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环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:17:0020人阅读

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况

一、主要职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行上级党委和政府的决定、指示，向人民代表大会提出本镇经济建设和社会发展的战略目标，落实镇人民代表大会的决议，负责在本镇范围内发布相关的决议和命令。

2、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

3、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

4、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

6、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

7、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

8、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

9、调解处理本镇村与村之间的纠纷，协助上级政府或有关部门调解处理本村与外乡（镇）村之间的各种纠纷。

10、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

全镇行政事业单位个数共10个，其中：行政单位1个，事业单位9个（即洛阳镇党政办公室、洛阳镇党建工作办公室、洛阳镇财政经济办公室、洛阳镇社会事务办公室、洛阳镇平安法治办公室、洛阳镇乡村建设综合保障中心、洛阳镇农业服务中心、洛阳镇便民服务中心（退役军人服务站）、洛阳镇综合行政执法队、洛阳镇红茂矿区管理处），执行行政单位会计制度。人员构成情况：人员编制总数为112人，其中行政编制40人，事业编制72人，实有财政供养人数205人，其中行政在职37人，事业在职65人，离退休人员57人（其中离休0人），编外在职实有人数23人，一般预算财政拨款开支人数182人。公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制9辆，实有9辆（其中镇政府6辆，红茂矿区管理处3辆）。

序号	单位名称		单位性质
1	洛阳镇人民政府		行政单位
2	五办	洛阳镇党政办公室	全额事业单位
3		洛阳镇党建工作办公室	全额事业单位
4		洛阳镇财政经济办公室	全额事业单位
5		洛阳镇社会事务办公室	全额事业单位
6		洛阳镇平安法治办公室	全额事业单位
7	四中心	洛阳镇乡村建设综合保障中心	全额事业单位
8		洛阳镇农业服务中心	全额事业单位
9		洛阳镇便民服务中心（退役军人服务站）	全额事业单位
10		洛阳镇综合行政执法队	全额事业单位
11		洛阳镇红茂矿区管理处	全额事业单位

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8189.63	一、一般公共服务支出	31	1061.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.0	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.94	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.54
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.86
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	360.74
	9		九、卫生健康支出	39	99.77
	10		十、节能环保支出	40	353.5
	11		十一、城乡社区支出	41	312.88
	12		十二、农林水支出	42	5186.36
	13		十三、交通运输支出	43	54.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	218.0
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	367.0
	19		十九、住房保障支出	49	132.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	23.94
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8197.57	本年支出合计	57	8197.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	8197.57	总计	60	8197.57

