环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况

一、主要职能

负责编报和执行本级财政预算、决算，管理乡级国有资产和集体资产。

二、部门决算单位构成

2024年本单位设有便民服务中心、乡村建设综合保障中心、综合行政执法队、农业服务中心，按照部门决算编报要求，本单位单独编部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4425.56万元，其中本年收入4425.56万元，较2023年度决算数3986.47万元，增加439.09万元，增长11.01%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4410.67万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3720.50万元，增加690.17万元，增长18.55%，主要原因：上级财政为落实人员增资政策、保障机构运转及加大对本乡乡村振兴与民生领域重点项目投入所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数241.00万元，减少226.13万元，下降93.83%，主要原因：2024年度没有相关大型项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.02万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.02万元，主要原因：在2024年度中0.02万元属于国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我单位不属于事业单位，无上级主管部门拨付的非财政补助资金。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：我单位不属于事业单位，本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数24.96万元，减少24.96万元，下降100.00%，主要原因是：2023年结转资金在本年度已全部按规定使用完毕。

（二）本部门2024年度总支出4425.56万元，其中本年支出4425.56万元，较2023年度决算数3986.47万元，增加439.09万元，增长11.01%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）834.78万元，主要用于：主要由用于机关日常运转保障、三公两费、统计、信息化建设、信访维稳、法治建设等综合性管理事务。较2023年度决算数674.78万元，增加160万元，增长23.71%，主要原因是：落实国家统一的工资政策，人员经费及相应的社保缴费、住房公积金等支出增加，为保障重大决策部署落地，相应加大了党建、综合治理、政务信息化建设等重点工作的投入。

2.国防支出（203类）1.92万元，主要用于：用于保障基层民兵队伍建设、训练、点验及必要的器材购置与维护等方面的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.92万元，增长100%，主要原因是：保障基层民兵队伍建设、训练、点验及必要的器材购置与维护等方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）2.6万元，主要用于：用于保障乡综合文化站等公共文化场所的日常开放、设备维护、组织开展节日庆典、本地乡村品牌宣传与推广。较2023年度决算数3.50万元，减少0.9万元，下降25.71%，主要原因是：本年度更多利用上级配送的文化资源及社会力量合作办活动减少了本级财政直接安排的支出。

4.社会保障和就业支出（208类）77.34万元，主要用于：行政事业单位养老支出、公益岗位补贴、临时救助最低生活保障、退役军人管理事务等方面。较2023年度决算数56.86万元，增加20.48万元，增长36.02%，主要原因是：提高了缴费基数和扩大了社会救助覆盖范围并提高了救助标准，相应增加了财政投入。

5.卫生健康支出（210类）147.87万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职人员的职工基本医疗保险费单位承担部分和人口计划生育服务。较2023年度决算数0.68万元，增加147.19万元，增长21645.59%，主要原因是：本年度根据会计核算要求，将机关事业单位职工医疗保险等支出纳入本科目列支，而上年同期无此项核算内容，故导致增幅较大。

6.节能环保支出（211类）328.2万元，主要用于：农村人居环境整治、污染防治与生态保护。较2023年度决算数388.69万元，减少60.49万元，下降15.56%，主要原因是：本年度通过优化项目实施方案、加强成本控制，在保障人居环境整治效果的前提下，实现了资金的节约高效使用，同时，部分跨年度项目按工程进度拨款，本年度支付额低于上年。

7.城乡社区支出（212类）132.09万元，主要用于：乡容乡貌管理与维护、社区规划与公共设施、乡环境卫生。较2023年度决算数241.00万元，减少108.91万元，下降45.19%，主要原因是：本年度该类项目已竣工结算，支出回归以日常维护和管理为主的正常水平。

8.农林水支出（213类）2594.85万元，主要用于：农业发展与生产支持、林业资源管理与生态修复、水利建设与运行维护、扶贫及其他涉农事务。较2023年度决算数2365.07万元，增加229.78万元，增长9.72%，主要原因是：本年度按照国家政策要求，提高了耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农补贴标准，并按时足额发放，直接增加了对农民的转移性支出；二、为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加大了对耕地复垦、高标准农田建设、农村人居环境整治、村级产业发展等重点项目的投入力度。

