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环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:25:0067人阅读

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）明伦镇人民政府。1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2.组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

明伦镇党政机构设党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室（明伦镇应急管理办公室）、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。镇政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

镇设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置.

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5646.34	一、一般公共服务支出	31	981.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.18	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.34	三、国防支出	33	2.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.22
	9		九、卫生健康支出	39	52.14
	10		十、节能环保支出	40	368.15
	11		十一、城乡社区支出	41	398.16
	12		十二、农林水支出	42	3504.32
	13		十三、交通运输支出	43	65.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	134.8
	19		十九、住房保障支出	49	129.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	24.05
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5819.86	本年支出合计	57	5819.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5819.86	总计	60	5819.86

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5819.86	5819.86
201	一般公共服务支出	981.63	981.63
20101	人大事务	5.3	5.3
2010104	人大会议	2.01	2.01
2010108	代表工作	3.29	3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.11	806.11
2010301	行政运行	806.11	806.11
20105	统计信息事务	3.1	3.1
2010507	专项普查活动	0.22	0.22
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88
20129	群众团体事务	7.68	7.68
2012999	其他群众团体事务支出	7.68	7.68
20132	组织事务	158.65	158.65
2013201	行政运行	157.03	157.03
2013202	一般行政管理事务	1.62	1.62
20136	其他共产党事务支出	0.8	0.8
2013699	其他共产党事务支出	0.8	0.8
203	国防支出	2.0	2.0
20399	其他国防支出	2.0	2.0
2039999	其他国防支出	2.0	2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92
20701	文化和旅游	25.92	25.92
2070109	群众文化	25.92	25.92
208	社会保障和就业支出	134.22	134.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.03	42.03
2080109	社会保险经办机构	38.78	38.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.25	3.25
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12
20808	抚恤	0.5	0.5
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5
20820	临时救助	3.57	3.57
2082001	临时救助支出	3.57	3.57
210	卫生健康支出	52.14	52.14
21007	计划生育事务	52.14	52.14
2100716	计划生育机构	52.14	52.14
211	节能环保支出	368.15	368.15
21104	自然生态保护	368.15	368.15
2110401	生态保护	368.15	368.15
212	城乡社区支出	398.16	398.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.99	156.99
2120814	农业生产发展支出	156.99	156.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.19	10.19
2121903	城市建设支出	10.19	10.19
21299	其他城乡社区支出	230.98	230.98
2129999	其他城乡社区支出	230.98	230.98
213	农林水支出	3504.32	3504.32
21301	农业农村	98.75	98.75
2130104	事业运行	33.01	33.01
2130120	稳定农民收入补贴	45.56	45.56
2130122	农业生产发展	20.18	20.18
21303	水利	21.84	21.84
2130304	水利行业业务管理	21.84	21.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2950.33	2950.33
2130501	行政运行	21.09	21.09
2130504	农村基础设施建设	265.95	265.95
2130505	生产发展	1976.63	1976.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	686.66	686.66
21307	农村综合改革	433.4	433.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.4	433.4
214	交通运输支出	65.11	65.11
21401	公路水路运输	65.11	65.11
2140104	公路建设	58.5	58.5
2140106	公路养护	6.61	6.61
220	自然资源海洋气象等支出	134.8	134.8
22001	自然资源事务	134.8	134.8
2200106	自然资源利用与保护	134.8	134.8
221	住房保障支出	129.03	129.03
22101	保障性安居工程支出	42.43	42.43
2210105	农村危房改造	42.43	42.43
22102	住房改革支出	86.6	86.6
2210201	住房公积金	86.6	86.6
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34
229	其他支出	24.05	24.05
22960	彩票公益金安排的支出	6.0	6.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.0	6.0
22999	其他支出	18.05	18.05
2299999	其他支出	18.05	18.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5819.86	1698.99	4120.86
201	一般公共服务支出	981.63	718.84	262.8
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	2.01		2.01
2010108	代表工作	3.29		3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.11	711.16	94.95
2010301	行政运行	806.11	711.16	94.95
20105	统计信息事务	3.1		3.1
2010507	专项普查活动	0.22		0.22
2010599	其他统计信息事务支出	2.88		2.88
20129	群众团体事务	7.68	7.68
2012999	其他群众团体事务支出	7.68	7.68
20132	组织事务	158.65		158.65
2013201	行政运行	157.03		157.03
2013202	一般行政管理事务	1.62		1.62
20136	其他共产党事务支出	0.8		0.8
2013699	其他共产党事务支出	0.8		0.8
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92
20701	文化和旅游	25.92	25.92
2070109	群众文化	25.92	25.92
208	社会保障和就业支出	134.22	126.9	7.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.03	38.78	3.25
2080109	社会保险经办机构	38.78	38.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.25		3.25
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12
20808	抚恤	0.5		0.5
2080899	其他优抚支出	0.5		0.5
20820	临时救助	3.57		3.57
2082001	临时救助支出	3.57		3.57
210	卫生健康支出	52.14	52.14
21007	计划生育事务	52.14	52.14
2100716	计划生育机构	52.14	52.14
211	节能环保支出	368.15		368.15
21104	自然生态保护	368.15		368.15
2110401	生态保护	368.15		368.15
212	城乡社区支出	398.16	182.49	215.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.99		156.99
2120814	农业生产发展支出	156.99		156.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.19		10.19
2121903	城市建设支出	10.19		10.19
21299	其他城乡社区支出	230.98	182.49	48.49
2129999	其他城乡社区支出	230.98	182.49	48.49
213	农林水支出	3504.32	488.07	3016.25
21301	农业农村	98.75	33.01	65.74
2130104	事业运行	33.01	33.01
2130120	稳定农民收入补贴	45.56		45.56
2130122	农业生产发展	20.18		20.18
21303	水利	21.84	21.84
2130304	水利行业业务管理	21.84	21.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2950.33		2950.33
2130501	行政运行	21.09		21.09
2130504	农村基础设施建设	265.95		265.95
2130505	生产发展	1976.63		1976.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	686.66		686.66
21307	农村综合改革	433.4	433.22	0.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.4	433.22	0.18
214	交通运输支出	65.11		65.11
21401	公路水路运输	65.11		65.11
2140104	公路建设	58.5		58.5
2140106	公路养护	6.61		6.61
