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环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:14:009人阅读

第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况

一、主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、部门决算单位构成

党政机关内设机构：大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按章程规定设置。

事业机构设置：1、以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监管站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规划环保安监站、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。

上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1930.71	一、一般公共服务支出	31	637.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.67	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	三、国防支出	33	1.09
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	123.85
	9		九、卫生健康支出	39	46.69
	10		十、节能环保支出	40	85.8
	11		十一、城乡社区支出	41	194.87
	12		十二、农林水支出	42	800.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	34.12
	19		十九、住房保障支出	49	75.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	17.01
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2038.41	本年支出合计	57	2038.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2038.41	总计	60	2038.41

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2038.41	2038.41
201	一般公共服务支出	637.71	637.71
20101	人大事务	5.76	5.76
2010104	人大会议	0.89	0.89
2010108	代表工作	4.87	4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.04	613.04
2010301	行政运行	557.99	557.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.05	55.05
20105	统计信息事务	1.4	1.4
2010507	专项普查活动	0.14	0.14
2010599	其他统计信息事务支出	1.26	1.26
20129	群众团体事务	6.28	6.28
2012999	其他群众团体事务支出	6.28	6.28
20132	组织事务	11.23	11.23
2013201	行政运行	9.97	9.97
2013202	一般行政管理事务	1.27	1.27
203	国防支出	1.09	1.09
20399	其他国防支出	1.09	1.09
2039999	其他国防支出	1.09	1.09
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78
20701	文化和旅游	20.78	20.78
2070109	群众文化	20.78	20.78
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.51	30.51
2080109	社会保险经办机构	30.51	30.51
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89
20808	抚恤	0.56	0.56
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56
20820	临时救助	11.9	11.9
2082001	临时救助支出	11.9	11.9
210	卫生健康支出	46.69	46.69
21004	公共卫生	0.48	0.48
2100409	重大公共卫生服务	0.48	0.48
21007	计划生育事务	46.21	46.21
2100716	计划生育机构	46.21	46.21
211	节能环保支出	85.8	85.8
21104	自然生态保护	85.8	85.8
2110401	生态保护	85.8	85.8
212	城乡社区支出	194.87	194.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.19	24.19
2120804	农村基础设施建设支出	24.19	24.19
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.47	80.47
2121903	城市建设支出	80.47	80.47
21299	其他城乡社区支出	90.2	90.2
2129999	其他城乡社区支出	90.2	90.2
213	农林水支出	800.28	800.28
21301	农业农村	166.16	166.16
2130104	事业运行	64.92	64.92
2130106	科技转化与推广服务	1.35	1.35
2130142	乡村道路建设	37.5	37.5
2130199	其他农业农村支出	62.39	62.39
21303	水利	22.01	22.01
2130304	水利行业业务管理	19.91	19.91
2130314	防汛	2.1	2.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.9	439.9
2130501	行政运行	12.72	12.72
2130504	农村基础设施建设	265.35	265.35
2130505	生产发展	40.73	40.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.1	121.1
21307	农村综合改革	172.21	172.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.21	172.21
214	交通运输支出	0.79	0.79
21401	公路水路运输	0.79	0.79
2140106	公路养护	0.79	0.79
220	自然资源海洋气象等支出	34.12	34.12
22001	自然资源事务	34.12	34.12
2200106	自然资源利用与保护	34.12	34.12
221	住房保障支出	75.41	75.41
22101	保障性安居工程支出	3.66	3.66
2210105	农村危房改造	3.66	3.66
22102	住房改革支出	71.75	71.75
2210201	住房公积金	71.75	71.75
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04
229	其他支出	17.01	17.01
22960	彩票公益金安排的支出	3.0	3.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.0	3.0
22999	其他支出	14.01	14.01
2299999	其他支出	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2038.41	1230.19	808.23
201	一般公共服务支出	637.71	578.0	59.7
20101	人大事务	5.76	5.76
2010104	人大会议	0.89	0.89
2010108	代表工作	4.87	4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.04	556.64	56.4
2010301	行政运行	557.99	556.64	1.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.05		55.05
20105	统计信息事务	1.4	1.4
2010507	专项普查活动	0.14	0.14
2010599	其他统计信息事务支出	1.26	1.26
20129	群众团体事务	6.28	6.28
2012999	其他群众团体事务支出	6.28	6.28
20132	组织事务	11.23	7.93	3.3
2013201	行政运行	9.97	7.93	2.04
2013202	一般行政管理事务	1.27		1.27
203	国防支出	1.09	1.09
20399	其他国防支出	1.09	1.09
2039999	其他国防支出	1.09	1.09
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78
20701	文化和旅游	20.78	20.78
2070109	群众文化	20.78	20.78
208	社会保障和就业支出	123.85	117.28	6.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.51	30.51
2080109	社会保险经办机构	30.51	30.51
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89
20808	抚恤	0.56	0.56
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56
20820	临时救助	11.9	5.32	6.58
2082001	临时救助支出	11.9	5.32	6.58
210	卫生健康支出	46.69	46.21	0.48
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100409	重大公共卫生服务	0.48		0.48
21007	计划生育事务	46.21	46.21
2100716	计划生育机构	46.21	46.21
211	节能环保支出	85.8		85.8
21104	自然生态保护	85.8		85.8
2110401	生态保护	85.8		85.8
212	城乡社区支出	194.87	90.2	104.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.19		24.19
2120804	农村基础设施建设支出	24.19		24.19
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.47		80.47
2121903	城市建设支出	80.47		80.47
21299	其他城乡社区支出	90.2	90.2
2129999	其他城乡社区支出	90.2	90.2
213	农林水支出	800.28	256.76	543.52
21301	农业农村	166.16	64.92	101.24
2130104	事业运行	64.92	64.92
2130106	科技转化与推广服务	1.35		1.35
2130142	乡村道路建设	37.5		37.5
2130199	其他农业农村支出	62.39		62.39
21303	水利	22.01	19.91	2.1
2130304	水利行业业务管理	19.91	19.91
