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环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门决算

来源:更新日期:2025-10-31 23:12:0023人阅读

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施。负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，抓好党风廉政建设，负责搞好镇、村干部教育、培养和监管等。

二、部门决算单位构成

（1）根据职责，设5个职能股室，具体为：党政办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、社会事务办公室。

（2）置4个所属事业单位，具体单位为：思恩镇乡村建设综合保障中心、思恩镇农业服务中心、思恩镇便民服务中心思恩镇综合行政执法队。

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3309.07	一、一般公共服务支出	31	897.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.99	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.25	三、国防支出	33	13.98
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	84.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.01
	9		九、卫生健康支出	39	83.54
	10		十、节能环保支出	40	118.38
	11		十一、城乡社区支出	41	400.58
	12		十二、农林水支出	42	1328.8
	13		十三、交通运输支出	43	58.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	191.9
	19		十九、住房保障支出	49	135.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	51.69
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3512.32	本年支出合计	57	3512.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	3512.32	总计	60	3512.32

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3512.32	3512.32
201	一般公共服务支出	897.08	897.08
20101	人大事务	5.83	5.83
2010104	人大会议	1.88	1.88
2010108	代表工作	3.96	3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.52	867.52
2010301	行政运行	857.52	857.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0	10.0
20105	统计信息事务	4.92	4.92
2010507	专项普查活动	2.4	2.4
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	2.52
20129	群众团体事务	9.23	9.23
2012999	其他群众团体事务支出	9.23	9.23
20132	组织事务	9.58	9.58
2013201	行政运行	8.8	8.8
2013202	一般行政管理事务	0.78	0.78
203	国防支出	13.98	13.98
20399	其他国防支出	13.98	13.98
2039999	其他国防支出	13.98	13.98
207	文化旅游体育与传媒支出	84.84	84.84
20701	文化和旅游	23.84	23.84
2070109	群众文化	23.84	23.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0	61.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0	61.0
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17	27.17
2080109	社会保险经办机构	27.17	27.17
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12
20820	临时救助	10.72	10.72
2082001	临时救助支出	10.72	10.72
210	卫生健康支出	83.54	83.54
21007	计划生育事务	83.54	83.54
2100716	计划生育机构	83.54	83.54
211	节能环保支出	118.38	118.38
21104	自然生态保护	118.38	118.38
2110401	生态保护	118.38	118.38
212	城乡社区支出	400.58	400.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.99	197.99
2120804	农村基础设施建设支出	197.99	197.99
21299	其他城乡社区支出	202.59	202.59
2129999	其他城乡社区支出	202.59	202.59
213	农林水支出	1328.8	1328.8
21301	农业农村	123.9	123.9
2130104	事业运行	36.2	36.2
2130106	科技转化与推广服务	24.43	24.43
2130120	稳定农民收入补贴	14.27	14.27
2130199	其他农业农村支出	49.0	49.0
21303	水利	15.57	15.57
2130304	水利行业业务管理	6.31	6.31
2130314	防汛	6.3	6.3
2130315	抗旱	2.96	2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.73	837.73
2130501	行政运行	6.84	6.84
2130504	农村基础设施建设	313.68	313.68
2130505	生产发展	157.8	157.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.41	359.41
21307	农村综合改革	351.59	351.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.59	351.59
214	交通运输支出	58.19	58.19
21401	公路水路运输	58.19	58.19
2140104	公路建设	50.75	50.75
2140106	公路养护	7.44	7.44
220	自然资源海洋气象等支出	191.9	191.9
22001	自然资源事务	191.9	191.9
2200106	自然资源利用与保护	191.9	191.9
221	住房保障支出	135.07	135.07
22101	保障性安居工程支出	32.22	32.22
2210105	农村危房改造	32.22	32.22
22102	住房改革支出	102.85	102.85
2210201	住房公积金	102.85	102.85
223	国有资本经营预算支出	5.25	5.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.25	5.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.25	5.25
229	其他支出	51.69	51.69
22999	其他支出	51.69	51.69
2299999	其他支出	51.69	51.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3512.32	1731.2	1781.11
201	一般公共服务支出	897.08	745.31	151.78
20101	人大事务	5.83		5.83
2010104	人大会议	1.88		1.88
2010108	代表工作	3.96		3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.52	736.08	131.44
2010301	行政运行	857.52	736.08	121.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0		10.0
