环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府概况

一、主要职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕33号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县下南乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。2.组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。5.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。10.完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

下南乡党政机构设党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会治安综合治理办公室等4个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。1.党政办公室主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规，负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和乡党委、政府所布置的工作实施情况，并将情况报告乡党委、政府及上级部门；负责管理政务服务中心；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责收集分析本乡各方面的重要信息、情况和问题，为乡党委、政府及上级部门决策服务，并负责乡综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印；负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排；负责做好上呈下达，保证政令畅通；负责史书、档案、保管、保密、信访工作；负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作；兼管人员编制等各项具体工作；完成乡党委、政府布置的各项中心工作。2.党建办公室职责：负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。3.财政经济办公室职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责乡一、二、三产业规划和监管工作；负责乡企业的规划、指导、管理、监督、协调和服务工作；负责抓乡村建设规划、环境保护、扶贫开发、经贸、食品药品监督、农村能源管理工作；负责抓农田水利基础建、水土保持的管理、防汛抗旱的工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等；负责抓安全生产监督、统计工作；负责森林防火、森林保扩工作；负责草拟全乡农业生产和各项工作计划；协助做好档案管理的有关工作；完成上级交办的其他事项，完成乡党委、政府在置的各项中心工作。4.社会治安综合治理办公室职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责协调公安派出所、司法所等部门抓好社会治安治理经常性工作；具体抓农村（社区）社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；开展基层平安创建活动，推进基层社会治理工作；依托综治中心，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定；宣传国家法律法规，执行上级决议和指示精神；完成上级交办的各项工作任务和乡党委、政府布置的各项中心工作。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3017.02万元，其中本年收入3017.02万元，较2023年度决算数4878.92万元，减少1861.90万元，下降38.16%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3017.02万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4822.92万元，减少1805.90万元，下降37.44%，主要原因：2023年衔接资金比2024年多，同期项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数56.00万元，减少56.00万元，下降100.00%，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出，故本表无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出，故本表无数。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上年结转和结余，也没有上年结转和结余安排的支出，故本表无数。

（二）本部门2024年度总支出3017.02万元，其中本年支出3017.02万元，较2023年度决算数4878.92万元，减少1861.90万元，下降38.16%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）683.62万元，主要用于：机构人数增加工资和五险一金支付增多。较2023年度决算数630.40万元，增加53.22万元，增长8.44%，主要原因是：有追加资金，正常变动。

2.国防支出（203类）2.0万元，主要用于：多了一笔民兵装备采购资金。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：临时追加资金。

3.科学技术支出（206类）9.8万元，主要用于：文化园检测费。较2023年度决算数0.00万元，增加9.8万元，增长100%，主要原因是：临时追加资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：无该项资金支付。较2023年度决算数12.80万元，减少12.8万元，下降100%，主要原因是：无该项资金支付。

5.社会保障和就业支出（208类）84.83万元，主要用于：养老支出。较2023年度决算数63.68万元，增加21.15万元，增长33.21%，主要原因是：机构改革乡府人数增多。

6.卫生健康支出（210类）42.43万元，主要用于：计生所人员工资和五险一金。较2023年度决算数2.30万元，增加40.13万元，增长1744.78%，主要原因是：调整经济科目。

7.节能环保支出（211类）194.83万元，主要用于：护林员支出。较2023年度决算数194.32万元，增加0.51万元，增长0.26%，主要原因是：正常变动。

8.城乡社区支出（212类）157.23万元，主要用于：四所人员是工资和五险一金。较2023年度决算数56.00万元，增加101.23万元，增长180.77%，主要原因是：机构改革人员增多。

9.农林水支出（213类）1649.77万元，主要用于：用于扶贫站人员的工资和五险一金、稻谷补助、糖料蔗补助、村干工资等。较2023年度决算数3685.18万元，减少2035.41万元，下降55.23%，主要原因是：衔接资金较2023年减少。