2130314	防汛	2.1		2.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.9		439.9
2130501	行政运行	12.72		12.72
2130504	农村基础设施建设	265.35		265.35
2130505	生产发展	40.73		40.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.1		121.1
21307	农村综合改革	172.21	171.93	0.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.21	171.93	0.28
214	交通运输支出	0.79		0.79
21401	公路水路运输	0.79		0.79
2140106	公路养护	0.79		0.79
220	自然资源海洋气象等支出	34.12	34.12
22001	自然资源事务	34.12	34.12
2200106	自然资源利用与保护	34.12	34.12
221	住房保障支出	75.41	71.75	3.66
22101	保障性安居工程支出	3.66		3.66
2210105	农村危房改造	3.66		3.66
22102	住房改革支出	71.75	71.75
2210201	住房公积金	71.75	71.75
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
229	其他支出	17.01	14.01	3.0
22960	彩票公益金安排的支出	3.0		3.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.0		3.0
22999	其他支出	14.01	14.01
2299999	其他支出	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1930.71	一、一般公共服务支出	33	637.71	637.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.67	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	三、国防支出	35	1.09	1.09
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.78	20.78
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.85	123.85
	9		九、卫生健康支出	41	46.69	46.69
	10		十、节能环保支出	42	85.8	85.8
	11		十一、城乡社区支出	43	194.87	90.2	104.67
	12		十二、农林水支出	44	800.28	800.28
	13		十三、交通运输支出	45	0.79	0.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	34.12	34.12
	19		十九、住房保障支出	51	75.41	75.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04			0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	17.01	14.01	3.0
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2038.41	本年支出合计	59	2038.41	1930.71	107.67	0.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0		0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	2038.41	总计	64	2038.41	1930.71	107.67	0.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1930.71	1230.19	700.52
201	一般公共服务支出	637.71	578.0	59.7
20101	人大事务	5.76	5.76
2010104	人大会议	0.89	0.89
2010108	代表工作	4.87	4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.04	556.64	56.4
2010301	行政运行	557.99	556.64	1.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.05		55.05
20105	统计信息事务	1.4	1.4
2010507	专项普查活动	0.14	0.14
2010599	其他统计信息事务支出	1.26	1.26
20129	群众团体事务	6.28	6.28
2012999	其他群众团体事务支出	6.28	6.28
20132	组织事务	11.23	7.93	3.3
2013201	行政运行	9.97	7.93	2.04
2013202	一般行政管理事务	1.27		1.27
203	国防支出	1.09	1.09
20399	其他国防支出	1.09	1.09
2039999	其他国防支出	1.09	1.09
207	文化旅游体育与传媒支出	20.78	20.78
20701	文化和旅游	20.78	20.78
2070109	群众文化	20.78	20.78
208	社会保障和就业支出	123.85	117.28	6.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.51	30.51
2080109	社会保险经办机构	30.51	30.51
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89
20808	抚恤	0.56	0.56
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56
20820	临时救助	11.9	5.32	6.58
2082001	临时救助支出	11.9	5.32	6.58
210	卫生健康支出	46.69	46.21	0.48
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100409	重大公共卫生服务	0.48		0.48
21007	计划生育事务	46.21	46.21
2100716	计划生育机构	46.21	46.21
211	节能环保支出	85.8		85.8
21104	自然生态保护	85.8		85.8
2110401	生态保护	85.8		85.8
212	城乡社区支出	90.2	90.2
21299	其他城乡社区支出	90.2	90.2
2129999	其他城乡社区支出	90.2	90.2
213	农林水支出	800.28	256.76	543.52
21301	农业农村	166.16	64.92	101.24
2130104	事业运行	64.92	64.92
2130106	科技转化与推广服务	1.35		1.35
2130142	乡村道路建设	37.5		37.5
2130199	其他农业农村支出	62.39		62.39
21303	水利	22.01	19.91	2.1
2130304	水利行业业务管理	19.91	19.91
2130314	防汛	2.1		2.1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.9		439.9
2130501	行政运行	12.72		12.72
2130504	农村基础设施建设	265.35		265.35
2130505	生产发展	40.73		40.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.1		121.1
21307	农村综合改革	172.21	171.93	0.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.21	171.93	0.28
214	交通运输支出	0.79		0.79
21401	公路水路运输	0.79		0.79
2140106	公路养护	0.79		0.79
220	自然资源海洋气象等支出	34.12	34.12
22001	自然资源事务	34.12	34.12
2200106	自然资源利用与保护	34.12	34.12
221	住房保障支出	75.41	71.75	3.66
22101	保障性安居工程支出	3.66		3.66
2210105	农村危房改造	3.66		3.66
22102	住房改革支出	71.75	71.75
2210201	住房公积金	71.75	71.75
229	其他支出	14.01	14.01
22999	其他支出	14.01	14.01
2299999	其他支出	14.01	14.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.36	302	商品和服务支出	188.43	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	220.88	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	113.41	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	196.87	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	47.72	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.2	30206	电费	7.91	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	48.64	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	74.29	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	70.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	184.4	30215	会议费	2.7	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	7.07	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	170.43	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	5.32	30226	劳务费	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	22.71	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	10.61	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.54	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	31.28
人员经费合计		1041.75	公用经费合计					188.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开07表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府											金额单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计		基本支出	项目支出