20105	统计信息事务	4.92		4.92
2010507	专项普查活动	2.4		2.4
2010599	其他统计信息事务支出	2.52		2.52
20129	群众团体事务	9.23	9.23
2012999	其他群众团体事务支出	9.23	9.23
20132	组织事务	9.58		9.58
2013201	行政运行	8.8		8.8
2013202	一般行政管理事务	0.78		0.78
203	国防支出	13.98		13.98
20399	其他国防支出	13.98		13.98
2039999	其他国防支出	13.98		13.98
207	文化旅游体育与传媒支出	84.84	23.84	61.0
20701	文化和旅游	23.84	23.84
2070109	群众文化	23.84	23.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0		61.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0		61.0
208	社会保障和就业支出	143.01	132.29	10.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17	27.17
2080109	社会保险经办机构	27.17	27.17
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12
20820	临时救助	10.72		10.72
2082001	临时救助支出	10.72		10.72
210	卫生健康支出	83.54	83.54
21007	计划生育事务	83.54	83.54
2100716	计划生育机构	83.54	83.54
211	节能环保支出	118.38		118.38
21104	自然生态保护	118.38		118.38
2110401	生态保护	118.38		118.38
212	城乡社区支出	400.58	202.59	197.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.99		197.99
2120804	农村基础设施建设支出	197.99		197.99
21299	其他城乡社区支出	202.59	202.59
2129999	其他城乡社区支出	202.59	202.59
213	农林水支出	1328.8	394.1	934.7
21301	农业农村	123.9	36.2	87.71
2130104	事业运行	36.2	36.2
2130106	科技转化与推广服务	24.43		24.43
2130120	稳定农民收入补贴	14.27		14.27
2130199	其他农业农村支出	49.0		49.0
21303	水利	15.57	6.31	9.26
2130304	水利行业业务管理	6.31	6.31
2130314	防汛	6.3		6.3
2130315	抗旱	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.73		837.73
2130501	行政运行	6.84		6.84
2130504	农村基础设施建设	313.68		313.68
2130505	生产发展	157.8		157.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.41		359.41
21307	农村综合改革	351.59	351.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.59	351.59
214	交通运输支出	58.19		58.19
21401	公路水路运输	58.19		58.19
2140104	公路建设	50.75		50.75
2140106	公路养护	7.44		7.44
220	自然资源海洋气象等支出	191.9		191.9
22001	自然资源事务	191.9		191.9
2200106	自然资源利用与保护	191.9		191.9
221	住房保障支出	135.07	102.85	32.22
22101	保障性安居工程支出	32.22		32.22
2210105	农村危房改造	32.22		32.22
22102	住房改革支出	102.85	102.85
2210201	住房公积金	102.85	102.85
223	国有资本经营预算支出	5.25		5.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.25		5.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.25		5.25
229	其他支出	51.69	46.69	5.0
22999	其他支出	51.69	46.69	5.0
2299999	其他支出	51.69	46.69	5.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3309.07	一、一般公共服务支出	33	897.08	897.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.99	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.25	三、国防支出	35	13.98	13.98
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.84	84.84
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.01	143.01
	9		九、卫生健康支出	41	83.54	83.54
	10		十、节能环保支出	42	118.38	118.38
	11		十一、城乡社区支出	43	400.58	202.59	197.99
	12		十二、农林水支出	44	1328.8	1328.8
	13		十三、交通运输支出	45	58.19	58.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	191.9	191.9
	19		十九、住房保障支出	51	135.07	135.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.25			5.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	51.69	51.69
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3512.32	本年支出合计	59	3512.32	3309.07	197.99	5.25
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3512.32	总计	64	3512.32	3309.07	197.99	5.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3309.07	1731.2	1577.87
201	一般公共服务支出	897.08	745.31	151.78
20101	人大事务	5.83		5.83
2010104	人大会议	1.88		1.88
2010108	代表工作	3.96		3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.52	736.08	131.44
2010301	行政运行	857.52	736.08	121.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.0		10.0
20105	统计信息事务	4.92		4.92
2010507	专项普查活动	2.4		2.4
2010599	其他统计信息事务支出	2.52		2.52
20129	群众团体事务	9.23	9.23
2012999	其他群众团体事务支出	9.23	9.23
20132	组织事务	9.58		9.58
2013201	行政运行	8.8		8.8
2013202	一般行政管理事务	0.78		0.78
203	国防支出	13.98		13.98
20399	其他国防支出	13.98		13.98
2039999	其他国防支出	13.98		13.98
207	文化旅游体育与传媒支出	84.84	23.84	61.0
20701	文化和旅游	23.84	23.84
2070109	群众文化	23.84	23.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0		61.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.0		61.0