220	自然资源海洋气象等支出	134.8		134.8
22001	自然资源事务	134.8		134.8
2200106	自然资源利用与保护	134.8		134.8
221	住房保障支出	129.03	86.6	42.43
22101	保障性安居工程支出	42.43		42.43
2210105	农村危房改造	42.43		42.43
22102	住房改革支出	86.6	86.6
2210201	住房公积金	86.6	86.6
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34
229	其他支出	24.05	18.05	6.0
22960	彩票公益金安排的支出	6.0		6.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.0		6.0
22999	其他支出	18.05	18.05
2299999	其他支出	18.05	18.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5646.34	一、一般公共服务支出	33	981.63	981.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.34	三、国防支出	35	2.0	2.0
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.92	25.92
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.22	134.22
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14
	10		十、节能环保支出	42	368.15	368.15
	11		十一、城乡社区支出	43	398.16	230.98	167.18
	12		十二、农林水支出	44	3504.32	3504.32
	13		十三、交通运输支出	45	65.11	65.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	134.8	134.8
	19		十九、住房保障支出	51	129.03	129.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.34			0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	24.05	18.05	6.0
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5819.86	本年支出合计	59	5819.86	5646.34	173.18	0.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5819.86	总计	64	5819.86	5646.34	173.18	0.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5646.34	1698.99	3947.34
201	一般公共服务支出	981.63	718.84	262.8
20101	人大事务	5.3		5.3
2010104	人大会议	2.01		2.01
2010108	代表工作	3.29		3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.11	711.16	94.95
2010301	行政运行	806.11	711.16	94.95
20105	统计信息事务	3.1		3.1
2010507	专项普查活动	0.22		0.22
2010599	其他统计信息事务支出	2.88		2.88
20129	群众团体事务	7.68	7.68
2012999	其他群众团体事务支出	7.68	7.68
20132	组织事务	158.65		158.65
2013201	行政运行	157.03		157.03
2013202	一般行政管理事务	1.62		1.62
20136	其他共产党事务支出	0.8		0.8
2013699	其他共产党事务支出	0.8		0.8
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	25.92	25.92
20701	文化和旅游	25.92	25.92
2070109	群众文化	25.92	25.92
208	社会保障和就业支出	134.22	126.9	7.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.03	38.78	3.25
2080109	社会保险经办机构	38.78	38.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.25		3.25
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12
20808	抚恤	0.5		0.5
2080899	其他优抚支出	0.5		0.5
20820	临时救助	3.57		3.57
2082001	临时救助支出	3.57		3.57
210	卫生健康支出	52.14	52.14
21007	计划生育事务	52.14	52.14
2100716	计划生育机构	52.14	52.14
211	节能环保支出	368.15		368.15
21104	自然生态保护	368.15		368.15
2110401	生态保护	368.15		368.15
212	城乡社区支出	230.98	182.49	48.49
21299	其他城乡社区支出	230.98	182.49	48.49
2129999	其他城乡社区支出	230.98	182.49	48.49
213	农林水支出	3504.32	488.07	3016.25
21301	农业农村	98.75	33.01	65.74
2130104	事业运行	33.01	33.01
2130120	稳定农民收入补贴	45.56		45.56
2130122	农业生产发展	20.18		20.18
21303	水利	21.84	21.84
2130304	水利行业业务管理	21.84	21.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2950.33		2950.33
2130501	行政运行	21.09		21.09
2130504	农村基础设施建设	265.95		265.95
2130505	生产发展	1976.63		1976.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	686.66		686.66
21307	农村综合改革	433.4	433.22	0.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.4	433.22	0.18
214	交通运输支出	65.11		65.11
21401	公路水路运输	65.11		65.11
2140104	公路建设	58.5		58.5
2140106	公路养护	6.61		6.61
220	自然资源海洋气象等支出	134.8		134.8
22001	自然资源事务	134.8		134.8
2200106	自然资源利用与保护	134.8		134.8
221	住房保障支出	129.03	86.6	42.43
22101	保障性安居工程支出	42.43		42.43
2210105	农村危房改造	42.43		42.43
22102	住房改革支出	86.6	86.6
2210201	住房公积金	86.6	86.6
229	其他支出	18.05	18.05
22999	其他支出	18.05	18.05
2299999	其他支出	18.05	18.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1165.06	302	商品和服务支出	118.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	290.58	30201	办公费	18.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	250.38	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	58.69	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	35.1	31008	物资储备
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	179.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	415.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	407.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.7	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.22	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.5
人员经费合计		1580.47	公用经费合计					118.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			173.18	173.18		173.18
212	城乡社区支出		167.18	167.18		167.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.99	156.99		156.99
2120814	农业生产发展支出		156.99	156.99		156.99
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10.19	10.19		10.19
2121903	城市建设支出		10.19	10.19		10.19
229	其他支出		6.0	6.0		6.0
22960	彩票公益金安排的支出		6.0	6.0		6.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.0	6.0		6.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.34	0.0	0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.2	0.0	15.2	0.0	15.2	8.0	23.2	0.0	15.2	0.0	15.2	8.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5819.86万元，其中本年收入5819.86万元，较2023年度决算数3542.32万元，增加2277.54万元，增长64.30%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5646.34万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3440.52万元，增加2205.82万元，增长64.11%，主要原因：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入173.18万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数101.79万元，增加71.39万元，增长70.13%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出中的农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.34万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.34万元，主要原因：年度退休人员社会化管理支出增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出5819.86万元，其中本年支出5819.86万元，较2023年度决算数3542.32万元，增加2277.54万元，增长64.30%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）981.63万元，主要用于：完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2023年度决算数636.36万元，增加345.27万元，增长54.26%，主要原因是：机关事业单位运转、机关部门的项目支出减少。

