环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

2.拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

3.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

4.负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

5.负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

6.负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

7.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门无下属单位，共设有办公室、政策宣教规划计划股、移民搬迁后期扶持股三个股室。人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职11人（其中参公事业11人，全额事业0人），离退休人员0人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5828.37万元，其中本年收入5828.37万元，较2023年度决算数5358.97万元，增加469.40万元，增长8.76%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4991.90万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4962.47万元，增加29.43万元，增长0.59%，主要原因：上级增加一般公共预算项目资金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入836.47万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数396.50万元，增加439.97万元，增长110.96%，主要原因：上级增加政府性基金预算项目资金拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：2023年、2024年我单位均无国有资本经营预算财政拨款收入，故无差异变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无上级补助收入，故无差异变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无事业收入，故无差异变动。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无经营收入，故无差异变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无附属单位上缴收入，故无差异变动。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无其他收入，故无差异变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无使用非财政拨款结余（含专用结余），故无差异变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无上年结转和结余，故无差异变动。

（二）本部门2024年度总支出5828.37万元，其中本年支出5828.37万元，较2023年度决算数5358.97万元，增加469.40万元，增长8.76%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.21万元，主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2023年度决算数1.96万元，减少0.75万元，下降38.27%，主要原因是：基数调整减少。

2.社会保障和就业支出（208类）15.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。较2023年度决算数323.99万元，减少308.41万元，下降95.19%，主要原因是：2023年度大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金安排的支出列入社会保障和就业支出（208类）核算，而2024年度列入农林水支出（213类）核算。

3.农林水支出（213类）5792.92万元，主要用于：主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出，水利建设移民支出，大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展支出、以及为确保日常运转发生的基本支出。较2023年度决算数4984.67万元，增加808.25万元，增长16.21%，主要原因是：一是本年度大中型水库移民后期扶持专项支出，水利建设移民支出，大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展支出上级拨款增加；二是大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金安排的支出2023年度列入社会保障和就业支出（208类）核算，而2024年度列入农林水支出（213类）核算。

4.住房保障支出（221类）13.99万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数13.08万元，增加0.91万元，增长6.96%，主要原因是：基数调整增加。

5.其他支出（229类）4.67万元，主要用于：为按自治县规定评定的绩效考评奖支出。较2023年度决算数35.27万元，减少30.6万元，下降86.76%，主要原因是：2023年度补发的2022年绩效考评奖中包括有因机构调整划归城西街道办的服务中心所有人员部分。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年我单位均无结余分配，故无差异变动。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年我单位均无年末结转和结余，故无差异变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4991.90万元，较2023年度决算数增加29.43万元，增长0.59%，其中：基本支出155.64万元，项目支出4836.26万元。

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.04万元，支出决算为4991.90万元，完成年初预算的1550.09%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按进度支出，无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.10万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的110.5%。预决算存有差异原因是：一是基数调整增加；二是人员调入。

(3)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为19.14万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的90.96%。预决算存有差异原因是：项目进度缓慢，未能及时拨款。

(4)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为154.99万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的47.56%。预决算存有差异原因是：项目进度缓慢，未能及时拨款。

(5)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为120.42万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的102.77%。预决算存有差异原因是：人员调入及工资增资。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.13万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的115.33%。预决算存有差异原因是：基数调整增加及人员调入。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：补发的在职人员绩效考评奖年初无预算。

(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

(9)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为680.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

(10)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算为0.00万元，支出决算为400.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

(11)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.05万元，支出决算为3631.56万元，完成年初预算的7263120.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.64万元，其中：人员经费144.15万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出11.49万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出144.15万元，完成年初预算的116.79%。预决算存有差异原因是：工资增资及人员调入。

(2)商品和服务支出11.49万元，完成年初预算的84.3%。预决算存有差异原因是：公务交通补贴支出比年初预算少付2.14万元。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度政府性基金支出836.47万元，较2023年度决算数396.50万元，增加439.97万元，增长110.96%，其中：基本支出0.00万元，项目支出836.47万元。

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为1159.16万元，支出决算为836.47万元，完成年初预算的72.16%。

(1)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按进度支出，无差异。

(2)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为1112.96万元，支出决算为787.15万元，完成年初预算的70.73%。预决算存有差异原因是：部分项目进度缓慢，未能及时拨付工程款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.20万元，减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度本单位无因公出国（境）费支出预算，也无支出，故预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）费支出预算，也无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度本单位无公务用车购置支出预算，也无支出，故预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度本单位无公务用车购置支出预算，也无支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度本单位无公务用车运行维护费支出预算，也无支出，故预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度本单位无公务用车运行维护费支出预算，也无支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费；比上年决算数0.20万元，减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为13.63万元,支出决算11.49万元，完成年初预算的84.30%，预决算存有差异原因是：公务交通补贴支出比年初预算少付2.14万元。比上年决算数14.71万元，减少3.22万元，下降21.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4991.90万元，占一般公共预算项目支出的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金836.47万元，占政府性基金预算项目支出的100%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门部门整体年初预算数147.862万元，年中预算调整数5558.801万元（其中：2023年项目调整预算1155万元，2024年预算调整4403.801万元），调整后预算数5706.663万元（其中：2023年项目调整预算1155万元，2023年预算调整4551.663万元），全年执行数4973.878万元（其中：2023年项目调整预算执行数879.958万元，2024年预算执行数4093.92万元），预算执行率87.16%（其中：2023年结转预算执行率76.19%，2024年预算执行率89.94%）。部门整体支出自评得分98.72分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有22个项目（其中：2023年结转5个，2023年17个），年初预算经费总额10.80万元，年中预算调整数5535.362万元，调整后预算数5546.162万元，全年执行数4818.84万元，平均预算执行率86.89%。22个项目自评平均分97.22分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对““干捞水电站移民安置工作””等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1万元。通过完成对干捞电站环江库区11户40人搬迁群众的后续管理工作，有效推进了库区基础设施建设，使我县库区移民群众生产生活更加便利，促进了社会稳定，做到了社会满意、政府满意、群众满意的效果。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县生态移民发展中心 451226000510001（2024年决算公开表）.xlsx

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