208	社会保障和就业支出	143.01	132.29	10.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.17	27.17
2080109	社会保险经办机构	27.17	27.17
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12
20820	临时救助	10.72		10.72
2082001	临时救助支出	10.72		10.72
210	卫生健康支出	83.54	83.54
21007	计划生育事务	83.54	83.54
2100716	计划生育机构	83.54	83.54
211	节能环保支出	118.38		118.38
21104	自然生态保护	118.38		118.38
2110401	生态保护	118.38		118.38
212	城乡社区支出	202.59	202.59
21299	其他城乡社区支出	202.59	202.59
2129999	其他城乡社区支出	202.59	202.59
213	农林水支出	1328.8	394.1	934.7
21301	农业农村	123.9	36.2	87.71
2130104	事业运行	36.2	36.2
2130106	科技转化与推广服务	24.43		24.43
2130120	稳定农民收入补贴	14.27		14.27
2130199	其他农业农村支出	49.0		49.0
21303	水利	15.57	6.31	9.26
2130304	水利行业业务管理	6.31	6.31
2130314	防汛	6.3		6.3
2130315	抗旱	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	837.73		837.73
2130501	行政运行	6.84		6.84
2130504	农村基础设施建设	313.68		313.68
2130505	生产发展	157.8		157.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.41		359.41
21307	农村综合改革	351.59	351.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.59	351.59
214	交通运输支出	58.19		58.19
21401	公路水路运输	58.19		58.19
2140104	公路建设	50.75		50.75
2140106	公路养护	7.44		7.44
220	自然资源海洋气象等支出	191.9		191.9
22001	自然资源事务	191.9		191.9
2200106	自然资源利用与保护	191.9		191.9
221	住房保障支出	135.07	102.85	32.22
22101	保障性安居工程支出	32.22		32.22
2210105	农村危房改造	32.22		32.22
22102	住房改革支出	102.85	102.85
2210201	住房公积金	102.85	102.85
229	其他支出	51.69	46.69	5.0
22999	其他支出	51.69	46.69	5.0
2299999	其他支出	51.69	46.69	5.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1254.83	302	商品和服务支出	111.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	343.58	30201	办公费	37.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	143.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	297.89	30203	咨询费		310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	63.15	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.35	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.9	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	57.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	6.0	31008	物资储备
30113	住房公积金	106.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	128.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	361.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	358.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.0	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.8	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.44	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.39
人员经费合计		1616.33	公用经费合计					114.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	197.99	197.99		197.99	0.0
212	城乡社区支出	0.0	197.99	197.99		197.99	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	197.99	197.99		197.99	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0	197.99	197.99		197.99	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5.25	0.0	5.25
223	国有资本经营预算支出	5.25		5.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.25		5.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.25		5.25
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：环江毛南族自治县思恩镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.98	0.0	9.8	0.0	9.8	5.19	14.98	0.0	9.8	0.0	9.8	5.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3512.32万元，其中本年收入3512.32万元，较2023年度决算数3227.01万元，增加285.31万元，增长8.84%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3309.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3120.36万元，增加188.71万元，增长6.05%，主要原因：2024年进行机构改革，部分职能、岗位和人员并入思恩镇人民政府，导致行政成本增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入197.99万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数100.00万元，增加97.99万元，增长97.99%，主要原因：支付城区供水备用水源工程项目款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入5.25万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加5.25万元，主要原因：2024年进行机构改革，部分职能、岗位和人员并入思恩镇人民政府，导致行政成本增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有额外支出。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数6.66万元，减少6.66万元，下降100.00%，主要原因是：不存在结余。

