环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、部门决算单位构成

2023年度环江毛南族自治县发展和改革局汇总决算报表由1个单位决算报表构成。机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：行政机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

对机构设置有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级；1个参公单位，即环江毛南族自治县价格认定中心；2个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心。

第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2194.17万元，其中本年收入2194.17万元，较2023年度决算数2259.31万元，减少65.14万元，下降2.88%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2194.17万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2259.31万元，减少65.14万元，下降2.88%，主要原因：主要是国防支出收入减少、城乡社区支出收入为零、农林水收入减少、其他支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2194.17万元，其中本年支出2194.17万元，较2023年度决算数2259.31万元，减少65.14万元，下降2.88%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）832.6万元，主要用于：用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数791.81万元，增加40.79万元，增长5.15%，主要原因是：日常运转发生的基本支出增加、保障单位事业发展而发生的项目支出增加。

2.国防支出（203类）4.95万元，主要用于：人防警报系统设备维护，“九·一八事变”防空警报公告宣传，国防动员日常办公支出等。较2023年度决算数16.87万元，减少11.92万元，下降70.66%，主要原因是：“九·一八事变”防空警报公告宣传支出减少，国防动员日常办公支出减少。

3.科学技术支出（206类）58.98万元，主要用于：项目前期工作经费支出，如设计费、监理费支出等。较2023年度决算数34.58万元，增加24.4万元，增长70.56%，主要原因是：本年项目投资增大，致使项目前期工作经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（208类）75.79万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。较2023年度决算数79.55万元，减少3.76万元，下降4.73%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险基数比2023年度少。

5.节能环保支出（211类）8.38万元，主要用于：新能源汽车推广财政补贴资金。较2023年度决算数49.03万元，减少40.65万元，下降82.91%，主要原因是：新能源汽车充电桩安装数量减少，财政补贴资金随之减少。

6.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度无城乡社区支出。较2023年度决算数93.75万元，减少93.75万元，下降100%，主要原因是：主要是本年度没有乡镇公共基础设施建设项目支出。

7.农林水支出（213类）465.91万元，主要用于：农村基础设施建设项目支出。较2023年度决算数811.06万元，减少345.15万元，下降42.56%，主要原因是：农村基础设施建设项目投资资金支出减少。

8.住房保障支出（221类）67.33万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数59.54万元，增加7.79万元，增长13.08%，主要原因是：人员调入增加，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金相应增加。

9.粮油物资储备支出（222类）639.57万元，主要用于：粮食储备与物资管理工作经费支出、2024年轮换县级储备粮价差亏损支出、环江县粮食局直属粮库稻谷烘干生产线支出、思恩军粮代供点储备仓建设项目支出、2023年县级储备粮轮换差价补贴款支出、2024年储备粮轮换费用补贴款支出、环江毛南族自治县粮油购销公司收纳库建设项目资金支出、2023年严格管控类耕地稻谷收购资金支出。较2023年度决算数15.00万元，增加624.57万元，增长4163.8%，主要原因是：粮食储备与物资管理工作经费支出增加、本年度增加2024年轮换县级储备粮价差亏损支出、增加环江县粮食局直属粮库稻谷烘干生产线支出、增加思恩军粮代供点储备仓建设项目支出、增加2023年县级储备粮轮换差价补贴款支出、增加2024年储备粮轮换费用补贴款支出、增加环江毛南族自治县粮油购销公司收纳库建设项目资金支出、增加2023年严格管控类耕地稻谷收购资金支出。

10.其他支出（229类）40.67万元，主要用于：在职人员年度绩效发放。较2023年度决算数308.11万元，减少267.44万元，下降86.8%，主要原因是：本年度减少扶持人口较少民族发展项目支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出2194.17万元，较2023年度决算数减少65.14万元，下降2.88%，其中：基本支出927.34万元，项目支出1266.82万元。

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.10万元，支出决算为2194.17万元，完成年初预算的175.80%。

(1)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设(项)年初预算为290.00万元，支出决算为290.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：粮食储备与物资管理工作经费支出、2024年轮换县级储备粮价差亏损支出、环江县粮食局直属粮库稻谷烘干生产线支出、思恩军粮代供点储备仓建设项目支出、2023年县级储备粮轮换差价补贴款支出、2024年储备粮轮换费用补贴款支出、环江毛南族自治县粮油购销公司收纳库建设项目资金支出、2023年严格管控类耕地稻谷收购资金支出。按预算执行，不存有差异。