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	8197.57	8197.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1061.85	1061.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	7.04	7.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.79	970.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	970.79	970.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	3.14	3.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	11.66	11.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	11.66	11.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	69.21	69.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	69.18	69.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	22.86	22.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	22.86	22.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	360.74	360.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23	12.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	10.99	10.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20806	企业改革补助	201.83	201.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080601	企业关闭破产补助	201.83	201.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	13.22	13.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	13.22	13.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	97.37	97.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	97.37	97.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	353.5	353.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	353.5	353.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	353.5	353.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	312.88	312.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	312.88	312.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	312.88	312.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	5186.36	5186.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	230.5	230.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	96.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	60.91	60.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	14.56	14.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	14.56	14.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	43.66	43.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	21.23	21.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130315	抗旱	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4458.98	4458.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	146.37	146.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	269.35	269.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	3689.79	3689.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	353.46	353.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	427.26	427.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.26	427.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	54.81	54.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	54.81	54.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	17.81	17.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	218.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21501	资源勘探开发	218.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150199	其他资源勘探业支出	218.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	367.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	367.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	367.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	10.98	10.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	10.98	10.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	121.42	121.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	121.42	121.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	2.94	2.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.94	2.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.94	2.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	23.94	23.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	18.94	18.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	18.94	18.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8197.57	2153.77	6043.8
201	一般公共服务支出	1061.85	818.61	243.24
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	1.24		1.24
2010108	代表工作	5.8		5.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.79	806.94	163.85
2010301	行政运行	970.79	806.94	163.85
20105	统计信息事务	3.14		3.14
2010507	专项普查活动	0.44		0.44
2010599	其他统计信息事务支出	2.7		2.7
20129	群众团体事务	11.66	11.66
2012999	其他群众团体事务支出	11.66	11.66
20132	组织事务	69.21		69.21
2013201	行政运行	69.18		69.18
2013202	一般行政管理事务	0.04		0.04
204	公共安全支出	0.54	0.54
20406	司法	0.54	0.54
2040601	行政运行	0.54	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86
20701	文化和旅游	22.86	22.86
2070109	群众文化	22.86	22.86
208	社会保障和就业支出	360.74	143.6	217.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23	10.99	1.24
2080109	社会保险经办机构	10.99	10.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24		1.24
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61
20806	企业改革补助	201.83		201.83
2080601	企业关闭破产补助	201.83		201.83
20808	抚恤	0.85		0.85
2080899	其他优抚支出	0.85		0.85
20820	临时救助	13.22		13.22
2082001	临时救助支出	13.22		13.22
210	卫生健康支出	99.77	97.37	2.4
21004	公共卫生	2.4		2.4
2100409	重大公共卫生服务	2.4		2.4
21007	计划生育事务	97.37	97.37
2100716	计划生育机构	97.37	97.37
211	节能环保支出	353.5		353.5
21104	自然生态保护	353.5		353.5
2110401	生态保护	353.5		353.5
212	城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
21299	其他城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
2129999	其他城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
213	农林水支出	5186.36	489.56	4696.8
21301	农业农村	230.5	41.9	188.61
2130101	行政运行	96.0		96.0
2130104	事业运行	41.9	41.9
2130106	科技转化与推广服务	60.91		60.91
2130142	乡村道路建设	31.7		31.7
21302	林业和草原	14.56		14.56
2130299	其他林业和草原支出	14.56		14.56
21303	水利	43.66	21.23	22.44
2130304	水利行业业务管理	21.23	21.23
2130305	水利工程建设	11.4		11.4
2130314	防汛	8.2		8.2
2130315	抗旱	2.84		2.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4458.98		4458.98
2130501	行政运行	146.37		146.37
2130504	农村基础设施建设	269.35		269.35
2130505	生产发展	3689.79		3689.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	353.46		353.46
21307	农村综合改革	427.26	426.44	0.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.26	426.44	0.82
21399	其他农林水支出	11.4		11.4
2139999	其他农林水支出	11.4		11.4
214	交通运输支出	54.81		54.81
21401	公路水路运输	54.81		54.81
2140104	公路建设	37.0		37.0