2.国防支出（203类）2.0万元，主要用于：用于国防应急物资支出。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：国防应急物资支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）25.92万元，主要用于：完成在文化、体育、新闻出版等方面出的支。较2023年度决算数3.80万元，增加22.12万元，增长582.11%，主要原因是：本年度文化、体育、新闻出版等方面活动增加。

4.社会保障和就业支出（208类）134.22万元，主要用于：发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。较2023年度决算数57.19万元，增加77.03万元，增长134.69%，主要原因是：社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时救助支出等方面支出增加。

5.卫生健康支出（210类）52.14万元，主要用于：政府卫生健康方面的支出。较2023年度决算数6.36万元，增加45.78万元，增长719.81%，主要原因是：计划生育机构方面支出增加。

6.节能环保支出（211类）368.15万元，主要用于：政府节能环保支出。较2023年度决算数397.94万元，减少29.79万元，下降7.49%，主要原因是：生态保护方面支出减少。

7.城乡社区支出（212类）398.16万元，主要用于：政府城乡社区管理事务支出。较2023年度决算数76.79万元，增加321.37万元，增长418.51%，主要原因是：其他城乡社区支出方面支出增加。

8.农林水支出（213类）3504.32万元，主要用于：政府农林水事务支出。较2023年度决算数2019.62万元，增加1484.7万元，增长73.51%，主要原因是：森林资源培育、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面支出减少。

9.交通运输支出（214类）65.11万元，主要用于：交通运输方面的支出。较2023年度决算数2.20万元，增加62.91万元，增长2859.55%，主要原因是：公路建设方面支出增加。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）134.8万元，主要用于：自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。较2023年度决算数73.06万元，增加61.74万元，增长84.51%，主要原因是：自然资源利用与保护方面方面支出增加。

11.住房保障支出（221类）129.03万元，主要用于：住房方面的支出。较2023年度决算数73.28万元，增加55.75万元，增长76.08%，主要原因是：住房公积金方面支出增加。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.34万元，主要用于：国有资金经营预算收入安排的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.34万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

