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环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:29:0063人阅读

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；5.编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；6.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.党政机关内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4786.69	一、一般公共服务支出	31	938.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.0	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	26.76
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	105.96
	9		九、卫生健康支出	39	111.41
	10		十、节能环保支出	40	306.97
	11		十一、城乡社区支出	41	193.17
	12		十二、农林水支出	42	2795.1
	13		十三、交通运输支出	43	101.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	122.1
	19		十九、住房保障支出	49	98.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	15.28
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4816.69	本年支出合计	57	4816.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	4816.69	总计	60	4816.69

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4816.69	4816.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	938.26	938.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	6.73	6.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.04	848.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	848.04	848.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.17	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	7.76	7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	7.76	7.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	73.39	73.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	71.97	71.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20399	其他国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2039999	其他国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	26.76	26.76
20701	文化和旅游	26.76	26.76
2070109	群众文化	26.76	26.76
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	10.79	10.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	10.79	10.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	111.41	111.41
21007	计划生育事务	111.41	111.41
2100716	计划生育机构	111.41	111.41
211	节能环保支出	306.97	306.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	306.97	306.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	306.97	306.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	193.17	193.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120815	农村社会事业支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	163.17	163.17
2129999	其他城乡社区支出	163.17	163.17
213	农林水支出	2795.1	2795.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	388.01	388.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	24.61	24.61
2130120	稳定农民收入补贴	29.99	29.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	188.48	188.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	111.74	111.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	90.48	90.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	20.78	20.78
2130305	水利工程建设	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1994.41	1994.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	978.05	978.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	595.28	595.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.78	393.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	314.2	314.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.2	314.2
214	交通运输支出	101.44	101.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	101.44	101.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	82.5	82.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	18.94	18.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	122.1	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	98.25	98.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.74	91.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.74	91.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	15.28	15.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	15.28	15.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	15.28	15.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4816.69	1558.25	3258.45
201	一般公共服务支出	938.26	695.13	243.13
20101	人大事务	6.73		6.73
2010104	人大会议	1.23		1.23
2010108	代表工作	5.5		5.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.04	687.37	160.67
2010301	行政运行	848.04	687.37	160.67
20105	统计信息事务	2.33		2.33
2010507	专项普查活动	0.17		0.17
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16
20129	群众团体事务	7.76	7.76
2012999	其他群众团体事务支出	7.76	7.76
20132	组织事务	73.39		73.39
2013201	行政运行	71.97		71.97
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	26.76	26.76
20701	文化和旅游	26.76	26.76
2070109	群众文化	26.76	26.76
208	社会保障和就业支出	105.96	95.16	10.79
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16
20820	临时救助	10.79		10.79
2082001	临时救助支出	10.79		10.79
210	卫生健康支出	111.41	111.41
21007	计划生育事务	111.41	111.41
2100716	计划生育机构	111.41	111.41
211	节能环保支出	306.97		306.97
21104	自然生态保护	306.97		306.97
2110401	生态保护	306.97		306.97
212	城乡社区支出	193.17	163.17	30.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0		30.0
2120815	农村社会事业支出	30.0		30.0
21299	其他城乡社区支出	163.17	163.17
2129999	其他城乡社区支出	163.17	163.17
213	农林水支出	2795.1	359.59	2435.51
21301	农业农村	388.01	24.61	363.41
2130101	行政运行	18.0		18.0
2130104	事业运行	24.61	24.61
2130120	稳定农民收入补贴	29.99		29.99
2130122	农业生产发展	15.2		15.2
2130142	乡村道路建设	188.48		188.48
2130199	其他农业农村支出	111.74		111.74
21302	林业和草原	8.0		8.0
2130299	其他林业和草原支出	8.0		8.0
21303	水利	90.48	20.78	69.7