（二）本部门2024年度总支出3512.32万元，其中本年支出3512.32万元，较2023年度决算数3227.01万元，增加285.31万元，增长8.84%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）897.08万元，主要用于：行政运行。较2023年度决算数910.55万元，减少13.47万元，下降1.48%，主要原因是：力行节俭。

2.国防支出（203类）13.98万元，主要用于：武装部规范化建设经费和日常工作。较2023年度决算数0.00万元，增加13.98万元，增长100%，主要原因是：武装部进行规范化建设。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）84.84万元，主要用于：人员经费支出。较2023年度决算数2.80万元，增加82.04万元，增长2930%，主要原因是：2024年进行机构改革，部分职能、岗位和人员并入思恩镇人民政府，导致行政成本增加。

4.社会保障和就业支出（208类）143.01万元，主要用于：人员经费支出。较2023年度决算数67.87万元，增加75.14万元，增长110.71%，主要原因是：2024年进行机构改革，部分职能、岗位和人员并入思恩镇人民政府，导致行政成本增加。

5.卫生健康支出（210类）83.54万元，主要用于：人员经费支出。较2023年度决算数38.53万元，增加45.01万元，增长116.82%，主要原因是：2024年进行机构改革，部分职能、岗位和人员并入思恩镇人民政府，导致行政成本增加。

6.节能环保支出（211类）118.38万元，主要用于：发放生态护林员补助。较2023年度决算数127.79万元，减少9.41万元，下降7.36%，主要原因是：人员减少。

7.城乡社区支出（212类）400.58万元，主要用于：付城区供水备用水源工程项目款。较2023年度决算数150.00万元，增加250.58万元，增长167.05%，主要原因是：新增付城区供水备用水源工程项目款。

8.农林水支出（213类）1328.8万元，主要用于：支付工程项目。较2023年度决算数1564.69万元，减少235.89万元，下降15.08%，主要原因是：工程项目减少。

9.交通运输支出（214类）58.19万元，主要用于：支付乡村道“三项工程”村道路提升工程进度款和公路养护。较2023年度决算数2.48万元，增加55.71万元，增长2246.37%，主要原因是：支付乡村道“三项工程”村屯道路提升工程进度款。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）191.9万元，主要用于：支付耕地保护整治工作经费。较2023年度决算数80.62万元，增加111.28万元，增长138.03%，主要原因是：工作任务扩大。

11.住房保障支出（221类）135.07万元，主要用于：支付住房公积金和农村危房改造。较2023年度决算数65.96万元，增加69.11万元，增长104.78%，主要原因是：2024年进行机构改革，部分工作人员并入思恩镇人民政府。

12.国有资本经营预算支出（223类）5.25万元，主要用于：日常工作支出。较2023年度决算数0.00万元，增加5.25万元，增长100%，主要原因是：机构改革，工作合并。

13.其他支出（229类）51.69万元，主要用于：付柳浪咧小镇打造七条街区24间旗舰店门面租金、陈双村党建示范点项目工程款和人员经费。较2023年度决算数215.73万元，减少164.04万元，下降76.04%，主要原因是：工程项目减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：没有结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是没有结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出3309.07万元，较2023年度决算数增加182.06万元，增长5.82%，其中：基本支出1731.20万元，项目支出1577.87万元。

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.33万元，支出决算为3309.07万元，完成年初预算的264.23%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为203.00万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的25.0%。预决算存有差异原因是：部分建设项目取消。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为803.37万元，支出决算为857.52万元，完成年初预算的106.74%。预决算存有差异原因是：2024年机构改革，部分人员和工作岗位并入思恩镇人民政府，导致运行成本有所增加。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为5.29万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的174.48%。预决算存有差异原因是：支付工资人员工会费。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(12)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为61.0万元，完成年初预算的6100.0%。预决算存有差异原因是：支付建设柳浪咧小镇特色街区装饰工程款和柳浪咧小镇旅游厕所工程款。