2140106	公路养护	17.81		17.81
215	资源勘探工业信息等支出	218.0	218.0
21501	资源勘探开发	218.0	218.0
2150199	其他资源勘探业支出	218.0	218.0
220	自然资源海洋气象等支出	367.0		367.0
22001	自然资源事务	367.0		367.0
2200106	自然资源利用与保护	367.0		367.0
221	住房保障支出	132.4	121.42	10.98
22101	保障性安居工程支出	10.98		10.98
2210105	农村危房改造	10.98		10.98
22102	住房改革支出	121.42	121.42
2210201	住房公积金	121.42	121.42
223	国有资本经营预算支出	2.94		2.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.94		2.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.94		2.94
229	其他支出	23.94	18.94	5.0
22960	彩票公益金安排的支出	5.0		5.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.0		5.0
22999	其他支出	18.94	18.94
2299999	其他支出	18.94	18.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8189.63	一、一般公共服务支出	33	1061.85	1061.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.0	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.94	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.54	0.54
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.86	22.86
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.74	360.74
	9		九、卫生健康支出	41	99.77	99.77
	10		十、节能环保支出	42	353.5	353.5
	11		十一、城乡社区支出	43	312.88	312.88
	12		十二、农林水支出	44	5186.36	5186.36
	13		十三、交通运输支出	45	54.81	54.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	218.0	218.0
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	367.0	367.0
	19		十九、住房保障支出	51	132.4	132.4
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.94			2.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	23.94	18.94	5.0
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8197.57	本年支出合计	59	8197.57	8189.63	5.0	2.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8197.57	总计	64	8197.57	8189.63	5.0	2.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8189.63	2153.77	6035.86
201	一般公共服务支出	1061.85	818.61	243.24
20101	人大事务	7.04		7.04
2010104	人大会议	1.24		1.24
2010108	代表工作	5.8		5.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.79	806.94	163.85
2010301	行政运行	970.79	806.94	163.85
20105	统计信息事务	3.14		3.14
2010507	专项普查活动	0.44		0.44
2010599	其他统计信息事务支出	2.7		2.7
20129	群众团体事务	11.66	11.66
2012999	其他群众团体事务支出	11.66	11.66
20132	组织事务	69.21		69.21
2013201	行政运行	69.18		69.18
2013202	一般行政管理事务	0.04		0.04
204	公共安全支出	0.54	0.54
20406	司法	0.54	0.54
2040601	行政运行	0.54	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	22.86	22.86
20701	文化和旅游	22.86	22.86
2070109	群众文化	22.86	22.86
208	社会保障和就业支出	360.74	143.6	217.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23	10.99	1.24
2080109	社会保险经办机构	10.99	10.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24		1.24
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61
20806	企业改革补助	201.83		201.83
2080601	企业关闭破产补助	201.83		201.83
20808	抚恤	0.85		0.85
2080899	其他优抚支出	0.85		0.85
20820	临时救助	13.22		13.22
2082001	临时救助支出	13.22		13.22
210	卫生健康支出	99.77	97.37	2.4
21004	公共卫生	2.4		2.4
2100409	重大公共卫生服务	2.4		2.4
21007	计划生育事务	97.37	97.37
2100716	计划生育机构	97.37	97.37
211	节能环保支出	353.5		353.5
21104	自然生态保护	353.5		353.5
2110401	生态保护	353.5		353.5
212	城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
21299	其他城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
2129999	其他城乡社区支出	312.88	222.88	90.0
213	农林水支出	5186.36	489.56	4696.8
21301	农业农村	230.5	41.9	188.61
2130101	行政运行	96.0		96.0
2130104	事业运行	41.9	41.9
2130106	科技转化与推广服务	60.91		60.91
2130142	乡村道路建设	31.7		31.7
21302	林业和草原	14.56		14.56
2130299	其他林业和草原支出	14.56		14.56
21303	水利	43.66	21.23	22.44
2130304	水利行业业务管理	21.23	21.23
2130305	水利工程建设	11.4		11.4
2130314	防汛	8.2		8.2
2130315	抗旱	2.84		2.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4458.98		4458.98
2130501	行政运行	146.37		146.37
2130504	农村基础设施建设	269.35		269.35
2130505	生产发展	3689.79		3689.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	353.46		353.46
21307	农村综合改革	427.26	426.44	0.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.26	426.44	0.82
21399	其他农林水支出	11.4		11.4
2139999	其他农林水支出	11.4		11.4
214	交通运输支出	54.81		54.81
21401	公路水路运输	54.81		54.81
2140104	公路建设	37.0		37.0
2140106	公路养护	17.81		17.81
215	资源勘探工业信息等支出	218.0	218.0
21501	资源勘探开发	218.0	218.0
2150199	其他资源勘探业支出	218.0	218.0
220	自然资源海洋气象等支出	367.0		367.0
22001	自然资源事务	367.0		367.0
2200106	自然资源利用与保护	367.0		367.0
221	住房保障支出	132.4	121.42	10.98
22101	保障性安居工程支出	10.98		10.98
2210105	农村危房改造	10.98		10.98
22102	住房改革支出	121.42	121.42
2210201	住房公积金	121.42	121.42
229	其他支出	18.94	18.94
22999	其他支出	18.94	18.94
2299999	其他支出	18.94	18.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1544.53	302	商品和服务支出	139.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	441.19	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	142.94	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	381.31	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	90.65	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	38.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	127.68	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	143.15	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	470.04	30215	会议费	18.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	23.66	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	443.48	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	13.95	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	29.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		2014.57	公用经费合计					139.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	5.0	5.0		5.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0
229	其他支出		5.0	5.0		5.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出		5.0	5.0		5.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.0	5.0		5.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2.94	0.0	2.94
223	国有资本经营预算支出	2.94		2.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.94		2.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.94		2.94
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.35	0.0	13.95	0.0	13.95	7.4	21.35	0.0	13.95	0.0	13.95	7.4
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8197.57万元，其中本年收入8197.57万元，较2023年度决算数5979.10万元，增加2218.47万元，增长37.10%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8189.63万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数5849.48万元，增加2340.15万元，增长40.01%，主要原因：乡村振兴资金、衔接资金增加，对应工程项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数129.62万元，减少124.62万元，下降96.14%，主要原因：2023年度项目：拨洛阳镇红茂大院九曲桥至原红茂“五.七”农场道路改造扩建项目前期经费34万元；洛阳镇地蒙村生活垃圾热解处理厂38万元；村委办公楼改造43万元；地蒙村委办公楼改造15万元