2130304	水利行业业务管理	20.78	20.78
2130305	水利工程建设	67.9		67.9
2130314	防汛	1.8		1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1994.41		1994.41
2130501	行政运行	27.3		27.3
2130504	农村基础设施建设	978.05		978.05
2130505	生产发展	595.28		595.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.78		393.78
21307	农村综合改革	314.2	314.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.2	314.2
214	交通运输支出	101.44		101.44
21401	公路水路运输	101.44		101.44
2140104	公路建设	82.5		82.5
2140106	公路养护	18.94		18.94
220	自然资源海洋气象等支出	122.1		122.1
22001	自然资源事务	122.1		122.1
2200106	自然资源利用与保护	122.1		122.1
221	住房保障支出	98.25	91.74	6.51
22101	保障性安居工程支出	6.51		6.51
2210105	农村危房改造	6.51		6.51
22102	住房改革支出	91.74	91.74
2210201	住房公积金	91.74	91.74
229	其他支出	15.28	15.28
22999	其他支出	15.28	15.28
2299999	其他支出	15.28	15.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4786.69	一、一般公共服务支出	33	938.26	938.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.0	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.0	2.0
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.76	26.76
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.96	105.96
	9		九、卫生健康支出	41	111.41	111.41
	10		十、节能环保支出	42	306.97	306.97
	11		十一、城乡社区支出	43	193.17	163.17	30.0
	12		十二、农林水支出	44	2795.1	2795.1
	13		十三、交通运输支出	45	101.44	101.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	122.1	122.1
	19		十九、住房保障支出	51	98.25	98.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	15.28	15.28
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4816.69	本年支出合计	59	4816.69	4786.69	30.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4816.69	总计	64	4816.69	4786.69	30.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4786.69	1558.25	3228.45
201	一般公共服务支出	938.26	695.13	243.13
20101	人大事务	6.73		6.73
2010104	人大会议	1.23		1.23
2010108	代表工作	5.5		5.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.04	687.37	160.67
2010301	行政运行	848.04	687.37	160.67
20105	统计信息事务	2.33		2.33
2010507	专项普查活动	0.17		0.17
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16
20129	群众团体事务	7.76	7.76
2012999	其他群众团体事务支出	7.76	7.76
20132	组织事务	73.39		73.39
2013201	行政运行	71.97		71.97
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	26.76	26.76
20701	文化和旅游	26.76	26.76
2070109	群众文化	26.76	26.76
208	社会保障和就业支出	105.96	95.16	10.79
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16
20820	临时救助	10.79		10.79
2082001	临时救助支出	10.79		10.79
210	卫生健康支出	111.41	111.41
21007	计划生育事务	111.41	111.41
2100716	计划生育机构	111.41	111.41
211	节能环保支出	306.97		306.97
21104	自然生态保护	306.97		306.97
2110401	生态保护	306.97		306.97
212	城乡社区支出	163.17	163.17
21299	其他城乡社区支出	163.17	163.17
2129999	其他城乡社区支出	163.17	163.17
213	农林水支出	2795.1	359.59	2435.51
21301	农业农村	388.01	24.61	363.41
2130101	行政运行	18.0		18.0
2130104	事业运行	24.61	24.61
2130120	稳定农民收入补贴	29.99		29.99
2130122	农业生产发展	15.2		15.2
2130142	乡村道路建设	188.48		188.48
2130199	其他农业农村支出	111.74		111.74
21302	林业和草原	8.0		8.0
2130299	其他林业和草原支出	8.0		8.0
21303	水利	90.48	20.78	69.7
2130304	水利行业业务管理	20.78	20.78
2130305	水利工程建设	67.9		67.9
2130314	防汛	1.8		1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1994.41		1994.41
2130501	行政运行	27.3		27.3
2130504	农村基础设施建设	978.05		978.05
2130505	生产发展	595.28		595.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.78		393.78
21307	农村综合改革	314.2	314.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.2	314.2
214	交通运输支出	101.44		101.44
21401	公路水路运输	101.44		101.44
2140104	公路建设	82.5		82.5
2140106	公路养护	18.94		18.94
220	自然资源海洋气象等支出	122.1		122.1
22001	自然资源事务	122.1		122.1
2200106	自然资源利用与保护	122.1		122.1
221	住房保障支出	98.25	91.74	6.51
22101	保障性安居工程支出	6.51		6.51
2210105	农村危房改造	6.51		6.51
22102	住房改革支出	91.74	91.74
2210201	住房公积金	91.74	91.74
229	其他支出	15.28	15.28
22999	其他支出	15.28	15.28
2299999	其他支出	15.28	15.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1126.47	302	商品和服务支出	99.18	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	299.81	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	132.25	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	268.21	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	53.29	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	30206	电费	11.44	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	10.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	96.11	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	120.21	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	332.6	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	7.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	324.19	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.85	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	23.71	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.6
人员经费合计		1459.06	公用经费合计					99.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	30.0	30.0		30.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	30.0	30.0		30.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	30.0	30.0		30.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0
2120815	农村社会事业支出		30.0	30.0		30.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0
2121903	城市建设支出	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.61	0.0	11.61	0.0	11.61	0.0	11.61	0.0	11.61	0.0	11.61	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4816.69万元，其中本年收入4816.69万元，较2023年度决算数3011.14万元，增加1805.55万元，增长59.96%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4786.69万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2934.37万元，增加1852.32万元，增长63.12%，主要原因：人员薪资及社保等费用增加和上年结转资金的影响。