(2)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：能源节约利用年初预算为0万元，8.38万元为上级补贴新能源汽车推广财政资金。

(3)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为12.00万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的41.25%。预决算存有差异原因是：主要是人防警报系统设备维护经费没有支出。

(4)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于粮食信息统计社会调查办公费、差旅费支出。按预算执行，不存有差异。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为578.39万元，支出决算为635.93万元，完成年初预算的109.95%。预决算存有差异原因是：主要用于人员工资、保险费、退休人员生活补助、日常办公经费支出等，比年初预算支出增加，主要是有人员调入、考入，退休人员死亡，增加人员工资、抚恤金支出。

(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为41.00万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的93.32%。预决算存有差异原因是：主要用于日常办公费、公务接待费、印刷费、职工差旅费、其他商品和服务支出等，比年初预算支出减少，主要是按办公费等预算执行，公务接待费减少、职工差旅费减少。

(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为56.81万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的169.21%。预决算存有差异原因是：主要用于在职职工绩效工资，比年初预算支出增加，主要事业编人员增加，随之在职职工绩效工资支出增加。

(8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要是项目前期工作经费没有纳入预算，年中追加项目前期工作经费预算及支出。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于工会经费支出，按预算支出，不存在差异。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要是用于项目前期工作经费支出，如设计费、监理费支出等。存在差异：主要是项目前期工作经费年初没有纳入预算，年中追加项目前期工作经费并按追加资金支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.94万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的97.24%。预决算存有差异原因是：主要用于职工干部养老保险支出。存在差异：主要是本年度在职人员基本养老保险基数比2023年度少。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为67.24万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的100.13%。预决算存有差异原因是：主要用于在职在编干部职工单位部分住房公积金支出。存在差异：主要是年中有人员考入、调入本单位，即住房公积金比年初预算多。

(13)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)年初预算为5.50万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要粮食业务工作办公费、差旅费等支出按预算执行，不存在差异。

(14)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)国家粮油差价补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于2024年轮换县级储备粮价差亏损支出。存在差异：主要是2024年轮换县级储备粮价差亏损年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(15)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于环江县粮食局直属粮库稻谷烘干生产线支出。存在差异：主要是环江县粮食局直属粮库稻谷烘干生产线年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(16)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施安全(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于思恩军粮代供点储备仓建设项目支出。存在差异：主要是思恩军粮代供点储备仓建设项目年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(17)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的991.17%。预决算存有差异原因是：主要用于2023年县级储备粮轮换差价补贴款支出。存在差异：主要是2023年县级储备粮轮换差价补贴款年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(18)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于2024年储备粮轮换费用补贴款支出。存在差异：主要是2024年储备粮轮换费用补贴款年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(19)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)最低收购价政策支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于2023年严格管控类耕地稻谷收购资金支出。存在差异：主要是2023年严格管控类耕地稻谷收购资金年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(20)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为105.08万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的38.7%。预决算存有差异原因是：主要用于在职干部奖励性补贴支出。存在差异：主要是在职干部奖励性补贴支出年初没有纳入预算，年度考核后再奖励性绩效预算并按追加预算支出。

(21)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于2024年以工代赈项目前期工作经费支出。存在差异：主要是2024年以工代赈项目前期工作经费年初没有纳入预算，年中追加经费预算并按追加资金支出。

(22)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为453.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于2024年以工代赈项目工程款支出。存在差异：主要是2024年以工代赈项目工程年初没有纳入预算，为上级下达资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出927.34万元，其中：人员经费850.99万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出76.35万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,委托业务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出719.92万元，完成年初预算的111.07%。预决算存有差异原因是：主要是人员增加，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出73.53万元，完成年初预算的173.99%。预决算存有差异原因是：主要是公务员交通补助资金本年度列入商品和服务支出科目，导致预算执行增加。

(3)对个人和家庭的补助131.07万元，完成年初预算的135.7%。预决算存有差异原因是：主要用于退休人员生活补助，遗属人员生活补助及退休干部死亡抚恤金支出等，预算执行增加，主要是增加退休干部死亡抚恤金支出。