9.交通运输支出（214类）65.63万元，主要用于：公路养护与维修、公路建设与改造、运输管理与安全。较2023年度决算数5.46万元，增加60.17万元，增长1102.01%，主要原因是：本年度，为彻底改善交通条件，我乡启动了多个重点项目，工程款进入集中支付阶段。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）133.05万元，主要用于：国土资源管理与规划、自然资源调查与权益管理。较2023年度决算数24.55万元，增加108.5万元，增长441.96%，主要原因是：24年下发了耕地图斑任务数，为做好耕地保护，上级财政加大了对耕地治理的经费投入。

11.住房保障支出（221类）92.52万元，主要用于：机关事业单位在职人员缴纳的住房公积金单位承担部分和用于农村危房改造补贴。较2023年度决算数71.82万元，增加20.7万元，增长28.82%，主要原因是：在24年度支付了之前年度未结清的公租房资金。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.02万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.02万元，增长100%，主要原因是：用于宣传国有企业退休人员社会化管理。

13.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：本年度无相关方面的支出。较2023年度决算数3.46万元，减少3.46万元，下降100%，主要原因是：本年度无相关方面的支出。

14.其他支出（229类）14.7万元，主要用于：预算执行中根据上级部署或应对突发情况，安排的未明确到具体科目的专项工作经费。较2023年度决算数150.60万元，减少135.9万元，下降90.24%，主要原因是：本年度严格执行预算，严控“其他支出”规模，并将相关支出准确归位于相应功能科目。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位为行政机关，非事业单位，其收支盈余已通过“结转下年”科目反映，不进行此项结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度预算资金已全部执行完毕，实现收支平衡。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出4410.67万元，较2023年度决算数增加665.20万元，增长17.76%，其中：基本支出1351.75万元，项目支出3058.92万元。

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.68万元，支出决算为4410.67万元，完成年初预算的379.03%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为197.00万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：相关项目为跨年度实施的基建工程，根据合同约定及工程实际进度，本年度主要处于项目前期和基础施工阶段，资金支付节点较少，大部分工程款将根据后续进度在下一年度支付。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由县级财政追加下达的资金，该资金未纳入我乡年初预算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由县级财政追加下达的资金，该资金未纳入我乡年初预算。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为670.52万元，支出决算为692.21万元，完成年初预算的103.23%。预决算存有差异原因是：落实人员正常晋档晋级及工资标准调整政策，人员经费支出增加；为保障日常运转，公用经费实际支出略高于预算。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中由县级财政追加下达的资金，该资金未纳入我乡年初预算。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中由县级财政追加下达的资金，该资金未纳入我乡年初预算。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中由县级财政追加下达的资金，该资金未纳入我乡年初预算。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.81万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的172.97%。预决算存有差异原因是：本年度进一步强化了对工会、妇联、共青团等群团组织的支持保障力度，相应提高了相关工作经费及活动补贴标准，导致实际支出超出年初预算。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出主要为保障组织部门行政编制人员经费及日常运转，由县级财政或组织部门在年度中通过专项转移支付形式追加下达，该资金未纳入我乡年初预算。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.92万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的44.79%。预决算存有差异原因是：本年度根据工作实际，对原计划开展的工作的实施方案进行了优化，部分活动规模精简或推迟至下年度开展，相应支出减少。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中，由县级下达的专项补助资金，用于保障民兵应急分队专项训练、特定国防教育宣传活动等，该资金未纳入我乡年初预算。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中，由县级下达的专项补助资金，用于文旅推介活动等特定项目，该资金未纳入我乡年初预算。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.60万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的165.07%。预决算存有差异原因是：我乡在编在职人数增加，年初预算按调整前基数编制，执行中按实际调增后的基数进行缴纳，导致单位缴费部分支出超出年初预算。

(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为4.39万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的84.74%。预决算存有差异原因是：临时救助支出根据“按需救助、应救尽救”的原则安排，年初预算为预估数，本年度实际受理并符合救助条件的个案数量和金额略低于预估，故决算数小于年初预算。

(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为上级专项补助，未纳入我乡年初预算。

(16)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为147.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度根据机构改革和预算管理要求，将原在卫生健康支出-其他医疗卫生与计划生育支出或事业单位养老支出等科目下核算的计划生育服务机构或整合后的相关机构的人员及运行经费，全额划转至“计划生育机构”科目下列支，该资金已在年初总预算中安排，但未单独列示于本项预算。