10.交通运输支出（214类）59.98万元，主要用于：公路养护费和三项工程支出。较2023年度决算数3.59万元，增加56.39万元，增长1570.75%，主要原因是：经济科目的调整。

11.自然资源海洋气象等支出（220类）47.3万元，主要用于：耕地保护经费。较2023年度决算数33.60万元，增加13.7万元，增长40.77%，主要原因是：临时追加项目。

12.住房保障支出（221类）69.42万元，主要用于：公积金支出。较2023年度决算数52.29万元，增加17.13万元，增长32.76%，主要原因是：机构改革在职人数增多。

13.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：无该项资金支付。较2023年度决算数0.72万元，减少0.72万元，下降100%，主要原因是：无该项资金支付。

14.其他支出（229类）15.8万元，主要用于：离退休干部慰问和奖金。较2023年度决算数144.02万元，减少128.22万元，下降89.03%，主要原因是：奖金发放减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出3017.02万元，较2023年度决算数减少1805.90万元，下降37.44%，其中：基本支出1158.02万元，项目支出1859.01万元。

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.24万元，支出决算为3017.02万元，完成年初预算的278.52%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为197.00万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的24.97%。预决算存有差异原因是：由于财政局资金紧张，不能提供支付额度。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为587.88万元，支出决算为590.18万元，完成年初预算的100.39%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.74万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的166.31%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.02万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的4.9%。预决算存有差异原因是：该类支付相对较少。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(12)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为1.50万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的83.33%。预决算存有差异原因是：正常变动。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.08万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的161.16%。预决算存有差异原因是：机构改革人数增加，正常变动。

(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.35万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的928.89%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(17)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(18)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为62.54万元，支出决算为194.83万元，完成年初预算的311.53%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(19)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(23)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(24)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为225.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(25)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为3.59万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的300.28%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(26)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.05万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的94600.0%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.67万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的179.52%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(28)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(29)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(30)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为84.00万元，支出决算为94.05万元，完成年初预算的111.96%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为976.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为250.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：临时追加资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.02万元，其中：人员经费1080.87万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出77.15万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,租赁费,会议费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出848.59万元，完成年初预算的168.67%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(2)商品和服务支出77.15万元，完成年初预算的158.09%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

(3)对个人和家庭的补助232.28万元，完成年初预算的546.93%。预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数56.00万元，减少56.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数8.34万元，增加21.65万元，增长259.59%，主要原因是：根据实际情况进行调整。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.84万元，公务接待费支出决算22.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，比上年决算数8.34万元，减少0.50万元，下降6.00%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

公务用车运行费支出7.84万元，全年预算数为7.84万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数减少0.50万元。原因是：把计生所的车从706001调整到706003，故减少0.5万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出7.84万元。

（三）公务接待费支出预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无；比上年决算数0.00万元，增加22.16万元，主要原因是：正常变动。国内公务接待批次492次，人次2315次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为48.80万元,支出决算77.15万元，完成年初预算的158.09%，预决算存有差异原因是：有追加资金，正常变动。比上年决算数54.92万元，增加22.23万元，增长40.48%，主要原因是：有追加资金，正常变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门年初设定的绩效目标，共对68个项目开展了绩效自评工作。全年预算数2505.21万元，执行数2328.07万元，执行率92.9%。项目绩效目标总体完成情况良好，其中一等65个，二等2个，四等1个。发现主要问题及原因：项目尚未完成无法达到100%支付率，下一步举措积极督促项目加快进度，并积极项目分管领导、主要领导进行沟通反馈。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门年初设定的绩效目标，共对68个项目开展了绩效自评工作。全年预算数2505.21万元，执行数2328.07万元，执行率92.9%。项目绩效目标总体完成情况良好，其中一等65个，二等2个，四等1个。发现主要问题及原因：项目尚未完成无法达到100%支付率，下一步举措积极督促项目加快进度，并积极项目分管领导、主要领导进行沟通反馈。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251106170433.zip