2024年度项目：用于社会福利的彩票公益金支出5万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2.94万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加2.94万元，主要原因：2024年度有国有企业退休人员社会化管理补助支出（给红茂矿区管理处）。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出8197.57万元，其中本年支出8197.57万元，较2023年度决算数5979.10万元，增加2218.47万元，增长37.10%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1061.85万元，主要用于：本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数667.54万元，增加394.31万元，增长59.07%，主要原因是：政府根据经济形势、政策导向或财政状况对预算进行调整；职工五险基数调整、人员增加；办公费用等保证日常运转的费用增加。

2.公共安全支出（204类）0.54万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数0.00万元，增加0.54万元，增长100%，主要原因是：人员增加、基数调整，导致支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）22.86万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、差旅费。较2023年度决算数3.50万元，增加19.36万元，增长553.14%，主要原因是：人员增加、五险基数调整，导致支出增加。

4.社会保障和就业支出（208类）360.74万元，主要用于：1.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出；

2.办公费、差旅费等商品和服务支出；

3.救济费。较2023年度决算数61.23万元，增加299.51万元，增长489.16%，主要原因是：1.在职人员正常调动，导致工资支出有所变化；

2.办公费、差旅费等保运转的费用增加；

3.困难群众增多，临时救助费用增加。

5.卫生健康支出（210类）99.77万元，主要用于：1.按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。

2.差旅费和公务用车运行维护费；

3.其他对个人和家庭的补助。较2023年度决算数3.52万元，增加96.25万元，增长2734.38%，主要原因是：在职人员正常调动、退休。

6.节能环保支出（211类）353.5万元，主要用于：护林员补助支出，包括林业草原生态保护恢复的支出、农村生活污水处理站工程款。较2023年度决算数517.26万元，减少163.76万元，下降31.66%，主要原因是：2023年度有农村污水处理站的工程款，2024年度没有这部分支出。

7.城乡社区支出（212类）312.88万元，主要用于：其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。较2023年度决算数114.62万元，增加198.26万元，增长172.97%，主要原因是：人员增加、部门的调整较大，增加了工资支出。

8.农林水支出（213类）5186.36万元，主要用于：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。较2023年度决算数4055.69万元，增加1130.67万元，增长27.88%，主要原因是：2024年人员增加、由乡镇实施的项目等支出增加。

9.交通运输支出（214类）54.81万元，主要用于：2023年下半年及2024年农村公路养护费、农村乡村道路“三项工程”部分工程款。较2023年度决算数5.94万元，增加48.87万元，增长822.73%，主要原因是：2023年下半年的公路养护费在2024年支出，以及农村乡村道路“三项工程”部分工程款的支出。

10.资源勘探工业信息等支出（215类）218.0万元，主要用于：人员工资性及社会保障性支出。较2023年度决算数0.00万元，增加218万元，增长100%，主要原因是：人员增加、部门的调整较大，增加了工资支出。

11.自然资源海洋气象等支出（220类）367.0万元，主要用于：耕地保护。较2023年度决算数279.38万元，增加87.62万元，增长31.36%，主要原因是：耕地保护费用增加。

12.住房保障支出（221类）132.4万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数71.04万元，增加61.36万元，增长86.37%，主要原因是：本单位人员增加，住房公积金缴纳数增加。

13.国有资本经营预算支出（223类）2.94万元，主要用于：国有企业退休活动室修缮、办公用品购买等支出。较2023年度决算数0.00万元，增加2.94万元，增长100%，主要原因是：2024年新建国有企业退休活动室。

14.其他支出（229类）23.94万元，主要用于：2023年行政人员预发绩效、江口村大福小学改村委办公楼项目款、2024年退休干部春节慰问。较2023年度决算数199.38万元，减少175.44万元，下降87.99%，主要原因是：2023年有脱贫攻坚工作队员驻村等的伙食补助，2024年没有这部分支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我镇本年无事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是按财政要求，本年度无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出8189.63万元，较2023年度决算数增加2340.15万元，增长40.01%，其中：基本支出2153.77万元，项目支出6035.86万元。

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.24万元，支出决算为8189.63万元，完成年初预算的638.20%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为148.00万元，支出决算为37.0万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：2023年下半年的公路养护费在2024年支出，以及农村乡村道路“三项工程”部分工程款的支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(3)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人员增加、基数调整，导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：乡镇人大代表履职活动费用、办公费用增加。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：乡镇人大代表履职活动费用、办公费用增加。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为858.80万元，支出决算为970.79万元，完成年初预算的113.04%。预决算存有差异原因是：办公费、差旅费等保运转的费用增加。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付村级统计员补助以及农村农业统计调查业务培训会费用。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支付村级统计员补助以及农村农业统计调查业务培训会费用。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.64万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的251.29%。预决算存有差异原因是：人员增加、部门的调整较大。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人员增加、部门的调整较大。

(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.89万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.12%。预决算存有差异原因是：一般行政管理事务支出减少。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在职职工工资调整，五险基数调整，文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出等。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：困难群众增多，临时救助费用增加。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的41.33%。预决算存有差异原因是：困难群众增多，临时救助费用增加。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.72万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的246.85%。预决算存有差异原因是：人员增加、五险基数调整。

