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环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:21:0056人阅读

第一部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府概况

一、主要职能

大安乡党委、政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策及自治区党委、河池市委和自治县党委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的领导。

（一）大安乡党委是党在农村全部工作和战斗力的重要基础，全面领导本乡各项工作，主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。

5.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

6.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。

7.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

8.加强党管武装工作，领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。

9.按照干部管理权限，对乡直机关、事业单位、乡属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。

10.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。

11.完成上级党委交办的其他事项。

（二）大安乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚烟自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2024年度环江毛南族自治县大安乡人民政府的决算表由6个单位构成。其中行政单位1个，事业单位4个，其他单位1个。行政单位是江毛南族自治县大安乡人民政府本级机关；事业单位分别是：环江毛南族自治县大安乡便民服务中心、环江毛南族自治县大安乡乡村建设综合保障中心、环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队、环江毛南族自治县大安乡农业服务中心；其他单位是环江毛南族自治县大安乡村委。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制
1	江毛南族自治县大安乡人民政府	行政单位	是
2	环江毛南族自治县大安乡便民服务中心	事业单位	否
3	环江毛南族自治县大安乡乡村建设综合保障中心	事业单位	否
4	环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队	事业单位	否
5	环江毛南族自治县大安乡农业服务中心	事业单位	否
6	环江毛南族自治县大安乡村委	其他单位	否

第二部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2040.44	一、一般公共服务支出	31	636.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	三、国防支出	33	12.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.84
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	94.14
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	10		十、节能环保支出	40	101.1
	11		十一、城乡社区支出	41	66.81
	12		十二、农林水支出	42	732.6
	13		十三、交通运输支出	43	67.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	187.6
	19		十九、住房保障支出	49	72.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.5
	23		二十三、其他支出	53	13.44
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2040.57	本年支出合计	57	2040.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2040.57	总计	60	2040.57

