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环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:23:0094人阅读

第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众脱贫致富。

2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论，学习党的路线、方针、政策，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、4个财政拨款事业单位及隶属村委（6个村委）组成，具体情况如下表：1长美乡人民政府2环江毛南族自治县长美乡便民服务中心3环江毛南族自治县长美乡乡村建设综合保障中心4环江毛南族自治县长美乡综合行政执法队5环江毛南族自治县长美乡农业服务中心6长美乡村委

第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2256.86	一、一般公共服务支出	31	604.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.63	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	三、国防支出	33	2.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.69
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	65.33
	9		九、卫生健康支出	39	65.08
	10		十、节能环保支出	40	203.73
	11		十一、城乡社区支出	41	150.71
	12		十二、农林水支出	42	914.34
	13		十三、交通运输支出	43	19.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	154.65
	19		十九、住房保障支出	49	69.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	12.7
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2271.53	本年支出合计	57	2271.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2271.53	总计	60	2271.53

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2271.53	2271.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	604.68	604.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.06	522.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	522.06	522.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.08	1.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	6.15	6.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	6.15	6.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	73.64	73.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	73.08	73.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20399	其他国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2039999	其他国防支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	9.69	9.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	9.69	9.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	9.69	9.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.06	1.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.08	65.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	203.73	203.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	203.73	203.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	203.73	203.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	150.71	150.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63	14.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	14.63	14.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	136.08	136.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	136.08	136.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	914.34	914.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	64.09	64.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	30.27	30.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	5.03	5.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	28.79	28.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	18.08	18.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	18.08	18.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.68	670.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	298.54	298.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.34	208.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	19.57	19.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	19.57	19.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	14.48	14.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	5.09	5.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	154.65	154.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	154.65	154.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	154.65	154.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	69.03	69.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	3.66	3.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	3.66	3.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.37	65.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2271.53	1013.49	1258.04
201	一般公共服务支出	604.68	451.86	152.82
20101	人大事务	1.64		1.64
2010104	人大会议	1.22		1.22
2010108	代表工作	0.42		0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.06	445.71	76.35
2010301	行政运行	522.06	445.71	76.35
20105	统计信息事务	1.19		1.19
2010507	专项普查活动	0.11		0.11
2010599	其他统计信息事务支出	1.08		1.08
20129	群众团体事务	6.15	6.15
2012999	其他群众团体事务支出	6.15	6.15
20132	组织事务	73.64		73.64
2013201	行政运行	73.08		73.08
2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	9.69	9.69
20701	文化和旅游	9.69	9.69
2070109	群众文化	9.69	9.69
208	社会保障和就业支出	65.33	64.26	1.06
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26
20820	临时救助	1.06		1.06
2082001	临时救助支出	1.06		1.06
210	卫生健康支出	65.08	63.7	1.38
21004	公共卫生	1.38		1.38
2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38
21007	计划生育事务	63.7	63.7
2100716	计划生育机构	63.7	63.7
211	节能环保支出	203.73		203.73
21104	自然生态保护	203.73		203.73
2110401	生态保护	203.73		203.73
212	城乡社区支出	150.71	136.08	14.63
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63		14.63
2121903	城市建设支出	14.63		14.63
21299	其他城乡社区支出	136.08	136.08
2129999	其他城乡社区支出	136.08	136.08
213	农林水支出	914.34	209.84	704.5
21301	农业农村	64.09	30.27	33.82
2130104	事业运行	30.27	30.27
2130120	稳定农民收入补贴	5.03		5.03
2130122	农业生产发展	28.79		28.79
21303	水利	18.08	18.08
2130304	水利行业业务管理	18.08	18.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.68		670.68
2130501	行政运行	9.8		9.8
2130504	农村基础设施建设	154.0		154.0
2130505	生产发展	298.54		298.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.34		208.34
21307	农村综合改革	161.5	161.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.5	161.5
214	交通运输支出	19.57		19.57
21401	公路水路运输	19.57		19.57
2140104	公路建设	14.48		14.48
2140106	公路养护	5.09		5.09