(16)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为201.83万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度支付雅钢厂职工办理退休需补缴养老保险企业部分。

(17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：死亡抚恤金增加。

(18)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.98万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的667.68%。预决算存有差异原因是：申请临时救助费用的人员增加。

(19)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在职职工五险基数调整。

(20)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：每年职工基数调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。

(21)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为106.23万元，支出决算为353.5万元，完成年初预算的332.77%。预决算存有差异原因是：护林员补助支出，耕地保护经费支出。

(22)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为312.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：办公费、水电费等保运转的费用增加。

(23)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年产业以奖代补费用增加。

(24)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年产业以奖代补费用增加。

(25)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年产业以奖代补费用增加。

(26)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(27)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(28)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(29)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(30)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为427.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(31)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。

(32)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为5.94万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的299.83%。预决算存有差异原因是：支付农村公路养护费。

(33)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为218.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：耕地保护。

(34)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为5.00万元，支出决算为367.0万元，完成年初预算的7340.0%。预决算存有差异原因是：耕地保护。

(35)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农村危房改造自治区财政补助资金、在职住房公积金已按实际支付。

(36)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.21万元，支出决算为121.42万元，完成年初预算的257.19%。预决算存有差异原因是：农村危房改造自治区财政补助资金、在职住房公积金已按实际支付。

(37)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年行政人员预发绩效、江口村大福小学改村委办公楼项目款、2024年退休干部春节慰问。

(38)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。

(39)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为269.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。

(40)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3689.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。

(41)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为353.46万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。

(42)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2153.77万元，其中：人员经费2014.57万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出139.20万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1544.53万元，完成年初预算的234.09%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员工资调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出，调出人员薪酬减少，已按实际支付完毕。

(2)商品和服务支出139.2万元，完成年初预算的240.37%。预决算存有差异原因是：主要用于单位所需办公用品费、水电费、公务接待费、公务车维修及用油等各项支出。

(3)对个人和家庭的补助470.04万元，完成年初预算的476.18%。预决算存有差异原因是：发放村干抚恤金、村干工资、本年度遗属补助支出等。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度政府性基金支出5.00万元，较2023年度决算数129.62万元，减少124.62万元，下降96.14%，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元。

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为7.38万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的67.75%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：付江口村大福小学改村委办公楼项目款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出2.94万元,较2023年度决算数0.00万元，增加2.94万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.94万元。

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2024年新建国有企业退休活动室，活动室修缮、办公用品购买等支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数23.94万元，减少2.59万元，下降10.82%，主要原因是：我镇乡镇振兴工作及安全督查次数多，已厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.95万元，公务接待费支出决算7.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本单位无此部分开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，比上年决算数11.50万元，增加2.45万元，增长21.30%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位本年度无新增公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位本年度无新增公务用车购置。

公务用车运行费支出13.95万元，全年预算数为13.95万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。；比上年决算数增加2.45万元。原因是：用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于耕地保护工作，增加了用车次数。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆，全年运行费支出13.95万元。

（三）公务接待费支出预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：支出决算数与预算数相等，无差异；比上年决算数12.44万元，减少5.04万元，下降40.51%，主要原因是：工作接待次数减少。国内公务接待批次103次，人次987次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为57.91万元,支出决算139.20万元，完成年初预算的240.37%，预决算存有差异原因是：主要用于耕地工作下队油费、办公用品、职工差旅支出、行政人员通讯费补助支出等。比上年决算数63.19万元，增加76.01万元，增长120.29%，主要原因是：一是耕地工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是各项工作量增多，职工差旅支出也相应增加；三是行政人员通讯费补助支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；其中，一等项目75个，二等项目0个，共涉及资金5907.7万元，占一般公共预算项目支出总额的72.14%；组织对2024年度一等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度一等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.94万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对一等75个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5907.7万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出2.94万元；

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5907.7万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看，单位积极巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，着力加强生态环境保护，建设平安和谐洛阳；强化民生保障服务，提升人民生活品质；强化服务职能，加大政府自身建设，辖区满意度达到98%，达到绩效目标申报预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一等项目73个，占项目总数比例100%。二等项目0个，占项目总数比例0%。共涉及资金5907.7万元，占一般公共预算项目支出总额的72.14%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.94万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%；自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因一是2024年有些项目施工未完成，未能全部支付工程款；二是受财政收支困难影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整；三是有些报账材料准备不够充分，导致也未能及时支付。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洛阳政府2024年项目绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表(新)20251106153427.zip

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