栏次			1		2	3		4	5		6
合计			0.0		107.67	107.67			107.67		0.0
212	城乡社区支出		0.0		104.67	104.67			104.67		0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.0		24.19	24.19			24.19		0.0
2120804	农村基础设施建设支出		0.0		24.19	24.19			24.19		0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				80.47	80.47			80.47
2121903	城市建设支出				80.47	80.47			80.47
229	其他支出		0.0		3.0	3.0			3.0		0.0
22960	彩票公益金安排的支出		0.0		3.0	3.0			3.0		0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.0		3.0	3.0			3.0		0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
										公开08表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府										金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码		科目名称		合计			基本支出			项目支出


栏次				1			2			3
合计				0.04			0.0			0.04
223		国有资本经营预算支出		0.04						0.04
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.04						0.04
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.04						0.04
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县大才乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.28	0.0	10.61	0.0	10.61	1.67	12.28	0.0	10.61	0.0	10.61	1.67
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2038.41万元，其中本年收入2038.41万元，较2023年度决算数2883.74万元，减少845.33万元，下降29.31%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1930.71万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2441.19万元，减少510.48万元，下降20.91%，主要原因：主要原因是减少了一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入107.67万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数442.55万元，减少334.88万元，下降75.67%，主要原因：主要原因是减少了政府性基金投入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.04万元，主要原因：增加国有资本经营预算的收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

（二）本部门2024年度总支出2038.41万元，其中本年支出2038.41万元，较2023年度决算数2883.74万元，减少845.33万元，下降29.31%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）637.71万元，主要用于：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务5.7万元、政府办公厅（室）及相关机构事务613.03万元、统计管理1.4万元、群众团体事务支出6.3万元、组织事务支出11.2万元。较2023年度决算数487.67万元，增加150.04万元，增长30.77%，主要原因是：人员调动，人员增加，办公经费增加，人员经费增加。

2.国防支出（203类）1.09万元，主要用于：其他国防支出1.09万元。较2023年度决算数0.00万元，增加1.09万元，增长100%，主要原因是：办公经费和对个人及家庭的补助。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）20.78万元，主要用于：文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。较2023年度决算数1.84万元，增加18.94万元，增长1029.35%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员工资的增加及五险一金基数提高，费用增加。

4.社会保障和就业支出（208类）123.85万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、干部的社保保险、机关养老、临时救助等支出。较2023年度决算数52.37万元，增加71.48万元，增长136.49%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员工资的增加及五险一金基数提高，费用增加。

5.卫生健康支出（210类）46.69万元，主要用于：公共卫生、计划生育事务开销。较2023年度决算数1.58万元，增加45.11万元，增长2855.06%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员工资的增加及五险一金基数提高，费用增加。

6.节能环保支出（211类）85.8万元，主要用于：自然生态保护支出。较2023年度决算数153.91万元，减少68.11万元，下降44.25%，主要原因是：减少节能环保开支。