13.其他支出（229类）24.05万元，主要用于：不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2023年度决算数195.72万元，减少171.67万元，下降87.71%，主要原因是：奖金、伙食补助等方面的支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出5646.34万元，较2023年度决算数增加2205.82万元，增长64.11%，其中：基本支出1698.99万元，项目支出3947.34万元。

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1249.27万元，支出决算为5646.34万元，完成年初预算的451.97%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为234.00万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：未按年初预算安排交通运输支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为739.55万元，支出决算为806.11万元，完成年初预算的109.0%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.25万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的180.71%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.13万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的51.76%。预决算存有差异原因是：工作调整等外部环境变化，造成预算执行偏差。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为3.75万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的86.67%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为50.60万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的174.15%。预决算存有差异原因是：按文件发放临时救助。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.88万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的189.89%。预决算存有差异原因是：年度人员临时救助增加。

(18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(19)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为83.02万元，支出决算为368.15万元，完成年初预算的443.45%。预决算存有差异原因是：按照文件发放护林员补贴。

(20)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为230.98万元，完成年初预算的461.96%。预决算存有差异原因是：按照文件执行补贴支出。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(23)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(24)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(25)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为433.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(26)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为2.20万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的300.45%。预决算存有差异原因是：按照文件执行支出。

(27)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为134.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(28)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.12万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的196.28%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(30)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为265.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1976.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为686.66万元，完成年初预算的34333.0%。预决算存有差异原因是：按照文件执行支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.99万元，其中：人员经费1580.47万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出118.52万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1165.06万元，完成年初预算的178.61%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，基本工资、津贴补贴等方面支出增加。

(2)商品和服务支出118.52万元，完成年初预算的217.23%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等方面支出增加。

(3)对个人和家庭的补助415.42万元，完成年初预算的1311.3%。预决算存有差异原因是：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭方面的补助等方面支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度政府性基金支出173.18万元，较2023年度决算数101.79万元，增加71.39万元，增长70.13%，其中：基本支出0.00万元，项目支出173.18万元。

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为26.21万元，支出决算为173.18万元，完成年初预算的660.74%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为26.21万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的38.88%。预决算存有差异原因是：按照文件执行支出。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.34万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.34万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.34万元。

环江毛南族自治县明伦镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为23.20万元，支出决算为23.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数17.61万元，增加5.59万元，增长31.74%，主要原因是：2024年6月机构改革，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算15.20万元，公务接待费支出决算8.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，比上年决算数7.56万元，增加7.64万元，增长101.06%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。

公务用车运行费支出15.20万元，全年预算数为15.20万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数增加7.64万元。原因是：2024年6月机构改革，公务用车保有量较上年增加2辆，公务用车运行维护费增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出15.20万元。

（三）公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数10.05万元，减少2.05万元，下降20.40%，主要原因是：不断完善公务接待的管理制度，通过规范的操作流程和严格的审批制度，有效地控制了公务接待费的支出，导致公务接待费减少。国内公务接待批次83次，人次1653次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为54.56万元,支出决算118.52万元，完成年初预算的217.23%，预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，机关运行经费支出增加。比上年决算数59.97万元，增加58.55万元，增长97.63%，主要原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额195.51万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出184.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.24%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2024年预算执行情况：年初预算数1249.27万元，调整后预算数5819.86万元，实际执行数5819.86万元，预算执行率100%。本年度单位项目支出数量61项、自评数量61条、自评覆盖面达100%，为使绩效评价工作顺利开展，我单位成立财政预算支出绩效评价试点工作领导小组,由财务室牵头，相关科室参与开展财政专项支出绩效评价工作，负责绩效评价的组织管理和实施。配备人员收集整理相关数据档案和调查资金落实情况和监管情况，制定评价指标，根据评价指标对项目经费进行自评，达到良好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评评分等级一等。

项目产出情况：

1.数量产出分析

按照年初预算安排，年内完成61条项目支付，完成率达100%。

2.质量产出分析

资金使用完全按照年初预算编制要求执行，并遵守相关法律法规要求，进行资金使用，未出现挪作他用的情况发生。

3.产出时效分析

部分项目已于2024年12月31日前完成

4.项目成本分析

财政下达预算资金5819.86万元，完成支付5819.86万元，部门整体支出不超过调整后预算总额。

2024年财政下达的预算资金，严格按照预算及国库集中支付要求使用。同时加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的发生，努力提升资金使用效益。

自评发现的问题和改进措施

由于年中追加经费较多，存在项目调整幅度较大，预算资金追加增多，项目实施进度把控不准等问题。在下一年度，我单位将针对各项工作，加强各股室培训，要求做到项目安排更加合理，预算编制更加精准。并加强制度建设，做好预算绩效考评相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251106170700.zip

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