(4)资本性支出2.82万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：主要用于办公设备购置支出。按预算执行。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县发展和改革局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数2.81万元，减少1.73万元，下降61.57%，主要原因是：上级检查及调研、巡查等公务接待就餐减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无因公出国（境）费支出，零预算、零支出，预决算不存有差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：为本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置支出，零预算、零支出，预决算不存有差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门无公务用车运行费支出，零预算、零支出，预决算不存有差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：主要用于上级检查及调研、巡查等公务接待就餐，按预算执行，不存在预决算差异；比上年决算数2.81万元，减少1.73万元，下降61.57%，主要原因是：上级检查及调研、巡查等公务接待就餐减少。国内公务接待批次13次，人次83次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为42.26万元,支出决算76.35万元，完成年初预算的180.67%，预决算存有差异原因是：主要是日常办公经费支出增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等，导致支出决算比预算增多。比上年决算数144.94万元，减少68.59万元，下降47.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出比上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额427.42万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出424.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额427.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占授予中小企业合同金额的0.78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目17个，二等项目1个，三等项目1个，共涉及资金974.5万元，占一般公共预算项目支出总额的44.41%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出427.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要完成以工代赈工程项目3个项目的漫水桥建设、道路拓宽、硬化及防护栏工程建设项目，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2194.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数853.01万元，年中调整1341.16万元，调整后预算数2194.17万元，完成全年预算数2194.17万元，完成预算执行率257.23%，自评得分为9.66分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对19个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1、党组织活动工作经费，全年预算0.69万元，执行数0.69万元，自评得分为91.88分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2、2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金，全年预算442.92万元，执行数442.92万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。一是项目建设完成情况；二是项目质量验收情况。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

3、项目前期工作经费，全年预算171.09万元，执行数66.63万元，自评得分为78.06分，执行率为38.94%。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，没能足额支付项目前期工作经费。下一步改进措施：待国库资金允许支付。

4、粮食储备与物资管理工作经费，全年预算12万元，执行数12万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：主要用于粮食业务工作办公费、差旅费等支出，保证各部门正常运行。

5、工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费，全年预算12万元，执行数12万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

6、企业稻谷烘干生产线项目，全年预算30万元，执行数30万元，自评得分为100分，执行率为95%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：企业稻谷烘干生产线项目设备购置及安装。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

7项目管理费，全年预算12万元，执行数12万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：2024年以工代赈项目前期设计费、监理费支出。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

8、思恩军粮代供点储备仓建设项目，全年预算4.5万元，执行数4.5万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：思恩军粮代供点储备仓办公设备购置。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

9、乡镇收纳库信息化项目建设，全年预算60万元，执行数58.98万元，自评得分为99.66分，执行率为98.3%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：1、安装44台监控设备；2、新建传输网络5条。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

10、储备粮轮换费用，全年预算41.43万元，执行数41.43万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：完成了储备粮旧粮轮换出库1320吨及新增2000吨规模工作（共计3320吨）。

11、国防动员办公经费，全年预算12万元，执行数4.95万元，自评得分为94.13分，执行率为41.25%。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。主要完成：人防警报系统设备维护，“九·一八事变”防空警报公告宣传，国防动员日常办公支出等。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，没能足额支付项目前期工作经费。下一步改进措施：待国库资金允许支付。

12、办公业务工作经费，全年预算25.06万元，执行数25.06万元，自评得分为99.28分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：日常办公费用支出，确保各股室正常运行，配合完成县委县政府安排的各项工作。

13、政府储备粮药品库建设项目，全年预算6.5万元，执行数6.5万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：在大安粮所院内新建药品库和药渣处理池，总面积50平米。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

14、严格管控类耕地稻谷收购资金，全年预算162.37万元，执行数162.37万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：6个乡镇2023年严格管控类耕地稻谷收购资金安排。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

15、物价管理和优化营商环境工作经费，全年预算2.31万元，执行数0.79万元，自评得分为86.8分，执行率为34.05%。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。主要完成：用于政府定价委托服务费1万元，优化营商环境工作差旅费、办公费支出。发现的主要问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：细化预算编制，完善绩效任务。

16、奖励奖金，全年预算1.2万元，执行数1.2万元，自评得分为100分，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要完成：4个公务员年度优秀奖励发放。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。