环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心概况

一、主要职能

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心的主要职责是：

（一）根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利，贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策，负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作，管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

（二）负责全县少数民族语言文字的科研工作，系统调查少数民族语言文字使用情况，配合上级业务部门，搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作，建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统，协调县内各民族语言文字的信息处理，使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

（三）负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（四）负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作，起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法，并组织实施。

（五）负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

（六）负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作，管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

（七）会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

（八）负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

（九）负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

（十）承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据我局工作实际，拟设局办公室、局综合股。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心事业编制4人，其中副主任1人。实有财政供养人数8人，其中事业在职人4人，见习人员人数1人，公益性岗位人员1人，离退休人员2人。

第二部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入66.65万元，其中本年收入66.65万元，较2023年度决算数67.86万元，减少1.21万元，下降1.78%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.65万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数67.86万元，减少1.21万元，下降1.78%，主要原因：公用经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

（二）本部门2024年度总支出66.65万元，其中本年支出66.65万元，较2023年度决算数67.86万元，减少1.21万元，下降1.78%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）52.46万元，主要用于：主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。较2023年度决算数48.39万元，增加4.07万元，增长8.41%，主要原因是：2024年8月调进1人。

2.社会保障和就业支出（208类）6.97万元，主要用于：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数6.82万元，增加0.15万元，增长2.2%，主要原因是：工资待遇提高，养老、医疗等五险基数增加。

3.住房保障支出（221类）5.5万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数4.97万元，增加0.53万元，增长10.66%，主要原因是：人员工资待遇提高，住房公积金基数提高。

4.其他支出（229类）1.73万元，主要用于：主要用公务员年度考核奖,退休干部春节慰问。较2023年度决算数7.68万元，减少5.95万元，下降77.47%，主要原因是：主要原因年度考核奖减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出66.65万元，较2023年度决算数减少1.21万元，下降1.78%，其中：基本支出66.65万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.38万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的120.35%。

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为1.29万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的618.6%。预决算存有差异原因是：新增1人,追加工资。

(2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)年初预算为43.62万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100.57%。预决算存有差异原因是：单位人员年中职务、级别工资有上调。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.49万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的124.49%。预决算存有差异原因是：2024年8月调进1人,工会经费也转过来。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.40万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的129.07%。预决算存有差异原因是：2024年8月调进1人。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.57万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的120.35%。预决算存有差异原因是：2024年8月调进1人。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年度考核奖,退休干部春节慰问金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.65万元，其中：人员经费58.67万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出7.97万元，主要包括：办公费,邮电费,物业管理费,差旅费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出56.81万元，完成年初预算的122.78%。预决算存有差异原因是：2024年8月调进1人。

(2)商品和服务支出7.97万元，完成年初预算的180.73%。预决算存有差异原因是：增加1人,追加工资。

(3)对个人和家庭的补助1.87万元，完成年初预算的93.5%。预决算存有差异原因是：指标有误,按实际支付。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.37万元，减少0.03万元，下降8.11%，主要原因是：接待次数减少,节约经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算无差异；比上年决算数0.37万元，减少0.03万元，下降8.11%，主要原因是：公务接待次数减少。国内公务接待批次15次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为4.41万元,支出决算7.97万元，完成年初预算的180.73%，预决算存有差异原因是：增加1人,追加工资。比上年决算数4.06万元，增加3.91万元，增长96.31%，主要原因是：增加1人,追加工资。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的3.71%。组织对2024年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，民族事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是拨款进度未达到100%，原因是财政资金困难，导致资金到位较慢；二是绩效目标设置未能充分体现整年工作情况。下一步改进措施：一是及时申请财政资金拨付；二是项目绩效目标要设置得更加精细一些。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。