220	自然资源海洋气象等支出	154.65		154.65
22001	自然资源事务	154.65		154.65
2200106	自然资源利用与保护	154.65		154.65
221	住房保障支出	69.03	65.37	3.66
22101	保障性安居工程支出	3.66		3.66
2210105	农村危房改造	3.66		3.66
22102	住房改革支出	65.37	65.37
2210201	住房公积金	65.37	65.37
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
229	其他支出	12.7	12.7
22999	其他支出	12.7	12.7
2299999	其他支出	12.7	12.7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2256.86	一、一般公共服务支出	33	604.68	604.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	三、国防支出	35	2.0	2.0
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.69	9.69
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.33	65.33
	9		九、卫生健康支出	41	65.08	65.08
	10		十、节能环保支出	42	203.73	203.73
	11		十一、城乡社区支出	43	150.71	136.08	14.63
	12		十二、农林水支出	44	914.34	914.34
	13		十三、交通运输支出	45	19.57	19.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	154.65	154.65
	19		十九、住房保障支出	51	69.03	69.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04			0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	12.7	12.7
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2271.53	本年支出合计	59	2271.53	2256.86	14.63	0.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2271.53	总计	64	2271.53	2256.86	14.63	0.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2256.86	1013.49	1243.37
201	一般公共服务支出	604.68	451.86	152.82
20101	人大事务	1.64		1.64
2010104	人大会议	1.22		1.22
2010108	代表工作	0.42		0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.06	445.71	76.35
2010301	行政运行	522.06	445.71	76.35
20105	统计信息事务	1.19		1.19
2010507	专项普查活动	0.11		0.11
2010599	其他统计信息事务支出	1.08		1.08
20129	群众团体事务	6.15	6.15
2012999	其他群众团体事务支出	6.15	6.15
20132	组织事务	73.64		73.64
2013201	行政运行	73.08		73.08
2013202	一般行政管理事务	0.56		0.56
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039999	其他国防支出	2.0		2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	9.69	9.69
20701	文化和旅游	9.69	9.69
2070109	群众文化	9.69	9.69
208	社会保障和就业支出	65.33	64.26	1.06
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26
20820	临时救助	1.06		1.06
2082001	临时救助支出	1.06		1.06
210	卫生健康支出	65.08	63.7	1.38
21004	公共卫生	1.38		1.38
2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38
21007	计划生育事务	63.7	63.7
2100716	计划生育机构	63.7	63.7
211	节能环保支出	203.73		203.73
21104	自然生态保护	203.73		203.73
2110401	生态保护	203.73		203.73
212	城乡社区支出	136.08	136.08
21299	其他城乡社区支出	136.08	136.08
2129999	其他城乡社区支出	136.08	136.08
213	农林水支出	914.34	209.84	704.5
21301	农业农村	64.09	30.27	33.82
2130104	事业运行	30.27	30.27
2130120	稳定农民收入补贴	5.03		5.03
2130122	农业生产发展	28.79		28.79
21303	水利	18.08	18.08
2130304	水利行业业务管理	18.08	18.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.68		670.68
2130501	行政运行	9.8		9.8
2130504	农村基础设施建设	154.0		154.0
2130505	生产发展	298.54		298.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.34		208.34
21307	农村综合改革	161.5	161.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.5	161.5
214	交通运输支出	19.57		19.57
21401	公路水路运输	19.57		19.57
2140104	公路建设	14.48		14.48
2140106	公路养护	5.09		5.09
220	自然资源海洋气象等支出	154.65		154.65
22001	自然资源事务	154.65		154.65
2200106	自然资源利用与保护	154.65		154.65
221	住房保障支出	69.03	65.37	3.66
22101	保障性安居工程支出	3.66		3.66
2210105	农村危房改造	3.66		3.66
22102	住房改革支出	65.37	65.37
2210201	住房公积金	65.37	65.37
229	其他支出	12.7	12.7
22999	其他支出	12.7	12.7
2299999	其他支出	12.7	12.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.98	302	商品和服务支出	65.98	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	212.22	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	99.79	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	182.14	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	40.8	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费	14.84	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	68.32	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	80.41	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	155.53	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	2.75	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	154.73	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.1	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		947.5	公用经费合计					65.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	14.63	14.63		14.63	0.0
212	城乡社区支出	0.0	14.63	14.63		14.63	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	14.63	14.63		14.63	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	14.63	14.63		14.63	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.04	0.0	0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县长美乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.59	0.0	13.7	0.0	13.7	9.89	23.59	0.0	13.7	0.0	13.7	9.89
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2271.53万元，其中本年收入2271.53万元，较2023年度决算数1720.59万元，增加550.94万元，增长32.02%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2256.86万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1703.11万元，增加553.75万元，增长32.51%，主要原因：行政运行、其他国防支出、群众文化、社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、计划生育机构、其他城乡社区支出、事业运行、农业生产发展、乡村道路建设、水利行业业务管理、对村民委员会和村党支部的补助、公路建设、自然资源利用与保护、住房公积金等支出等方面支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.63万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数17.48万元，减少2.85万元，下降16.30%，主要原因：项目调整。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.04万元，主要原因：国有资本经营收入增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政资金补助。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业单位补助。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属独立核算单位上缴的收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已经在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2271.53万元，其中本年支出2271.53万元，较2023年度决算数1720.59万元，增加550.94万元，增长32.02%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）604.68万元，主要用于：人大事务，行政运行，专项普查等活动。较2023年度决算数463.48万元，增加141.2万元，增长30.47%，主要原因是：24年中旬机构改革，原有的七站八所改革成四个机构并归属到政府部门管理，村委也不再单独做决算，统一由政府汇总决算数据。人员经费增加。

