环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心概况

一、主要职能

为县级四家班子负责对外事务及接待事宜。

二、部门决算单位构成

县级预算单位（外事服务中心、公务接待服务中心）。具体情况如下：外事服务中心人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数2人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。公务接待服务中心人员编制总数为3人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入145.17万元，其中本年收入145.17万元，较2023年度决算数335.73万元，减少190.56万元，下降56.76%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.17万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数335.73万元，减少190.56万元，下降56.76%，主要原因：2023年度存在突发公共卫生事件，突发公共卫生事件疫情防控各项费用增加100%，故而与2024年度数据存在明显差异。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度内执行完毕，不需要结转至下年继续执行，故本单位无上年结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出145.17万元，其中本年支出145.17万元，较2023年度决算数335.73万元，减少190.56万元，下降56.76%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）127.91万元，主要用于：机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数137.21万元，减少9.3万元，下降6.78%，主要原因是：落实中央关于“过紧日子”压减非急需非刚性支出的要求，严控各项经费开支；年度内单位总人数不变但有人员变动，调进调出各1人，导致人员经费和公用经费相应缩减支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：支持当地文化、旅游、体育、传媒等领域发展的专项资金，通过直接投入与资金运作促进当地文旅产业发展和居民消费。较2023年度决算数18.31万元，减少18.31万元，下降100%，主要原因是：2024年度本单位仅提供工作指导及业务支持，大型文旅活动及费用均不在本单位列支，故2024年度无文化旅游体育与传媒支出费用产生。

3.社会保障和就业支出（208类）7.77万元，主要用于：干部职工机关养老保险缴费。较2023年度决算数7.50万元，增加0.27万元，增长3.6%，主要原因是：年度内有人员调动（调进调出各1人），相关薪资待遇调整，社保缴费基数也随之变动提高。

4.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：突发公共卫生事件疫情防控各项费用支出。较2023年度决算数165.19万元，减少165.19万元，下降100%，主要原因是：2024年度无应急事件发生，故而无相关费用开支，直接下降减少卫生健康支出。

5.住房保障支出（221类）6.88万元，主要用于：职工住房公积金。较2023年度决算数5.53万元，增加1.35万元，增长24.41%，主要原因是：年度内有人员调动（调进调出各1人），相关薪资待遇调整，公积金缴纳基数也随之增加。

6.其他支出（229类）2.6万元，主要用于：预发2023年度考核奖及退休干部的春节慰问经费。较2023年度决算数2.00万元，增加0.6万元，增长30%，主要原因是：年度内存在政策性补贴补发情况，预发2023年度考核奖2.5万元，退休人员春节慰问经费0.1万元，导致数据差异。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是年末无结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出145.17万元，较2023年度决算数减少190.56万元，下降56.76%，其中：基本支出77.19万元，项目支出67.98万元。

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.31万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的59.66%。

(1)一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)年初预算为228.79万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的41.68%。预决算存有差异原因是：年度内严控各项经费列支，公务接待批次减少，故除了正常的人员工资福利支出，公务接待费减少。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：涵盖干部职工的工资福利支出及日常办公经费，保障单位正常运转。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度预决算无差异无增减。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.44万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的104.44%。预决算存有差异原因是：年度内有人员调动（调进调出各1人），相关薪资待遇调整，社保缴费基数也随之变动提高。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.44万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的106.83%。预决算存有差异原因是：年度内有人员调动（调进调出各1人），相关薪资待遇调整，公积金缴纳基数也随之增加。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度内存在政策性补贴补发情况，预发2023年度考核奖2.5万元，退休人员春节慰问经费0.1万元，导致数据差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.19万元，其中：人员经费71.42万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出5.77万元，主要包括：办公费,水费,邮电费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出67.32万元，完成年初预算的106.12%。预决算存有差异原因是：年度内人员变动，增资调资，实际经费支出增加。

(2)商品和服务支出5.77万元，完成年初预算的82.08%。预决算存有差异原因是：严控经费开支，减少压缩费用。

(3)对个人和家庭的补助4.1万元，完成年初预算的205%。预决算存有差异原因是：年度内存在政策性补贴补发情况，其中对个人和家庭的补助项：退休人员生活补助1.5万元，在职人员预发2023年度考核奖2.5万元，退休人员春节慰问经费0.1万元，导致数据差异导致实际支出超出预算。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公务接待服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为64.22万元，支出决算为64.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数66.02万元，减少1.80万元，下降2.73%，主要原因是：厉行节约，开源节流，严控接待标准及批次，减少非必要接待活动及相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算64.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：年度内无因公出国事项，故无该项经费预决算支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：年度内无因公出国（出境）事项，故此项经费收支为0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：公务接待服务中心因车辆改革，本单位无公务用车，无此项费用支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务接待服务中心因车辆改革，本单位无公务用车，此项费用无增减。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：公务接待服务中心因车辆改革，本单位无公务用车，无此项费用支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务接待服务中心因车辆改革，本单位无公务用车，此项费用支出无增减。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为64.22万元，支出决算为64.22万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无增减，无差异；比上年决算数66.02万元，减少1.80万元，下降2.73%，主要原因是：年度内公务接待批次减少，开源节流，落实过紧日子要求严控接待经费开支。国内公务接待批次269次，人次5351次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为7.03万元,支出决算5.77万元，完成年初预算的82.08%，预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减支出。比上年决算数6.41万元，减少0.64万元，下降9.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，共涉及资金170.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年部门预算项目支出170.84万元，全部编制了项目绩效目标。项目名称四家班子公务接待费，预算资金170.84万元，2024年度绩效目标为：圆满完成四家班子各项公务接待服务工作，进一步优化提升公务接待服务质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额67.98万元。其中，本级项目3个，本级项目支出67.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金67.98万元，占项目总数比例100%；（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为64.22万元，执行数为64.22万元，完成预算的100%。自评发现的主要问题及原因：一是接待批次减少，费用减少；二是开源节流，严控接待费用。下一步改进措施：一是努力做到年度内资金不跨年支付；二是加强沟通、协调支付时间，便于及时支付各项公务接待经费；三是严控经费开支，确保日常工作有序进行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评表.zip