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2040.57	2040.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	636.25	636.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	4.27	4.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	3.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.36	618.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	618.36	618.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	1.26	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	5.52	5.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	5.29	5.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20399	其他国防支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2039999	其他国防支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	20.84	20.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	20.84	20.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.23	17.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	17.23	17.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	5.78	5.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	5.78	5.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	33.49	33.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	33.49	33.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	101.1	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	101.1	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	101.1	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	66.81	66.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	66.81	66.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	66.81	66.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	732.6	732.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	178.96	178.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	80.62	80.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	62.95	62.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	16.51	16.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	14.41	14.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.78	341.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	8.65	8.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	105.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	102.94	102.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.19	125.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	195.35	195.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.35	195.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	67.71	67.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	67.71	67.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	187.6	187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	187.6	187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	187.6	187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	2.85	2.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	2.85	2.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	69.51	69.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240601	地质灾害防治	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	13.44	13.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2040.57	1140.31	900.26
201	一般公共服务支出	636.25	557.09	79.16
20101	人大事务	4.27		4.27
2010104	人大会议	1.02		1.02
2010108	代表工作	3.25		3.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.36	550.89	67.46
2010301	行政运行	618.36	550.89	67.46
20105	统计信息事务	1.4		1.4
2010507	专项普查活动	0.14		0.14
2010599	其他统计信息事务支出	1.26		1.26
20129	群众团体事务	6.2	6.2
2012999	其他群众团体事务支出	6.2	6.2
20132	组织事务	5.52		5.52
2013201	行政运行	5.29		5.29
2013202	一般行政管理事务	0.23		0.23
20136	其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5		0.5
203	国防支出	12.0		12.0
20399	其他国防支出	12.0		12.0
2039999	其他国防支出	12.0		12.0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84
20701	文化和旅游	20.84	20.84
2070109	群众文化	20.84	20.84
208	社会保障和就业支出	94.14	88.36	5.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.23	17.23
2080109	社会保险经办机构	17.23	17.23
20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14
20820	临时救助	5.78		5.78
2082001	临时救助支出	5.78		5.78
210	卫生健康支出	34.09	33.49	0.6
21004	公共卫生	0.6		0.6
2100409	重大公共卫生服务	0.6		0.6
21007	计划生育事务	33.49	33.49
2100716	计划生育机构	33.49	33.49
211	节能环保支出	101.1		101.1
21104	自然生态保护	101.1		101.1
2110401	生态保护	101.1		101.1
212	城乡社区支出	66.81	66.81
21299	其他城乡社区支出	66.81	66.81
2129999	其他城乡社区支出	66.81	66.81
213	农林水支出	732.6	290.76	441.83
21301	农业农村	178.96	81.01	97.95
2130101	行政运行	0.39	0.39
2130104	事业运行	80.62	80.62
2130122	农业生产发展	62.95		62.95
2130142	乡村道路建设	35.0		35.0
21303	水利	16.51	14.41	2.1
2130304	水利行业业务管理	14.41	14.41
2130314	防汛	2.1		2.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.78		341.78
2130501	行政运行	8.65		8.65
2130504	农村基础设施建设	105.0		105.0
2130505	生产发展	102.94		102.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.19		125.19
21307	农村综合改革	195.35	195.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.35	195.35
214	交通运输支出	67.71		67.71
21401	公路水路运输	67.71		67.71
2140104	公路建设	66.0		66.0
2140106	公路养护	1.71		1.71
220	自然资源海洋气象等支出	187.6		187.6
22001	自然资源事务	187.6		187.6
2200106	自然资源利用与保护	187.6		187.6
221	住房保障支出	72.36	69.51	2.85
22101	保障性安居工程支出	2.85		2.85
2210105	农村危房改造	2.85		2.85
22102	住房改革支出	69.51	69.51
2210201	住房公积金	69.51	69.51
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13
224	灾害防治及应急管理支出	1.5		1.5
22406	自然灾害防治	1.5		1.5
2240601	地质灾害防治	1.5		1.5
229	其他支出	13.44	13.44
22999	其他支出	13.44	13.44
2299999	其他支出	13.44	13.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2040.44	一、一般公共服务支出	33	636.25	636.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.13	三、国防支出	35	12.0	12.0
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.84	20.84
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.14	94.14
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09
	10		十、节能环保支出	42	101.1	101.1
	11		十一、城乡社区支出	43	66.81	66.81
	12		十二、农林水支出	44	732.6	732.6
	13		十三、交通运输支出	45	67.71	67.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	187.6	187.6
	19		十九、住房保障支出	51	72.36	72.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.5	1.5
	23		二十三、其他支出	55	13.44	13.44
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2040.57	本年支出合计	59	2040.57	2040.44		0.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2040.57	总计	64	2040.57	2040.44		0.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2040.44	1140.31	900.13
201	一般公共服务支出	636.25	557.09	79.16
20101	人大事务	4.27		4.27
2010104	人大会议	1.02		1.02
2010108	代表工作	3.25		3.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.36	550.89	67.46
2010301	行政运行	618.36	550.89	67.46
20105	统计信息事务	1.4		1.4
2010507	专项普查活动	0.14		0.14
2010599	其他统计信息事务支出	1.26		1.26
20129	群众团体事务	6.2	6.2
2012999	其他群众团体事务支出	6.2	6.2
20132	组织事务	5.52		5.52
2013201	行政运行	5.29		5.29
2013202	一般行政管理事务	0.23		0.23
20136	其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5		0.5
203	国防支出	12.0		12.0
20399	其他国防支出	12.0		12.0
2039999	其他国防支出	12.0		12.0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84
20701	文化和旅游	20.84	20.84
2070109	群众文化	20.84	20.84
208	社会保障和就业支出	94.14	88.36	5.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.23	17.23
2080109	社会保险经办机构	17.23	17.23
20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14
20820	临时救助	5.78		5.78
2082001	临时救助支出	5.78		5.78
210	卫生健康支出	34.09	33.49	0.6
21004	公共卫生	0.6		0.6
2100409	重大公共卫生服务	0.6		0.6
21007	计划生育事务	33.49	33.49
2100716	计划生育机构	33.49	33.49
211	节能环保支出	101.1		101.1
21104	自然生态保护	101.1		101.1
2110401	生态保护	101.1		101.1
212	城乡社区支出	66.81	66.81
21299	其他城乡社区支出	66.81	66.81
2129999	其他城乡社区支出	66.81	66.81
213	农林水支出	732.6	290.76	441.83
21301	农业农村	178.96	81.01	97.95
2130101	行政运行	0.39	0.39
2130104	事业运行	80.62	80.62
2130122	农业生产发展	62.95		62.95
2130142	乡村道路建设	35.0		35.0
21303	水利	16.51	14.41	2.1
2130304	水利行业业务管理	14.41	14.41
2130314	防汛	2.1		2.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.78		341.78
2130501	行政运行	8.65		8.65
2130504	农村基础设施建设	105.0		105.0
2130505	生产发展	102.94		102.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.19		125.19
21307	农村综合改革	195.35	195.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.35	195.35
214	交通运输支出	67.71		67.71
21401	公路水路运输	67.71		67.71
2140104	公路建设	66.0		66.0
2140106	公路养护	1.71		1.71
220	自然资源海洋气象等支出	187.6		187.6
22001	自然资源事务	187.6		187.6
2200106	自然资源利用与保护	187.6		187.6
221	住房保障支出	72.36	69.51	2.85
22101	保障性安居工程支出	2.85		2.85
2210105	农村危房改造	2.85		2.85
22102	住房改革支出	69.51	69.51
2210201	住房公积金	69.51	69.51
224	灾害防治及应急管理支出	1.5		1.5
22406	自然灾害防治	1.5		1.5
2240601	地质灾害防治	1.5		1.5
229	其他支出	13.44	13.44
22999	其他支出	13.44	13.44
2299999	其他支出	13.44	13.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.67	302	商品和服务支出	80.92	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	230.95	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	99.27	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	215.43	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	33.45	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	27.47	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	72.15	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	83.72	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	205.73	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	6.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	197.77	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	10.7	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		1059.39	公用经费合计					80.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.13	0.0	0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县大安乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.06	0.0	10.7	0.0	10.7	2.36	13.06	0.0	10.7	0.0	10.7	2.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2040.57万元，其中本年收入2040.57万元，较2023年度决算数2206.54万元，减少165.97万元，下降7.52%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2040.44万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1956.54万元，增加83.90万元，增长4.29%，主要原因：行政运行、其他国防支出、群众文化、社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、计划生育机构、其他城乡社区支出、事业运行、农业生产发展、乡村道路建设、水利行业业务管理、对村民委员会和村党支部的补助、公路建设、自然资源利用与保护、住房公积金等支出等方面支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.13万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.13万元，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数250.00万元，减少250.00万元，下降100.00%，主要原因是：部分项目已在上年执行完毕，不需要结转至本年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出2040.57万元，其中本年支出2040.57万元，较2023年度决算数2206.54万元，减少165.97万元，下降7.52%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）636.25万元，主要用于：对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物办公运行支出。较2023年度决算数486.36万元，增加149.89万元，增长30.82%，主要原因是：人大会议、代表工作、行政运行、专项普查活动、其他群众团体事务支出、行政运行等方面支出增加。

