组等情况，因公出国（境）团组、人次均为0，相应开支内容也无实际发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3.23万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，单位严格落实公务用车管理规定，未发生公务用车购置行为，且在公务用车运行维护方面，通过优化车辆使用、加强成本管控等方式，全年也无相关支出产生，所以公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与年初预算（3.23万元）存在差异，同时公务用车购置支出全年预算为0.00万元，支出决算也为0.00万元，完成全年预算的0%；比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要原因是：2024年，单位在相关经费支出方面，与上年相比，没有新增的支出项目或金额变化，所以支出决算数与上年决算数相比，增加了0.00万元，即支出情况与上年保持一致，无额外的费用产生或减少。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为3.23万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，单位严格加强公务用车管理，通过优化车辆调度、做好车辆维护保养以降低损耗等方式，全年未产生公务用车运行相关费用，所以公务用车运行费支出决算为0.00万元，与年初预算的3.23万元存在差异，仅完成全年预算的0.00%；比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要原因是：2024年，单位在相关经费支出方面，与上年相比，没有新增的支出项目或金额变化，所以支出决算数与上年决算数相比，增加了0.00万元，即支出情况与上年保持一致，无额外的费用产生或减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，单位及所属单位严格执行公务接待相关规定，全年没有公务接待活动安排，所以公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算也为0.00万元，完成全年预算的0%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：主要原因是：2024年，单位在相关经费支出方面，与上年相比，没有新增的支出项目或金额变化，所以支出决算数与上年决算数相比，增加了0.00万元，即支出情况与上年保持一致，无额外的费用产生或减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：2024年，本部门严格按照相关规定和实际工作需求，年初未对机关运行经费进行预算安排，且全年也没有产生机关运行方面的费用支出，所以机关运行经费支出决算为0.00万元，与年初预算的0.00万元一致，完成年初预算的0%。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：主要原因是：2024年，本部门在相关经费支出方面，与上年相比，没有新增的支出项目，也没有费用金额的增减变化，所以支出决算数与上年决算数（0.00万元）相比，增加了0.00万元，即支出情况与上年保持一致，无额外的费用产生或减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金183.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效自评结果为一等，根据工作的推进，完成了征地拆迁日常工作涉及的18个项目支出，保障了征地拆迁工作的正常顺利开展，较好的完成年度目标任务

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：全年预算数2565.83万元，执行数183.29万元，执行率为6.67%，自评得分为60.67分。项目绩效目标总体完成情况部分良好。发现的主要问题及原因：一是因工作需要，当年新增加的工作任务年初无法预料，年初部门预算无法估算，部分项目在年中追加，导致执行总体绩效目标部分存在偏差；二是个别项目由于客观原因支付缓慢，导致执行总体绩效目标部分存在偏差。下一步改进措施：一是结合本单位的实际情况，细化预算项目，减少偏差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评表.zip