(15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.31万元，支出决算为105.12万元，完成年初预算的171.46%。预决算存有差异原因是：2024年进行机构改革，部分工作人员并入思恩镇人民政府。

(17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.73万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的619.65%。预决算存有差异原因是：支付城乡困难群众临时救助。

(18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(19)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为28.27万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的418.75%。预决算存有差异原因是：支付思恩镇生态护林员补助。

(20)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为202.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(23)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(24)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(25)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(26)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(27)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为351.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(28)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为2.48万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的300.0%。预决算存有差异原因是：支付乡村道“三项工程”村（屯）道路提升工程进度款。

(29)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为191.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(30)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为53.31万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的192.93%。预决算存有差异原因是：2024年进行机构改革，部分机构和人员并入思恩镇人民政府。

(32)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(33)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(34)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为40.00万元，支出决算为313.68万元，完成年初预算的784.2%。预决算存有差异原因是：2024年，修建了中兴村板岜屯至水革屯排洪水渠和中兴村板岜屯至水革屯排洪等项目，另外支付2024年稻谷生产补贴、糖料蔗脱毒、健康种苗种植等用于支持农林水发展项目。

(35)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为157.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

(36)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为359.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.20万元，其中：人员经费1616.33万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出114.87万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1254.83万元，完成年初预算的176.68%。预决算存有差异原因是：2024年进行机构改革，部分机构并入思恩镇人民政府，导致人员经费增加。

(2)商品和服务支出111.73万元，完成年初预算的177.18%。预决算存有差异原因是：2024年进行机构改革，部分机构并入思恩镇人民政府，导致经费增加。

(3)对个人和家庭的补助361.5万元，完成年初预算的602.5%。预决算存有差异原因是：2024年，危房改造和群众务工补贴支出有所增加。

(4)资本性支出3.14万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预算和决算一致。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度政府性基金支出197.99万元，较2023年度决算数100.00万元，增加97.99万元，增长97.99%，其中：基本支出0.00万元，项目支出197.99万元。

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算决算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出5.25万元,较2023年度决算数0.00万元，增加5.25万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5.25万元。

环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：机构改革，工作范围有所变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数12.10万元，增加2.88万元，增长23.80%，主要原因是：土地治理工资力度加大，公务车使用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.80万元，公务接待费支出决算5.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：不存在出国；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：不存在出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，比上年决算数6.90万元，增加2.90万元，增长42.03%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：没有购置新车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有购置新车。

公务用车运行费支出9.80万元，全年预算数为9.80万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算一致；比上年决算数增加2.90万元。原因是：土地治理工资力度加大，公务车使用增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出9.80万元。

（三）公务接待费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算一致；比上年决算数5.20万元，减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是：基本一致。国内公务接待批次251次，人次925次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为63.06万元,支出决算114.87万元，完成年初预算的182.16%，预决算存有差异原因是：年中记性机构改革，部分机构并入思恩镇人民政府，导致运行成本增加。比上年决算数68.76万元，增加46.11万元，增长67.06%，主要原因是：年中记性机构改革，部分机构并入思恩镇人民政府，导致运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额472.31万元，其中：政府采购货物支出239.64万元、政府采购工程支出223.30万元、政府采购服务支出9.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1696.2万元，占一般公共预算项目支出的100%，从自评情况来看，环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年整体支出自评得分98.83分，自评结论为一等。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的目标，从评级来看，2024年整体支出自评得分98.83分，自评结论为一等，经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。

组织对壮族“三月三”活动等项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1696.2万元，从评价情况来看环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年整体支出自评得分98.83分，自评结论为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对52个项目开展了绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：全年预算数为1696.2万元，执行数为1480.4万元，执行率为87.3%，自评得分98.83分项目进展目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，发现存在的问题及原因：年初预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标存在偏差，导致出现年中年木追加现象。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251112085820.zip

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