2.国防支出（203类）2.0万元，主要用于：其他国防支出。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：项目支出，专用材料费。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）9.69万元，主要用于：群众文化。较2023年度决算数2.80万元，增加6.89万元，增长246.07%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。发放绩效等。

4.社会保障和就业支出（208类）65.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、跟临时救助。较2023年度决算数43.41万元，增加21.92万元，增长50.5%，主要原因是：24年中旬机构改革，原有的七站八所改革成四个机构并归属到政府部门管理，人员增加。

5.卫生健康支出（210类）65.08万元，主要用于：计划生育机构。较2023年度决算数2.64万元，增加62.44万元，增长2365.15%，主要原因是：24年中旬机构改革，原有的七站八所改革成四个机构并归属到政府部门管理，人员增加。

6.节能环保支出（211类）203.73万元，主要用于：自然生态保护。较2023年度决算数178.41万元，增加25.32万元，增长14.19%，主要原因是：生态护林员人员增加，劳务补助资金增加。

7.城乡社区支出（212类）150.71万元，主要用于：其他城乡社区支出。较2023年度决算数17.48万元，增加133.23万元，增长762.19%，主要原因是：工资福利支出、办公经费增加。

8.农林水支出（213类）914.34万元，主要用于：事业发展、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村基础设施建设。较2023年度决算数749.21万元，增加165.13万元，增长22.04%，主要原因是：工资福利跟对个人和家庭的补助、农村基础设施建设增加。

9.交通运输支出（214类）19.57万元，主要用于：公路养护。较2023年度决算数1.66万元，增加17.91万元，增长1078.92%，主要原因是：公路养护费在年内按时支付。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）154.65万元，主要用于：自然资源利用和保护。较2023年度决算数89.20万元，增加65.45万元，增长73.37%，主要原因是：耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作任务重所以经费增加。

11.住房保障支出（221类）69.03万元，主要用于：危房改造跟住房公积金支出。较2023年度决算数43.35万元，增加25.68万元，增长59.24%，主要原因是：24年中旬机构改革，原有的七站八所改革成四个机构并归属到政府部门管理，人员增加。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.04万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.04万元，增长100%，主要原因是：工信部门调剂指标。

13.其他支出（229类）12.7万元，主要用于：其他支出-奖金。较2023年度决算数128.95万元，减少116.25万元，下降90.15%，主要原因是：24年内未发放行政跟事业编的绩效。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无结转跟结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2256.86万元，较2023年度决算数增加553.75万元，增长32.51%，其中：基本支出1013.49万元，项目支出1243.37万元。

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.50万元，支出决算为2256.86万元，完成年初预算的291.40%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为91.00万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的15.91%。预决算存有差异原因是：项目减少。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为529.61万元，支出决算为522.06万元，完成年初预算的98.57%。预决算存有差异原因是：有些专项不开展工作。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.62万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的169.89%。预决算存有差异原因是：预算有偏差。