2.政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数76.77万元，减少46.77万元，下降60.92%，主要原因：农村基础设施建设项目及农业农村生态环境项目较上年有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

（二）本部门2024年度总支出4816.69万元，其中本年支出4816.69万元，较2023年度决算数3011.14万元，增加1805.55万元，增长59.96%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）938.26万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数619.70万元，增加318.56万元，增长51.41%，主要原因是：会议费、差旅费及办公费用的有所增加。

2.国防支出（203类）2.0万元，主要用于：民兵训练、征兵及相关工作等方面。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：民兵训练经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）26.76万元，主要用于：群众文化费用支出。较2023年度决算数3.40万元，增加23.36万元，增长687.06%，主要原因是：群众文化活动费用项目的增加。

4.社会保障和就业支出（208类）105.96万元，主要用于：驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及聘用人员管理方面的支出。较2023年度决算数51.58万元，增加54.38万元，增长105.43%，主要原因是：因为工资项目，聘用人员及退休人员人数有所增加。

5.卫生健康支出（210类）111.41万元，主要用于：卫生和预防疾病方面的开支。较2023年度决算数1.20万元，增加110.21万元，增长9184.17%，主要原因是：职工基本医疗保险支出、其他社会保障及公用经费支出等相应增加。严重精神障碍患者以奖代补工作经费本年度人数较上年度增加。

6.节能环保支出（211类）306.97万元，主要用于：单位节能环保费用支出。较2023年度决算数352.94万元，减少45.97万元，下降13.02%，主要原因是：本年该项支出主要为生态护林员劳务补助的发放，生态护林员人数较上一年减少。

7.城乡社区支出（212类）193.17万元，主要用于：城乡社区费用支出。较2023年度决算数76.77万元，增加116.4万元，增长151.62%，主要原因是：建设实施扶贫相关的项目。

8.农林水支出（213类）2795.1万元，主要用于：农林水费用支出。较2023年度决算数1576.90万元，增加1218.2万元，增长77.25%，主要原因是：用于扶贫农林水费用支出的增加。

9.交通运输支出（214类）101.44万元，主要用于：公车运行及疫情防控期间接送群众产生的交通费用。较2023年度决算数6.31万元，增加95.13万元，增长1507.61%，主要原因是：公车运行的交通费用有所增加。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）122.1万元，主要用于：自然灾害的预防和补救工作。较2023年度决算数63.92万元，增加58.18万元，增长91.02%，主要原因是：自然资源管理相关项目的开展。

11.住房保障支出（221类）98.25万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数65.68万元，增加32.57万元，增长49.59%，主要原因是：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出增加。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：灾害的预防和应急处置工作。较2023年度决算数0.17万元，减少0.17万元，下降100%，主要原因是：上年度无地质灾害发生，故无该项经费支出。

13.其他支出（229类）15.28万元，主要用于：其他项目的支出。较2023年度决算数192.57万元，减少177.29万元，下降92.07%，主要原因是：其他项目支出的减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无结余情况。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门无结余情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出4786.69万元，较2023年度决算数增加1852.32万元，增长63.12%，其中：基本支出1558.25万元，项目支出3228.45万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.84万元，支出决算为4786.69万元，完成年初预算的360.49%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为330.00万元，支出决算为82.5万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：2023年，我乡牵头实施了驯乐苗族乡乡村道路“三项工程”提升项目，合同价298.9989万元。项目于1月12日进场施工，同年11月下旬通过竣工验收。根据县政府批复（环政函〔2022〕234号），该项目原计划使用2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。但因县级配套资金紧张，导致项目款项目前无法支付。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为684.84万元，支出决算为848.04万元，完成年初预算的123.83%。预决算存有差异原因是：差额160.667万元中148.117万元为年初工作预算，12.55万元为后追加预算。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.05万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的340.0%。预决算存有差异原因是：年初预算为0.05万元，后追加0.12万元，总共0.17万元。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.14万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的187.44%。预决算存有差异原因是：年初预算为4.14万元，后追加3.62万元，总共7.76万元。