2.国防支出（203类）12.0万元，主要用于：政府用于国防方面的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加12万元，增长100%，主要原因是：其他国防支出方面支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）20.84万元，主要用于：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较2023年度决算数4.81万元，增加16.03万元，增长333.26%，主要原因是：群众文化方面支出增加。

4.社会保障和就业支出（208类）94.14万元，主要用于：政府在社会保障与就业方面的支出。较2023年度决算数49.38万元，增加44.76万元，增长90.64%，主要原因是：社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时救助支出等方面支出增加。

5.卫生健康支出（210类）34.09万元，主要用于：政府卫生健康方面的支出。较2023年度决算数0.96万元，增加33.13万元，增长3451.04%，主要原因是：计划生育机构方面支出增加。

6.节能环保支出（211类）101.1万元，主要用于：政府节能环保支出。较2023年度决算数109.37万元，减少8.27万元，下降7.56%，主要原因是：生态保护方面支出减少。

7.城乡社区支出（212类）66.81万元，主要用于：政府城乡社区管理事务支出。较2023年度决算数0.00万元，增加66.81万元，增长100%，主要原因是：其他城乡社区支出方面支出增加。

8.农林水支出（213类）732.6万元，主要用于：政府农林水事务支出。较2023年度决算数1273.91万元，减少541.31万元，下降42.49%，主要原因是：森林资源培育、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面支出减少。

9.交通运输支出（214类）67.71万元，主要用于：交通运输方面的支出。较2023年度决算数1.71万元，增加66万元，增长3859.65%，主要原因是：公路建设方面支出增加。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）187.6万元，主要用于：自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。较2023年度决算数81.97万元，增加105.63万元，增长128.86%，主要原因是：自然资源利用与保护方面方面支出增加。

11.住房保障支出（221类）72.36万元，主要用于：住房方面的支出。较2023年度决算数59.94万元，增加12.42万元，增长20.72%，主要原因是：住房公积金方面支出增加。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.13万元，主要用于：国有资金经营预算收入安排的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.13万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

