环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；以及办理上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共4个，较上年3个，增长33.3%,独立编制机构主要变动原因：因2024年机构改革，城西街道办事处下属事业单位较上年度增加1个。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年增长0%。

第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3300.09万元，其中本年收入3300.09万元，较2023年度决算数3614.03万元，减少313.94万元，下降8.69%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3300.09万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3614.03万元，减少313.94万元，下降8.69%，主要原因：2024年衔接资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转到下一年。

（二）本部门2024年度总支出3300.09万元，其中本年支出3300.09万元，较2023年度决算数3614.03万元，减少313.94万元，下降8.69%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）777.32万元，主要用于：本单位基本工资福利支出654.14万元，公用经费支出123.18万元。较2023年度决算数461.58万元，增加315.74万元，增长68.4%，主要原因是：2024年度城西街道办事处人员增加，且办公室各项设备需维修，因此机关运行经费增加，较上年度涨幅较大。

2.国防支出（203类）21.06万元，主要用于：乡镇武装部规范化建设19.06万元，基干民兵及应急器材经费2万元。较2023年度决算数0.00万元，增加21.06万元，增长100%，主要原因是：2024年本单位新建乡镇武装部规范化办公楼，需要购买办公设备及各种应急器材。

3.公共安全支出（204类）0万元，主要用于：2024年本单位无公共安全支出。较2023年度决算数7.64万元，减少7.64万元，下降100%，主要原因是：用于工资性支出（财政统发）7.64万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：2024年本单位无文化旅游体育与传媒支出。较2023年度决算数2.60万元，减少2.6万元，下降100%，主要原因是：本单位2023年新建新时代文明实践建设相应项目。

5.社会保障和就业支出（208类）76.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费64.81万元，困难群众救助补助资金项目11.4万。较2023年度决算数62.21万元，增加14万元，增长22.5%，主要原因是：行政事业单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加；困难群众救助补助人员增加。

6.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本单位2024年没有卫生健康支出。较2023年度决算数1.68万元，减少1.68万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年没有发放严重精神障碍患者以奖代补工作经费。

7.节能环保支出（211类）15.99万元，主要用于：生态护林员劳务补助资金15.99万元。较2023年度决算数11.00万元，增加4.99万元，增长45.36%，主要原因是：2023年生态护林员人数为12人，2024年增加至16人，导致补助资金增加。

8.农林水支出（213类）2288.45万元，主要用于：衔接资金项目支出2240.24万元，对村民委员会和村党支部的补助134.33万元，耕地保护经费9万元，帮扶干部人身意外险费用34.5万元，其他经费4.71万元。较2023年度决算数3006.91万元，减少718.46万元，下降23.89%，主要原因是：衔接资金项目减少。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）52.0万元，主要用于：耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费52万元。较2023年度决算数14.96万元，增加37.04万元，增长247.59%，主要原因是：耕地和永久基本农田非耕化专项整治任务增加。

10.住房保障支出（221类）59.94万元，主要用于：编内在职住房公积金59.94万元。较2023年度决算数43.45万元，增加16.49万元，增长37.95%，主要原因是：编内在职人员增加。

11.其他支出（229类）9.13万元，主要用于：公务员年度考核奖。较2023年度决算数2.00万元，增加7.13万元，增长356.5%，主要原因是：人员增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位2024年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3300.09万元，较2023年度决算数减少313.94万元，下降8.69%，其中：基本支出775.79万元，项目支出2524.29万元。

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.23万元，支出决算为3300.09万元，完成年初预算的404.80%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中增加衔接资金项目。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为669.84万元，支出决算为718.93万元，完成年初预算的107.33%。预决算存有差异原因是：行政事业在职人员增加。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：开展2024年第五次全国经济普查。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：村级统计员补贴发放。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放驻村第一书记及工作队员伙食补助。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.04万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的21.15%。预决算存有差异原因是：年内开展党员大培训次数较少。

(8)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年本单位新建乡镇武装部规范化办公区。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为73.35万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的88.36%。预决算存有差异原因是：年内在职人员正常变动。

(10)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.35万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的844.44%。预决算存有差异原因是：需要临时救助人员增多。

(11)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放生态护林员补助16人。

(12)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：合理差异。

(13)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为52.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增耕地保护任务。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为63.46万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的94.45%。预决算存有差异原因是：新增耕地保护任务。

(15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年内在职人员变动。

(16)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放2023年公务员年度考核奖。

(17)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为264.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增耕地保护经费9万元，发放乡村振兴村级协理员合同期满经济补偿金0.93万元。

(18)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为855.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：衔接资金项目。

(19)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1149.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：衔接资金项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出775.79万元，其中：人员经费737.61万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助；公用经费支出38.18万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,租赁费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出728.46万元，完成年初预算的105.54%。预决算存有差异原因是：年内在职人员变动。

(2)商品和服务支出38.18万元，完成年初预算的96.34%。预决算存有差异原因是：培训费及会议费减少。

(3)对个人和家庭的补助9.15万元，完成年初预算的905.94%。预决算存有差异原因是：发放抚恤金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县城西街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：我单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无公务接待；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为39.63万元,支出决算38.18万元，完成年初预算的96.34%，预决算存有差异原因是：由于财政局资金紧张，不能提供支付额度。比上年决算数30.79万元，增加7.39万元，增长24.00%，主要原因是：年内人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额257.74万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出250.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门年初设定的绩效目标，共对45个项目开展了绩效自评工作。全年预算数2552.89万元，执行数2520.6万元，执行率98.74%。项目绩效目标总体完成情况良好，其中一等43个，二等3个。发现主要问题及原因：项目尚未完成无法达到100%支付率，下一步举措积极督促项目加快进度，并积极项目分管领导、主要领导进行沟通反馈。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门年初设定的绩效目标，共对45个项目开展了绩效自评工作。全年预算数2552.89万元，执行数2520.6万元，执行率98.74%。项目绩效目标总体完成情况良好，其中一等43个，二等3个。发现主要问题及原因：项目尚未完成无法达到100%支付率，下一步举措积极督促项目加快进度，并积极项目分管领导、主要领导进行沟通反馈。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城西街道办2024年绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表(新)20251106154700.zip