(8)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2.33万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的60.94%。预决算存有差异原因是：预算编制预留冗余与执行中严控支出、需求缩减共同作用的结果。

(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为48.74万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的195.24%。预决算存有差异原因是：年初预算为48.74万元，后追加46.42万元，总共95.16万元。

(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为4.54万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的237.67%。预决算存有差异原因是：年初预算为4.54万元，后追加6.25万元，总共10.79万元。

(14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(15)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为88.13万元，支出决算为306.97万元，完成年初预算的348.31%。预决算存有差异原因是：年初预算为88.13万元，后追加218.84万元，总共306.97万元。

(16)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为163.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(17)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(22)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(23)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(24)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(25)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(26)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为314.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(27)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为6.31万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的300.16%。预决算存有差异原因是：年初预算为6.31万元，后追加12.63万元，总共18.94万元。

(28)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为122.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(29)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.38万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的216.47%。预决算存有差异原因是：年初预算为42.38万元，后追加49.36万元，总共91.74万元。

(31)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为85.00万元，支出决算为978.05万元，完成年初预算的1150.65%。预决算存有差异原因是：年初预算为85万元，后追加893.05万元，总共978.05万元。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为595.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(35)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为393.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

(36)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为188.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.25万元，其中：人员经费1459.06万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出99.18万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1126.47万元，完成年初预算的193.96%。预决算存有差异原因是：年中职工人数有所增加，故决算与预算存在差异。

(2)商品和服务支出99.18万元，完成年初预算的191.06%。预决算存有差异原因是：本年度认真贯彻厉行节约、反对浪费的精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必要、非刚需支出。

(3)对个人和家庭的补助332.6万元，完成年初预算的701.39%。预决算存有差异原因是：本年内包括遗属补助、抚恤金、村干部生活补助等各项对个人和家庭的补助标准均有增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度政府性基金支出30.00万元，较2023年度决算数76.77万元，减少46.77万元，下降60.92%，其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出不在预算范围内。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数14.61万元，减少3.00万元，下降20.53%，主要原因是：用于公务用车运行的支出有所减少，公务接待费用上年结算数中包含往年接待尚未结账的支出较多，以至于上年度决算数与本年决算数相差较大。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.61万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无该项费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无该项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，比上年决算数12.85万元，减少1.24万元，下降9.65%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位未新购车辆；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无该项费用支出。

公务用车运行费支出11.61万元，全年预算数为11.61万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：用于公务用车运行的支出；比上年决算数减少1.24万元。原因是：用于公务用车运行的支出有所减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出11.61万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无该项费用支出；比上年决算数1.76万元，减少1.76万元，下降100.00%，主要原因是：上年结算数中包含往年接待尚未结账的支出较多，以至于上年度决算数与本年决算数相差较大。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为51.91万元,支出决算99.18万元，完成年初预算的191.06%，预决算存有差异原因是：本年度部门各项支出均有所增加。比上年决算数54.20万元，增加44.98万元，增长82.99%，主要原因是：本年度部门各项支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32284460.42元，占一般公共预算项目支出总额的67.4%。组织对2024年度城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我乡政府性基金预算主要用于付驯乐苗族乡40周年乡庆活动工作经费，全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%，自评得分为100分，我乡40周年乡庆活动圆满收官。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我乡一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出占比较大，完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。共组织对“一般公共服务支出”等12个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4814.65万元，政府性基金预算支出30万元。从评价情况来看，总体完成情况良好，完成预期设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一般公共服务支出项目自评综述：全年预算数938.26万元，执行数938.26万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是预算与执行精准度不足。下一步改进措施：优化预算编制与执行流程，建立“事前调研+项目储备”机制，结合上年度支出实绩和本年度工作任务，细化一般公共服务各子项目的资金需求，将人员经费、办公经费、专项服务支出等分类量化，提高预算与实际的契合度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251030091927.zip

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