13.灾害防治及应急管理支出（224类）1.5万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：地质灾害防治方面支出增加。

14.其他支出（229类）13.44万元，主要用于：不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2023年度决算数138.12万元，减少124.68万元，下降90.27%，主要原因是：奖金、伙食补助等方面的支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2040.44万元，较2023年度决算数减少166.10万元，下降7.53%，其中：基本支出1140.31万元，项目支出900.13万元。

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.52万元，支出决算为2040.44万元，完成年初预算的208.95%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为264.00万元，支出决算为66.0万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：未按年初预算安排交通运输支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为566.16万元，支出决算为618.36万元，完成年初预算的109.22%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.81万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的162.73%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.75万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的13.14%。预决算存有差异原因是：工作调整等外部环境变化，造成预算执行偏差。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.11万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的161.28%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为4.20万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的137.62%。预决算存有差异原因是：按文件发放临时救助。

(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(17)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(18)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为22.06万元，支出决算为101.1万元，完成年初预算的458.3%。预决算存有差异原因是：按文件发放生态护林员劳务报酬。

(19)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(23)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(24)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(25)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为195.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(26)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(27)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为187.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(28)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.91万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的183.36%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。

(30)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按年初预算执行完毕。

(31)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为105.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为102.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(35)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为125.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

(36)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.31万元，其中：人员经费1059.39万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出80.92万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费,培训费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出853.67万元，完成年初预算的171.86%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，基本工资、津贴补贴等方面支出增加。

(2)商品和服务支出80.92万元，完成年初预算的172.39%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等方面支出增加。

(3)对个人和家庭的补助205.73万元，完成年初预算的536.73%。预决算存有差异原因是：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭方面的补助等方面支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.13万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.13万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.13万元。

环江毛南族自治县大安乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数10.15万元，增加2.91万元，增长28.67%，主要原因是：2024年6月机构改革，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.70万元，公务接待费支出决算2.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，比上年决算数6.90万元，增加3.80万元，增长55.07%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：与上年持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。

公务用车运行费支出10.70万元，全年预算数为10.70万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数增加3.80万元。原因是：2024年6月机构改革，公务用车保有量较上年增加2辆，公务用车运行维护费增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出10.70万元。

（三）公务接待费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数3.25万元，减少0.89万元，下降27.38%，主要原因是：不断完善公务接待的管理制度，通过规范的操作流程和严格的审批制度，有效地控制了公务接待费的支出，导致公务接待费减少。国内公务接待批次81次，人次264次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为46.94万元,支出决算80.92万元，完成年初预算的172.39%，预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，机关运行经费支出增加。比上年决算数48.26万元，增加32.66万元，增长67.68%，主要原因是：2024年6月机构改革，事业单位人员转隶，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额260.04万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出233.61万元、政府采购服务支出13.93万元。授予中小企业合同金额260.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2024年预算执行情况：年初预算数1147.02万元，调整后预算数2117.92万元，实际执行数1950.99万元，预算执行率92.12%。本年度单位项目支出数量53项、自评数量53条、自评覆盖面达100%，为使绩效评价工作顺利开展，我单位成立财政预算支出绩效评价试点工作领导小组,由财务室牵头，相关科室参与开展财政专项支出绩效评价工作，负责绩效评价的组织管理和实施。配备人员收集整理相关数据档案和调查资金落实情况和监管情况，制定评价指标，根据评价指标对项目经费进行自评，达到良好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分平均分99.21分，评分等级一等。

项目产出情况：

1.数量产出分析

按照年初预算安排，年内完成53条项目支付，完成率达100%。

2.质量产出分析

资金使用完全按照年初预算编制要求执行，并遵守相关法律法规要求，进行资金使用，未出现挪作他用的情况发生。

3.产出时效分析

部分项目已于2024年12月31日前完成

4.项目成本分析

财政下达预算资金2117.92万元，完成支付1950.99万元，部门整体支出不超过调整后预算总额。

2024年财政下达的预算资金，严格按照预算及国库集中支付要求使用。同时加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的发生，努力提升资金使用效益。

自评发现的问题和改进措施

由于年中追加经费较多，存在项目调整幅度较大，预算资金追加增多，项目实施进度把控不准等问题。在下一年度，我单位将针对各项工作，加强各股室培训，要求做到项目安排更加合理，预算编制更加精准。并加强制度建设，做好预算绩效考评相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大安乡府2024绩效自评.zip

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