(8)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.87万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的64.37%。预决算存有差异原因是：预算出现偏差。

(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.16万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的152.42%。预决算存有差异原因是：预算出现偏差。

(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为3.33万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的31.83%。预决算存有差异原因是：材料齐全，安排支出次数少。

(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(15)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为63.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(16)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为47.84万元，支出决算为203.73万元，完成年初预算的425.86%。预决算存有差异原因是：生态护林员人员增加，提高补助经费，补助经费增加。

(17)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为136.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(21)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为161.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(23)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1.71万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的297.66%。预决算存有差异原因是：年内安排支出较多，多支付了23年的下半年的公路养护。

(24)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为154.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(25)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.59万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的178.66%。预决算存有差异原因是：24年中旬，机构改革，人员增加。所以经费增加。

(27)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(28)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(29)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为154.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(30)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为298.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.49万元，其中：人员经费947.50万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出65.98万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,税金及附加费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出791.98万元，完成年初预算的169.2%。预决算存有差异原因是：24年中旬，机构改革，人员增加。所以经费增加。

(2)商品和服务支出65.98万元，完成年初预算的139.11%。预决算存有差异原因是：24年中旬，机构改革，人员增加。所以经费增加。

(3)对个人和家庭的补助155.53万元，完成年初预算的942.61%。预决算存有差异原因是：24年中旬，机构改革，人员增加。所以经费增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度政府性基金支出14.63万元，较2023年度决算数17.48万元，减少2.85万元，下降16.30%，其中：基本支出0.00万元，项目支出14.63万元。

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100.00%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：没有差异，合理支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.04万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.04万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.04万元。

环江毛南族自治县长美乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未有此预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数23.19万元，增加0.40万元，增长1.72%，主要原因是：车辆用车过多，零件老化损坏严重，经常需要维修。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.70万元，公务接待费支出决算9.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有差异，合理支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有差异，合理支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，比上年决算数10.99万元，增加2.71万元，增长24.66%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：没有差异，合理支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有差异，合理支出。

公务用车运行费支出13.70万元，全年预算数为13.70万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：没有差异，合理支出；比上年决算数增加2.71万元。原因是：车辆用车过多，零件老化损坏严重，经常需要维修。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出13.70万元。

（三）公务接待费支出预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：没有差异，合理支出；比上年决算数12.20万元，减少2.31万元，下降18.93%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次100次，人次988次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为47.43万元,支出决算65.98万元，完成年初预算的139.11%，预决算存有差异原因是：24年中旬，机构改革，人员增加。所以经费增加。比上年决算数93.33万元，减少27.35万元，下降29.30%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额122.60万元，其中：政府采购货物支出24.60万元、政府采购工程支出98.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额122.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.07%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.93%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2024年预算执行情况：年初预算数1104.53万元，调整后预算数2438.45万元，实际执行数2193.89万元，预算执行率89.97%。本年度单位项目支出数量352项、自评数量52条、自评覆盖面达100%，为使绩效评价工作顺利开展，我单位成立财政预算支出绩效评价试点工作领导小组,由财务室牵头，相关科室参与开展财政专项支出绩效评价工作，负责绩效评价的组织管理和实施。配备人员收集整理相关数据档案和调查资金落实情况和监管情况，制定评价指标，根据评价指标对项目经费进行自评，达到良好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分平均分99分，评分等级一等。项目产出情况：1.数量产出分析按照年初预算安排，年内完成53条项目支付，完成率达100%。2.质量产出分析资金使用完全按照年初预算编制要求执行，并遵守相关法律法规要求，进行资金使用，未出现挪作他用的情况发生。3.产出时效分析部分项目已于2024年12月31日前完成4.项目成本分析财政下达预算资金2438.45万元，完成支付2193.89万元，部门整体支出不超过调整后预算总额。2024年财政下达的预算资金，严格按照预算及国库集中支付要求使用。同时加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的发生，努力提升资金使用效益。自评发现的问题和改进措施由于年中追加经费较多，存在项目调整幅度较大，预算资金追加增多，项目实施进度把控不准等问题。在下一年度，我单位将针对各项工作，加强各股室培训，要求做到项目安排更加合理，预算编制更加精准。并加强制度建设，做好预算绩效考评相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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