(17)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为59.24万元，支出决算为328.2万元，完成年初预算的554.02%。预决算存有差异原因是：项目资金由上级财政专项下达，未纳入我乡年初预算，导致决算数大幅超出。

(18)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中，由县级下达的专项补助资金。

(19)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中，由县级下达的专项补助资金。

(20)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为323.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该支出为年度执行中，由县级下达的专项补助资金。

(21)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为50.00万元，支出决算为50.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已完成年初预算，支付率为100%。

(22)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为5.46万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的300.0%。预决算存有差异原因是：本年度，为彻底改善交通条件，我乡启动了多个重点项目，年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(23)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为29.75万元，支出决算为133.05万元，完成年初预算的447.23%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(24)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.74万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的186.32%。预决算存有差异原因是：年初预算按调整前基数编制，执行中按实际调增后的基数进行缴纳，导致单位缴费部分支出超出年初预算。

(26)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(27)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(28)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1096.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(29)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为638.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(30)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为27.06万元，支出决算为339.36万元，完成年初预算的1254.1%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

(31)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为109.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.75万元，其中：人员经费1254.63万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出97.12万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出920.45万元，完成年初预算的159.82%。预决算存有差异原因是：本年度严格落实国家及省市统一出台的工资政策，包括人员正常晋档晋级、基本工资标准普调、津补贴标准提标等，导致人员经费刚性支出大幅增加，超出按原标准编制的年初预算。

(2)商品和服务支出97.12万元，完成年初预算的202.5%。预决算存有差异原因是：本年度为保障多项专项工作的深入开展，相应增加了办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助334.18万元，完成年初预算的989.28%。预决算存有差异原因是：本年度为严格落实国家惠民政策，根据上级统一部署，集中兑付了耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等多项面向个人和家庭的补助资金。该部分支出主要由上级财政专项下达，未纳入我乡年初预算，导致决算数大幅超出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度政府性基金支出14.87万元，较2023年度决算数241.00万元，减少226.13万元，下降93.83%，其中：基本支出0.00万元，项目支出14.87万元。

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金，用于农村基础设施建设，该资金属于政府性资金预算，未纳入我乡一般公共财政年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.02万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.02万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元。

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年度执行中，由县级下达的专项项目资金，用于宣传国有企业退休人员社会化管理。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为36.19万元，支出决算为36.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数25.48万元，增加10.71万元，增长42.03%，主要原因是：本年度公车维修成本和公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算24.98万元，公务接待费支出决算11.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度没有因公出国（境）费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，比上年决算数14.90万元，增加10.08万元，增长67.65%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度无公务用车购置需求；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出24.98万元，全年预算数为24.98万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度准确、及时执行年度预算数，完成全年预算的100%；比上年决算数增加10.08万元。原因是：本年度公车维修成本和公务接待费用增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出24.98万元。

（三）公务接待费支出预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度准确、及时执行年度预算数，完成全年预算的100%；比上年决算数10.58万元，增加0.63万元，增长5.95%，主要原因是：本年度公务接待较上年度有所增加。国内公务接待批次140次，人次1402次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为47.96万元,支出决算97.12万元，完成年初预算的202.50%，预决算存有差异原因是：本年度为保障乡机关在应对复杂局面、服务管理范围扩大、多项专项工作任务叠加等新形势下的基本高效运转，日常公用经费实际需求增加，同时，受市场因素影响，办公用品、水电、物业、差旅等运行维护成本普遍上涨，共同导致决算数超出年初预算。比上年决算数52.03万元，增加45.09万元，增长86.66%，主要原因是：本年度为保障乡村振兴、基层治理等多项重点工作的高效推进，机关日常运转所需的办公、印刷、差旅、会议等基本支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额969.71万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出961.39万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额969.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4234.06万元，占一般公共预算项目支出总额的93.07%。组织对2024年度产业以奖代补、龙岩乡龙岩社区板邦屯加油站至达科汝足屯道路提升工程项目、龙岩乡龙岩社区甲棒屯农田水利灌溉项目等61个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4549.28万元。从自评情况来看，61个项目平均分99.31分，自评为“一等”等级。