7.城乡社区支出（212类）194.87万元，主要用于：城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。较2023年度决算数442.55万元，减少247.68万元，下降55.97%，主要原因是：压减开支。

8.农林水支出（213类）800.28万元，主要用于：农业农村支出，水利支出及乡村振兴支出。较2023年度决算数1557.17万元，减少756.89万元，下降48.61%，主要原因是：压减开支。

9.交通运输支出（214类）0.79万元，主要用于：用于道路维护方面支出。较2023年度决算数0.26万元，增加0.53万元，增长203.85%，主要原因是：道路维护成本增加。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）34.12万元，主要用于：自然资源支出。较2023年度决算数1.34万元，增加32.78万元，增长2446.27%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

11.住房保障支出（221类）75.41万元，主要用于：人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数39.13万元，增加36.28万元，增长92.72%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

12.国有资本经营预算支出（223类）0.04万元，主要用于：用于国有资本经营支出。较2023年度决算数0.00万元，增加0.04万元，增长100%，主要原因是：用于国有资本经营支出。

13.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：用于防治及应急管理支出。较2023年度决算数1.50万元，减少1.5万元，下降100%，主要原因是：减少支出。

14.其他支出（229类）17.01万元，主要用于：用于其他方面支出。较2023年度决算数144.41万元，减少127.4万元，下降88.22%，主要原因是：压减经费开支。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：同上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是同上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1930.71万元，较2023年度决算数减少510.48万元，下降20.91%，其中：基本支出1230.19万元，项目支出700.52万元。

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.11万元，支出决算为1930.71万元，完成年初预算的290.72%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：农林水经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人大会议经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人大代表履职活动经费。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为525.91万元，支出决算为557.99万元，完成年初预算的106.1%。预决算存有差异原因是：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年开展农业普查工作，工作经费增加。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放统计人员工资及补助。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为3.50万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的179.43%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.44万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的288.64%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新郑其他国防支出费用。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.16万元，支出决算为80.89万元，完成年初预算的201.42%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.54万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的772.73%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(19)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为22.02万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的389.65%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(20)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为90.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(23)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(24)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(25)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为172.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年村民委员会的决算数据合并在政府数据。

(26)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0.26万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的303.85%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(27)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为5.54万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的615.88%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(28)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.03万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的204.82%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(30)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(31)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(32)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为2.35万元，支出决算为265.35万元，完成年初预算的11291.49%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为121.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(35)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.19万元，其中：人员经费1041.75万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,救济费,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出188.43万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,公务接待费,专用材料费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出857.36万元，完成年初预算的184.94%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(2)商品和服务支出188.43万元，完成年初预算的437.5%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

(3)对个人和家庭的补助184.4万元，完成年初预算的660.22%。预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度政府性基金支出107.67万元，较2023年度决算数442.55万元，减少334.88万元，下降75.67%，其中：基本支出0.00万元，项目支出107.67万元。

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为29.45万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的365.60%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于农村基础设施建设支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为29.45万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的273.24%。预决算存有差异原因是：用于专项债务支出。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于社会福利彩票公益支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出0.04万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.04万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.04万元。

环江毛南族自治县大才乡人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：用于国企退休人员补助。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数9.30万元，增加2.98万元，增长32.04%，主要原因是：2024年的决算数据包括七站八所，事业单位公车数据合并到政府。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.61万元，公务接待费支出决算1.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：同上年持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：同上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，比上年决算数7.90万元，增加2.71万元，增长34.30%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年的决算数据包括七站八所，事业单位公车数据合并到政府；比上年决算数增加0.00万元。原因是：同上年持平。

公务用车运行费支出10.61万元，全年预算数为10.61万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加2.71万元。原因是：2024年的决算数据包括七站八所，事业单位公车数据合并到政府。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出10.61万元。

（三）公务接待费支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数1.40万元，增加0.27万元，增长19.29%，主要原因是：今后过紧日子，压减开支。国内公务接待批次20次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为43.07万元,支出决算188.43万元，完成年初预算的437.50%，预决算存有差异原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。比上年决算数48.71万元，增加139.72万元，增长286.84%，主要原因是：2024年决算数据包括七站八所人员，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额330.90万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购工程支出315.93万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2024年大才乡财政衔接资金项目共9项293.39万元，其中包括大才乡2024年产业以奖代补40.73万元，2024年大才乡公益性岗位工资项目88.56万元，大才乡2024年脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴项目8.6万，大才乡2024年县内务工补贴项目12.6万，环江大才乡小蚕共育室项目120万元，环江大才乡同进拉才屯农田灌溉工程项目7.9万元，大才乡2024年新坡村粮桑套种项目100万元，大才乡重楼村可马路口到后坡宁产业道路硬化35万元，大才乡新坡村粤桂协作乡村振兴项目2.3万元。年度内资金全部投入使用，无结余。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251106153332.zip

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